西昌分厂设备管理点检实施细则.docx

QB/CYSX G SS012-2015.A0设备点检管理实施细则
QB
四川烟草工业有限责任公司西昌分厂企业标准

QB/CYSX G SS012-2015.A0

设备点检管理实施细则

2015-02-06发布 2015-02-02实施
四川烟草工业有限责任公司西昌分厂发布
前言

本标准依据四川烟草工业有限责任公司QB/CYSG G SS001《设备管理用册》和QB/CYSG G SS0016《 设备点检管理办法》，结合本厂实际运作情况编制，是四川烟草工业有限责任公司西昌分厂企业标准之一。
本细则是首次发布。
本标准由西昌分厂提出。
本标准由设备管理科起草。
本标准由设备管理科归口。
本标准起草人：谢晖、杨发武
本标准审核人: 尹灿勇
本标准批准人:荆钊

文件修订状态
修订次数
修订条款
修订依据
修订人
生效日期

设备点检管理实施细则
1 范围
本标准规定了全厂生产设备（制丝、卷包、动力及辅连物流设备）的日常点检的相关要求。规范、指导设备的点检工作，使设备达到完好、清洁、润滑、安全四个要求，从而提高设备完好率，预防事故发生，延长设备使用寿命，充分发挥设备效能，保障生产正常进行。

2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《四川烟草工业有限责任公司设备管理要素评价办法》（QB/CYSG G SS002）
设备维修管理办法（QB/CYSG G SS003）
设备使用与维护保养管理办法（QB/CYSG G SS015）
设备点检管理办法(QB/CYSG G SS016)

3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
点检
利用人的感官或仪器，按照预先制订的技术标准，定点、定标、定期、定法、定人、定记录，施行全过程对设备进行检查，找出设备异常，发现故障隐患，了解设备故障的初期信息，以便及时采取对策，将故障消灭在萌芽状态的一种管理方法。
3.2
岗位点检
设备操作人员主要依靠五感，对设备进行的日常点检。
3.3
专业点检
专业人员（专职点检员或设备技术人员人员）依靠五感及简单的仪器和工具等对设备的一些关键部位进行的定期点检。
3.4
状态监测
借助仪器对设备进行监测，以判断设备异常或劣化趋势，并采取对应的预知性维修措施（又名：状态维修、视情维修、精密点检）。
3.5
它机类比点检
检修人员对设备关键点的点检称为特护点检，为根除类似设备或者频发故障所实施的预防性同类设备点检，简称它机类比点检。
4 职责
4.1 设备管理科
4.1.1负责起草与更新本实施细则；
4.1.2负责指定设备的点检标准的制定。应确保A类设备均制订点检标准，必要时涵盖B、C类设备。
4.1.3负责实施设备的专业点检和状态监测落实工作；
4.1.4负责本厂设备点检工具和仪器的配置计划的审核上报工作。
4.1.5负责对设备使用部门点检工作的检查、考评管理，监督、指导、协调、服务设备点检工作的开展；负责评价各车间点检工作的总结、分析和改进，对点检发现问题做出应对措施。
4.2人力资源科
负责组织实施、检查设备点检技能培训工作。
4.3设备使用部门
贯彻“谁使用谁管理”原则，负责实施设备的岗位点检，按点检标准要求，认真做好点检记录及异常反馈与处理跟踪工作。
负责接受设备管理科对设备点检工作的监督、指导、协调、服务与评价，积极落实整改措施。
4.4工艺质量检验科
a） 负责提出在线检测工具和仪器的配置申请，并负责其保管和使用；
b）负责在线检测设备（含仪器）的点检，认真做好点检记录及异常反馈与处理跟踪工作。
c）负责接受设备管理科对在线检测设备（含仪器）点检工作的监督、指导、协调、服务与评价，积极落实整改措施。
5工作程序及要求

5.1 点检的分类和分工
5.1.1 点检的分类：根据执行人员的不同，点检可分岗位点检、专业点检和状态监测（精密点检）。根据点检周期的长短，可分为短周期（日点检、周点检）和长周期点检。
岗位点检：由设备使用部门操作人员负责；重点关注那些需要经常检查的部位，是日常使用与维护的重要部分，主要依靠人的五感(看、闻、听、摸、尝）进行。岗位操作工每日班前、班中及班后至少开展1次。
专业点检：由设备使用部门维修工或设备技术员（专（兼）职点检员）按计划定期执行,重点关注那些需要周期检查的重要部位。主要依靠人的五感或检测仪器进行，包括他机类比点检（或专业特护点检），视设备现状需求组织实施。
状态监测（精密点检）：由设备使用部门专业技术人员负责，一般需要专门的技术素质和资质。重点关注那些需要精度测试部位或系统，主要运用精密仪器或委托外部检测机构进行，视设备现状需求组织实施。
5.2 点检标准
5.2.1 设备管理科负责编制点检标准,标准包含但不限于资料性附录A所要求的内容，经部门领导审核后，报分管厂领导审批执行。
5.2.2 点检标准要素应涵盖：部位、点检项目、判定准则（定性或定量，尽量定量）、状态（开/停机）、周期、工具或仪器或方法、责任人、记录。
5.2.3 人力资源科应针对点检标准组织培训，并予以记录。
5.3 实施点检
5.3.1 点检实施与点检评价管理整体工作，按上述点检管理流程执行
5.3.2 设备操作工、维修工按照点检标准实施点检作业，并对点检结果填写点检计划及实施记录表。
5.3.3 当岗位点检发现异常时，若岗位自己不能处理时，应及时向设备维修人员或班组管理人员报告，并在点检记录表中予以记录。
5.3.4 精密点检人员应依据点检结果来展示设备的劣化趋势。劣化趋势展示应采用图示方法。
5.3.5 依据劣化趋势图表，精密点检人员应分析劣化趋势，并形成记录，其内容含：点检结果数据、潜在的故障隐患、部位、严重程度、处理建议。该劣化趋势分析记录应及时下发给维修班组。
5.3.6 对于需要处理的故障隐患，维修人员应按照设备维修管理办法予以实施；与此同时，应实施它机类比点检，以处理同类设备的类似故障隐患。
5.3.7 各设备使用部门的班组长，负责督导本班组员工岗位点检实施管理，确保岗位点检执行达标率，每周在岗位点检表上签名确认。设备管理员、设备技术员负责监督和检查岗位点检、维修工的设备点检工作。定期（每月一次）对点检记录表进行检查，如未按要求进行点检或记录不完整的，按分厂设备管理办法相关规定处罚。
5.3.8 设备管理科（设备使用部门）每季度对点检管理的有效性予以检查考核（规范性见附录C），并形成分析报告，其内容含：
5.3.8.1 点检执行情况（对象设备种类、点检项目、所发现的故障隐患等）；
5.3.8.2 点检计划的合理性及被执行的程度；
5.3.8.3 对故障隐患的处置；
5.3.8.4 它机类比点检实施的数量及后续措施；
5.3.8.5 点检人员的表现（专业度、敬业度等）；
5.3.8.6 点检实施细则、点检标准的科学性；
5.3.8.7 所需的改善措施及其负责人、实施时间、改善目标等。
5.3.9 设备管理科应依据月度点检分析报告的决议实施改善，并验证改善有效性。
5.3.10 设备管理科应定期（每季度）在公司开展设备管理要素评价活动之前，进行点检管理监督、检查、统计、分析、考核、奖惩自我评价工作，并积极落实内部提出或公司开展设备管理要素评价后对于本厂点检管理提出的整改要求。
6相关记录
序号
记录名称
编号
保存地点
保存期限
1
点检计划及实施记录表A

设备使用部门
1年
2
点检计划及实施记录表B

设备使用部门
1年
4
设备点检管理评价表
JL/CYSX G SS012-01
设备管理科
1年
7 附录
规范性附录A：设备点检管理评价表

QB/CYSX G SS012-2015.A0设备点检管理实施细则
规范性附录A：设备点检管理评价表

设备点检管理评价表
编号：JL/CYSX G SS012-01
设备管理模块
评价项目
评价细则
配分
得分
评价记录
备注
设备点检管理（100分）
点检标准
检查点检标准是否涵盖了“八定”的要求：定点、定项目、定标准（对点检点的正常与否做定性或定量描述）、定方法、定周期、定负责人、定表（用表格固化标准内容）、定流程（确定点检的具体线路，确定点检与维修的流程）。
8

新增及改造过的设备，在投入运行前是否建立适用的点检标准。
6

检查现场的设备，对照现场用的点检记录表，分析是否遗漏了必要的点检项目？点检用的工具或方法是否合适？
6

点检计划
检查有无点检计划。
6

点检计划是否是根据点检标准规定的内容及周期来制定的，对照点检标准，检查点检计划内有无遗漏的项目/部位。
6

点检计划能够随着设备技术改造、设备役龄状态、工作负荷、设备工况条件（环境）、“三高一长”的变化及时修正、调整。
6

点检实施
检查员工的点检记录，是否按规范正确、及时记录点检结果。
8

点检中发现的异常问题，是否按企业规定方式及流程及时通知维修部门，维修部门是否安排维修，检查与该点检问题相应的维修记录，维修完后是否反馈信息给点检人员，分析执行点检定修是否到位，即是否形成了一个完整闭环。
16

点检项目调整
当设备的负荷增大、点检工具运用、工况条件变化、设备改造或功能变化时，是否调整点检内容，可从点检记录表中体现，有无修订点检标准。
6

规章制度和考核激励
是否有对点检作业的情况进行考核、激励、总结、分析与改进，来提高点检人员的技能、改善点检工具、优化点检方式，提高点检准确率（性）。
16

检查是否有设备点检的管理制度或规定，制度或规定是否体现了设备点检管理的闭环（PDCA循环）。
16

合计
100

得分
级别
95-100分
A级
85-94分
B级
75-84分
C级
74分以下
D级