浙江某化工项目施工管理程序(附图).doc

1 工程概况
1.1 工程概况
烟台****聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程建在宁波市****开发区内，厂址北临***，南邻***路，西为***路，东靠***山，距市中心约40km。工程用地面积约2km2。该工程是由烟台****聚氨酯股份有限公司利用自主知识产权的高新技术异地新建、具有世界级规模的MDI工厂。
16万吨/年MDI装置是以苯胺、氯气、烧碱、CO、甲醛等为原料，主要生产过程包括光气合成、连续缩合、多胺光气化、粗MDI分离精制、产品改性及下游加工等单元，以及配套公用工程及辅助设施。工程包括生产装置、工艺辅助设施、公用工程、生产管理及生活服务设施、净水厂和污水处理等。
工程名称：
工程地点：
承包方式：总价合同。
质量标准：工程质量合格，确保达到省部级优质工程标准，争创中国建筑工程鲁班奖。
建设单位名称：
招标单位名称：
工期：2004年4月1日开工；2004年12月31日完工。
1.2 投标范围
本工程分为缩合、光化、分离三个标段。
1.2.1 Ⅰ标段（缩合）投标范围为：
◆缩合工艺装置钢结构（高强螺栓连接）、设备、管道、一次仪表、电机安装（详见工程量清单），管道吹扫、清洗、试压，系统（设备及管道）气密试验，单机试车及联动试车（水或其他介质）；化工投料试车的保镖工作。不含防腐保温。
◆MDI主装置内的所有电气安装及调试，包括桥架，线缆、照明、保护管等。
1.2.2 Ⅱ标段（光化）投标范围为：
◆光化工艺装置钢结构（高强螺栓连接）、设备、管道、一次仪表、电机安装（详见工程量清单），管道吹扫、清洗、试压，系统（设备及管道）气密试验，单机试车及联动试车（水或其他介质）；化工投料试车的保镖工作。不含防腐保温。
◆缩合、光化、分离三个工艺装置除一次仪表以外的全部仪表的安装及调试。
◆DCS系统安装及调试（DCS系统约3000点，ESD系统约100点）。
1.2.3 Ⅲ标段（分离）投标范围为：
◆分离工艺装置钢结构（高强螺栓连接）、设备、管道、一次仪表、电机安装（详见工程量清单），管道吹扫、清洗、试压，系统（设备及管道）气密试验，单机试车及联动试车（水或其他介质）；化工投料试车的保镖工作。不含防腐保温。
◆MDI主装置管廊（790）钢结构安装及管道安装吹扫、清洗、试压，系统气密试验。
1.3 主要实物工程量
Ⅰ标段主要实物工程量
序号
名 称
单位
数量
备 注
一
工艺设备
台
101
475.045t
1
反应设备
台
8
43.45t
2
储存设备
台
34
126.45t
3
塔类设备
台
7
100.3t
4
换热分离设备
台
52
204.845t
5
转动设备
台
47
33.44t
二
钢结构
吨
773

三
管道
米
3913

1
碳钢管道
米
3294

2
不锈钢管道
米
613

3
衬里管道
米
6

四
电气

1
731单元

1.1
电气设备
台件
280

1.2
电 缆
米
13600

1.3
电机安装
台
49

2
730单元

2.1
电气设备
台件
342

2.2
电气电缆
米
18750

3
735单元

3.1
电气设备
台件
144

3.2
电气电缆
米
8100

注：实物工程量与商务报价书不一致时，以商务报价书提供的数量为准。
Ⅱ标段主要实物工程量
序号
项目名称
单位
数量
备 注
一
工艺设备
台
193
1486.118t
1
塔类设备
台
20
358.856t
2
反应设备
台
7
310.35t
3
储存设备
台
60
187.252t
4
分离设备
台
5
5.2t
5
换热设备
台
40
554.59t
6
转动设备
台
60
69.87t
7
烟 囱
台
1

二
工艺管道
米
9686.3

1
无缝钢管
米
7328.3

1.1
20#
米
4683.9

1.2
20G
米
516.7

1.3
Q235-A
米
320

1.4
16Mn
米
1194.4

1.5
0Cr18Ni9
米
344.8

1.6
00Cr17Ni14Mo2
米
268.5

2
焊接钢管
米
782.1

2.1
L254
米
133.4

2.2
Q235-A
米
312.9

2.3
16Mn
米
124.3

2.4
0Cr18Ni9
米
43.8

2.5
00Cr17Ni14Mo2
米
167.7

3
衬里管道
米
1490.9

3.1
A587/PTFE
米
777.9

3.2
A53B/PTFE
米
713

4
玻璃钢管FRP
米
85

三
钢结构
吨
1119

四
自动化仪表

1
730单元

1.1
仪表设备
台
659

1.2
仪表电缆
米
29500

2
731单元

2.1
仪表设备
台
520

2.2
仪表电缆
米
25020

3
735单元

3.1
仪表设备
台
748

3.2
仪表电缆
米
35350

五
电机安装
台
48

注：实物工程量与商务报价书不一致时，以商务报价书提供的数量为准。
Ⅲ标段主要实物工程量
序号
项目名称
单位
数量
备 注
一
工艺设备
台
178
1256．6t
1
塔类设备
台
3
336t
2
储存设备
台
61
287.735t
3
分离设备
台
6
6t
4
换热设备
台
40
414．238t
5
转动设备
台
68
68．6t
二
工艺管道
米
19437.5

1
碳钢
米
16444

2
不锈钢
米
2543．47

3
非金属管
米
450.05

三
钢结构
吨
1241

1
分离单元
吨
645

2
装置管廊
吨
596

四
电机安装
台
80

2 项目施工管理与协调程序
2.1 总则
2.1.1 本管理与协调程序适用于烟台****聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工艺安装工程的管理与协调。
包括以下项目管理程序：
² 协调程序
² 人力资源管理
² 技术管理
² 采办程序
² 材料管理
² 施工机械设备管理
² 工程标识管理
² 成本控制
² 会议制度
² 信息管理
² 文明施工

² 标准化现场管理
² 工程保修与回访管理等。
2.1.2 本项目的施工管理与协调执行企业标准QG/13J04-18《工程项目管理规定》中的相关规定及相关程序。
2.1.3 工程进度、工程质量、环境及职业安全卫生健康管理体系及管理措施见其独立章节内容。
2.2 协调程序
2.2.1 协调实施
2.2.1.1 制订工程项目管理目标和施工组织规划，包括工期目标、质量目标、安全目标、环境目标、项目组织机构、人力资源、机具装备、管理方法、作业方法；确定项目管理程序和施工作业程序，并报请顾客或其代表批准后实施。
2.2.1.2 提出选择分供货商意向，提供供应商的信息，供顾客或代表审批。
2.2.1.3 对由分供方（或供货商）提供的设计、产品和现场安装工作进行安全、质量、费用和进度方面的评价。
2.2.1.4 确定承包商内部各项管理工作路径，保证资源，确保顾客或其代表的各项指令得到及时实施。
2.2.1.5 保证承包商及其分包商人员（包括国外分承包商）的工作、交通、生活居住等条件，使其工作顺利。
2.2.1.6 在与项目总体设计技术要求不冲突的前提下，遵守有关供货商的设计、使用、安装、维护和试验要求。
2.2.1.7 制订会议程序，定期召开会议，与顾客或其代表讨论有关进度、质量、费用等方面的问题。
2.2.1.8 针对MDI工程的专利技术情况，承包商应特别作好工程技术文件的保密工作，接受业主或其代表的保密要求，承诺对泄密承担责任。
2.2.1.9 按规定要求向顾客或其代表提交施工报告。
2.2.2 设计文件管理
2.2.2.1 按项目统筹计划要求，向顾客或其代表提出提供施工图纸的最迟时间，并根据设计实际进展情况及时调整、修正施工进度计划，同时与顾客或其代表探讨索赔事宜。
2.2.2.2 为满足并符合工程技术要求，按规定程序接收、审核施工图纸。
2.2.2.3 向分包商提供符合工程技术要求的设计要求，提出分承包商交付设计、设备的时
间表，制定行之有效的内部控制体系，使顾客或其代表能够在动态中对全部图纸设计、设备制造和技术要求进行审查。
2.2.2.4 对所有经顾客或其代表认可的不同于工程技术要求变更保持记录，将这些记录发放给施工管理部门、费用控制部门、设备材料部门和分供方。
2.2.2.5 向顾客提交承包商/供货商的竣工图，该图应能反映出修改的工艺流程、电气流程、电气仪表接线、设计尺寸，布置以及所有的隐蔽工程情况。
2.2.2.6 工程竣工验收时应向顾客提供以下文件：
1）承包商的所有“竣工图”；
2）分承包商的所有计算书、材料表、设计图纸等；
3）分承包合同和订单；
4）工程执行中所有使用的承包商和分承包商的其他图纸；
5）所有要求发布的工艺文件。
2.2.3 采购管理
2.2.3.1 从合格分承包方中选择并向顾客提出建议的设备材料供货商清单，提供其供货能力的见证资料供顾客审核批准。
2.2.3.2 从顾客批准的供货商清单中选择设备材料供货商，由项目部设备材料部按规定程序实施采购工作。
2.2.3.3 承包商采购产品的范围：
1)由承包商负责采购产品的备品和备件；
2)为满足施工、操作、维护和安全等要求所必需的临时材料；
3)与顾客约定的其它设备、材料的采购。
2.2.3.4 顾客提供的产品
承包商按进度计划领用由顾客提供的设备、材料，离开料场后，由承包商负完全保管责任，但不免除顾客提供合格产品的责任。
2.2.3.5 采购产品的验证
1)项目部设备材料部提出在分承包方货源处对采购产品进行验证时，要在采购文件中规定验证的方式，确定验证内容、方法；验证时应作好验证记录。
2)当工程承包合同有约定时，顾客或其代表有权去供货商处和项目部产品存放对采购产品要求进行验证。
a)项目部设备材料部安排顾客的验证事宜，负责与分承包方进行联系，提供有关
的技术文件和产品质量证明文件，配合顾客进行产品验证，但不能把该验证用作分承包方对产品质量进行了有效控制的证明；
b)顾客对分承包方产品的验证既不能免除项目部设备材料部提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
2.2.4 材料控制
2.2.4.1 制定接、保、检计划，按规定程序实施设备、材料的接收、检验和保管工作。
2.2.4.2 按施工计划要求控制设备、材料进货计划；按业主已确定的设备、材料到货计划调整施工计划。
2.2.4.3 确定设备、材料检验程序，制定检验细则并实施；对不合格品进行处置。
2.2.4.4 对于必须发生的材料代用情况应预先征得顾客或其代表的认可，应保证所有相关人员都能了解此认可。
2.2.4.5 对于顾客提供的设备、材料，应严格按规定程序进行接收和检验；无论是接收或施工过程中发现的不合格情况，均不免除顾客提供合格产品的责任；在进货检验和试验阶段发现的不合格，由项目部设备材料部向顾客报告和交涉处置；在过程检验以及最终检验和试验阶段发现的不合格品，由产品检验和试验单位向项目部施工管理部、设备材料部报告，由设备材料部向顾客提出交涉处置，并对不合格品进行标识和隔离。
2.2.5 人员及工装设备
2.2.5.1 参与项目施工管理的主要管理人员，包括项目经理、项目总工程师，各部门经理、技术人员、安全人员、质量人员、材料人员等，一般不得随意更换。
2.2.5.2 现场施工劳动力调配与平衡归项目部工程管理部计划人员负责，人员的调入与调出应经项目经理批准。
2.2.5.3 工装设备的调配由项目部工程管理部计划员负责，按项目进度调入的工装设备应报总包商、监理单位备案，调出现场应报请总包商、监理单位批准。
2.2.6 施工过程
2.2.6.1 开工前10天向总包商、监理单位和业主提交组织机构图，包括：
1）机构、职责；
2）拟用于项目的施工管理人员和其它关键人员的姓名、职务、职责；
3）通讯地址和联络方式。
如总包商、监理单位和业主要求或项目组织发生变化，则组织机构图随之改变。
2.2.6.2 合同签订后，开工前10天向总包商、监理单位和业主提交详细的现场施工计划，
主要包括：
1)人力资源计划；
2)机具进场计划；
3)临时设施计划，电源、水源、废水排放设施；
4)现场安全、保卫、防火、卫生和医疗机构和人员；
5)采购、接收、贮存和发放管理程序；
6)废料清理处置程序；
7)对分承包商的管理程序；
8)质量控制计划。
2.2.6.3 在工作现场安排停车场地并进行交通安全控制，在进、出工作现场内形成道路系统；
2.2.6.4 安排保卫人员看护工作现场，谢绝无关人员入内。
2.2.6.5 每周向总包商提供为承包商工作的劳动力情况报告并进行详细分解。
2.2.6.6 对现场服务的供货商代表提供工作便利并密切配合。
2.2.7 进度控制
2.2.7.1 由各专业施工队施工人员统计本单位施工进度，报请施工管理部认定后，由费控部的统计人员汇总后报总包商、监理单位和业主审定后作为承包商当期进度。
2.2.7.2 对于偏离计划进度的情况，因承包商自身因素影响则应无条件组织赶工，以达到计划进度要求；若因不可抗力因素或非承包商因素导致的实际完成进度与计划进度偏离，承包商应以书面通知顾客或其代表，经认可后工期可以顺延；顾客要求承包商赶工时，应以书面形式通知承包商，所增加费用双方协商确定。
2.2.8 费用控制
2.2.8.1 由项目部费用控制部组织完成工程量统计和编制施工进度预算并报总包商、监理单位和业主审核批准。
2.2.8.2 项目费用控制部应及时向总包商、监理单位和业主提出工程中变更所导致的费用增加并办理认可手续。
2.2.8.3 项目费用控制部根据确认的工程进度提出工程进度费用报告，由总包商、监理单位和业主审核、确认并拨付。
2.2.8.4 由项目部经理办公室组织编制项目资金计划，编制施工阶段详细的费用支出计划并经项目经理批准后实施。

2.2.8.5 对于由非承包商原因导致的工期延误而总包商要求承包商进行赶工时，由费用控制部负责向总包商交涉索赔事宜。
2.2.9 竣工试车与工程交付
2.2.9.1 承包商应按合同规定和设计要求完善各项工作。
2.2.9.2 项目部施工管理部应及时提请总包商对承包商完成的各项试车工作进行确认。
2.2.9.3 项目部施工管理部负责向顾客提供由总包商、承包商及供货商共同确认的现场检验、试验、测试和调校记录。
2.2.9.4 项目部费用控制部代表承包商按合同要求向总包商和业主办理最终交付手续，其它部门予以配合；同时办理工程履约保证金返还事宜。
2.2.9.5 工程竣工资料应按合同要求进行办理。
2.3 人力资源管理
2.3.1 管理职责
2.3.1.1 公司的管理职责
1）人力资源部
² 负责项目部人员选择、评价与培训；
² 编制项目经理《岗位职责及工作标准》；
² 实施考核与培训，保证各岗位人员胜任现岗位；
² 编制公司年度培训计划，并组织实施；
² 负责项目经理的培训取证，项目经理资质的申报、复查等工作；
² 负责办理项目专业技术管理人员上岗证书；
² 检查项目人力资源管理情况；
² 负责组织和管理项目各岗位人员招聘、任职、调配工作；
² 保持职工教育、培训、能力和经验的适当记录。
2）其他职能部门
² 编制本部门《岗位职责及工作标准》并参与考核；
² 编制本部门年度培训计划报公司人力资源部，并参与组织实施；
² 内审员取证、特种工种作业人员上岗证书及年检由工程管理部负责；
² 检验、计量、无损检测、理化试验人员取证由检测试验中心负责；
2.3.1.2 项目经理部
² 保持项目各类人员胜任岗位任职要求；

² 保证专业技术管理人员和特种作业人员持证上岗；
² 负责项目的日常教育工作，负责临时工胜任规定岗位的能力要求。
2.3.2 人力资源管理程序
2.3.2.1 人力资源管理程序图（见图2.3.2.1）
2.3.2.2 任职条件的确定
1）需要持证上岗的专业技术管理人员均应持有有效的岗位证书方可上岗；
2）需要持证上岗的特种作业人员均应持有有效的岗位证书方可上岗。
3）持证人员应按要求参加复查、年审工作。
a)持证的专业技术管理人员应按要求参加继续教育，以提高业务素质。
b)不需要持证上岗的专业技术管理人员应达到《岗位职责及工作标准》的要求，并按需求参加继续教育，以提高各方面素质。
4）各级岗位任职人员应符合《职工上岗管理规定》。
人力资源需求
任职条件
《岗位职责及工作标准》要求
岗位资格证持证要求
意识和能力
质量、安全、环境意识；
学历、经验、经历；
岗位资格证持证情况。
调配／招聘

教育与培训
满足岗位能力要求
培训考核合格
上 岗
意识和能力考核评价
不能满足岗位能力要求

下 岗
转 岗
满足岗位
能力要求

继续培训提高

图2.3.2.1人力资源管理工作程序
培训考核不合格
2.3.2.3 人员调配、招聘
1）项目经理由公司经理任命，项目部人员由项目经理按照项目组织管理的有关要求提名，公司人力资源部调配或招聘。

2）施工队人员调配、招聘由各分公司具体实施。
3）人员调配具体操作按《职工调配、招聘管理规定》执行。
2.3.2.4 教育与培训内容
1）高层管理人员培训以工商管理知识更新、提高领导管理艺术为主要内容。
2）中层管理人员培训以企业经营目标、方针、主管业务为主要内容。
3）新进厂员工培训内容主要有企业简介、企业纪律、相关法律法规、企业质量、安全、环境管理体系基础知识。
4）在岗一般管理人员和专业技术人员内容主要有岗位技能、质量、安全、环境相关法律法规、继续教育等。
5）特种作业人员除接受正常职业技能培训外，应按规定的特种要求组织培训。
6）对全体员工和临时工进行以企业质量方针、质量目标、质量体系文件为主要内容的法律意识、顾客意识、质量意识、安全意识、环境意识的教育与培训。
7）对各有关岗位技能人员进行有针对性的教育与培训，主要包括安全知识、环境知识及岗位对安全、环境的影响，本岗位操作规程及应急与响应等基本技能。
2.3.2.5 上岗要求
1）施工作业人员应明确各自的职责范围、作业内容、岗位责任。
2）电焊工应持有国家技术监督部门颁发的资格证书，必要时应按业主、总承包商要求进行现场考核，经业主、总承包商（或监理单位）确认后上岗。
3）无损检测人员应持有国家技术监督部门颁发的相应等级的无损检测资格证书，并经业主、承包商（或监理单位）确认。
4）司机应持有交通部门颁发的车辆驾驶执照。
5）特殊作业工种（如电焊工、电工、起重工等）应持有安全主管部门颁发的特殊工种安全上岗证。
6）各级管理人员应持有相应级别的资质证书，明确各自的职责、权限、工作标准。
2.4 技术管理
2.4.1 项目经理部在施工过程中主要技术管理工作主要包括：图纸设计文件、勘察资料管理，图纸会审管理，工程洽商及设计变更管理，项目管理实施规划与季节性施工方案管理，技术交底与工艺管理,技术信息与技术资料管理，技术措施与成品保护管理，新技术培训管理，技术质量问题处理，工程质量检验与评定，竣工图管理等工作。
2.4.2 项目经理部技术管理工作贯彻执行公司《技术系统管理标准》QG/13J04－2002中
的相关规定，并按规定中的要求开展技术管理活动。
2.4.3 职责
2.4.3.1 项目总工程师是项目经理部技术工作的总责任人，主持项目经理部的全部技术工作。
2.4.3.2 部门职责：施工项目的技术工作渗透施工过程各个领域，相关各部门专业负责人均按岗位职责规定的范围参与本岗位的技术活动，并对技术活动的结果负责，履行部门职责。
2.4.4 一般规定
2.4.4.1 项目经理部技术管理要使人的行为结果符合设计文件的要求，符合规程、规范、规章制度的要求。
2.4.4.2 对项目技术管理人员的素质要求
1) 项目技术管理人员要有较强的责任心和事业心，熟练掌握本专业业务，并了解相关专业的业务。
2) 项目技术管理人员要有总体观念，发挥团队协作精神。
3) 建立良好的工作秩序，建立系统观念。
2.4.4.3 项目施工中各种工作要有依据，数据要准确、可靠，结论要明确，不留后患。
2.4.4.4 原始记录详尽，具有可追塑性，责任人明确。
2.4.4.5 正确了解机具和材料的特性和特征，发挥其作用，了解、掌握适应地质、水文、环境、气象条件，趋利避害。
2.4.4.6 技术工作要做到准确、及时、可行、可靠、系统、完整。
2.4.5 项目施工技术管理程序
2.4.5.1 设计文件管理
1) 项目经理部的设计文件管理执行公司企业标准《设计文件管理规定》
QG/13J04-01-98。
2) 由专业技术负责人负责确定施工图纸、勘察、设计文件的发放范围及数量。
3) 资料员负责整理、分类、编号、分发、存档文件的保管及文件失效后的回收。
4) 图纸及设计文件的发放应保证项目经理部管理部门和施工作业层有足够的份数，保证应持有文件的人员能及时、如数持有文件并有记录。项目经理部档案室至少留存一份，供查阅。
5) 作为竣工图和竣工文件使用的图纸和设计文件，由资料员负责保管，由施工员
负责竣工图的绘制和竣工文件的整理，经检查验收合格后，由档案室统一移交。
6) 图纸、文件的分发过程应保证文件完整、完好。
7) 文件发放要有台帐，进行登记，文件领用人签字。
8) 文件失效后应如数反还资料员，经项目总工程师批准后按规定统一销毁、留存或返还移交。
9) 图纸、文件移交应有记录。
2.4.5.2 图纸会审制度
1） 项目经理部的图纸会审活动执行公司企业标准《图纸会审管理规定》QB/13J04-03。
2） 收到图纸后，由项目总工程师负责组织进行图纸会审。
3） 按专业和施工任务的划分情况组织会审，人员、时间安排要合理。
4） 会审执行本施工组织设计中专题会议程序。
5） 内部会审由技术负责人安排实施，明确参加外部会审时所要提交的问题及解决问题的建议意见和方案。
6） 内部会审时由专人负责完成会审记录。内部会审完，由项目总工程师积极敦促监理或业主及时组织会审或办理三方签证。保证施工前完成会审工作，并留有足够的施工准备时间。
7） 会审要点：
² 图纸和设计文件合法，符合规程、规范和标准要求；
² 构造合理，方便施工；
² 各专业均无遗漏；
² 专业之间无矛盾；
² 材料、设备、工艺要求及质量材料明确。
8） 每一位有关人员应持有有效文件，并有记录。
9） 各专业的记录互相会签备案。
2.4.5.3 设计变更与材料代用管理
1） 项目部专业技术负责人负责设计变更和材料代用的洽商和签证，设计变更和施工图纸及设计文件具有同等效力，由资料员负责整理、发放、保管、存档和回收工作。
2） 对涉及原规划及公用、消防部门已审定的项目（改变功能等）和对工程经济、工期造成重大影响的应由项目总工程师负责洽商和签证。

3） 设计变更的洽商要做到所涉及内容、变更项所在图纸的上编号及标识清楚，内容详尽，图文结合，尽寸、计量单位、技术要求明确，符合规程、规范要求。
4） 对施工图纸的修改、补充和材料代用等均需有设计变更通知单或联络单，在设计代表未确认前不得更改原设计。
5） 设计变更与材料代用的办理应符合合同规定，并按合同要求办理索赔、补偿或减少手续。
6） 变更或材料代用签证人员应是授权签证人。
7） 确保持有有效文件的人员能及时、如数得到文件。
8） 文件管理要做到系统、完整、有效。
2.4.5.4 施工项目实施规划（施工组织设计）与季节性施工方案管理
1） 执行公司企业标准《施工组织设计管理规定》QG/13J04-01和《施工技术方案编制与管理规定》QG/13J04-04。
2） 由项目经理主持、项目总工程师负责组织，指定专业技术负责人和其它相关人员参加编制。
3） 制定的内容应与国家法规、企业制度保持一致。
4） 明确参与编制的人员、文本的撰、统稿人、工作流程，经项目部讨论、研究，项目经理决策定稿。
5） 参与编制人员代表本业务部门签字，表示同意文本并对其内容负责。
6） 项目总工程师签字表示对文本中涉及的技术方案和措施都同意并对此负责。
7） 项目经理签证表示文本内容代表了项目经理的意图并对此负责。
8） 文本上报主管部门批准后，此文本从性质上就变成企业法人代表对项目部的指令，当主、客观条件发生变化需对实施规划内容进行修改时，应报原审批人同意。
9） 编制施工项目实施规划前，项目经理或项目总工程师应组织有关人员对施工现场进行调查、收集和编制施工项目实施规划和技术方案所需的资料。
10）项目实施规划和方案编制完成后，报请监理工程师批准。一经批准后，应严格贯彻执行，不得随意更改。当由于各种原因需要对组织设计或技术方案修改或补充，而由此引起工程进度、技术要求、资源要求和工程费用重大变化时，应事先编制补充或代用方案，按原审批程序上报，经审批同意后方可执行。
11）记录：应将施工项目实施规划或方案的批复原件存档，下发复印件，并填写发放记录，进行台帐登记。

2.4.5.5 工艺管理和技术交底制度
1） 执行公司企业标准《施工技术交底管理规定》QG/13J04-05。
2） 技术交底按交底的内容不同分别由项目总工程师向管理人员、施工员向施工作业人员进行。工艺管理由项目经理部各专业管理人员负责。
3） 技术交底内容：技术交底负责人员应对工程的构造、管道等级、设备结构、工艺特点、介质参数、材料要求、使用的机具、操作工艺、质量标准、检验方法及安全、劳保、环保要求等内容在施工前对施工作业人员作系统说明。
4） 工艺管理内容：专业技术负责人和质量、安全、环保等管理人员在施工过程中检查作业人员是否按图纸要求、操作工艺要求进行操作，能否达到技术标准，操作工艺有无不适合客观条件需要改进的方面。
5） 技术交底、工艺管理实行分级、分专业管理，属于全场性的技术交底，如施工项目实施规划，由项目总工程师交底，一般分部分项工程可由施工员交底。
6） 技术交底时，技术、质量、安全、环保、材料供应等职能人员应参加。根据工程具体情况，技术交底可一次完成，也可在每一分部分项工程开工前分别进行。
7） 技术交底内容应符合图纸、图集和标准规范要求。
8） 总体安排符合施工项目实施规划，工艺要求符合规范、规程、工艺标准，不发生指导性错误。
9） 工艺管理过程有控制，工艺有改进，资料完整具有可追塑性。
10）交底应有文字记录，交底人和接受交底人均应签字确认。
2.4.5.6 技术措施与成品保护措施
1） 技术措施与成品保护措施管理执行《工程保护管理规定》QG/13J04-17、《现场文明施工管理规定》QG/13J04-16和《冬、雨季施工管理规定》QG/13J04-08。
2） 由项目总工程师责成专人负责，实行统一领导，分级管理，由责成负责人组织专业负责人编制技术措施和成品保护措施。
3） 技术措施的制定要求做到符合规程、规范，针对性强，具有可操作性，技术可靠，操作明确，有责任人。
4） 成品保护措施做到低成本，好效果，实施有计划，过程有管理，有记录。
2.4.5.7 技术质量问题处理管理
1） 由项目总工程师负责或责成专业技术负责人负责处理。
2） 技术质量问题的处理方案和措施要由项目总工程师审批，经监理和业主同意后
实施。
3） 问题处理可组织专题会议对问题进行讨论、分析、研究，制定实施方案和措施。
4） 对存在的问题要有分析，处理方案有技术依据，方案要简单易行、经济合理、可靠，有防止滋生问题的预案。
5） 技术措施的制定要做到符合规程、规范，针对性强。具有可操作性，技术可靠，明确操作责任人。
6） 处理问题要做到工作程序清楚，责任人清楚。处理过程有控制、有记录、有结论。
7） 处理问题要及时、果断、彻底，不留后患。
2.4.5.8 技术进步工作管理
1） 执行公司企业标准《技术进步工作管理规定》QG/13J04-12。
2） 项目经理部的技术进步工作由项目总工程师主持，施工管理部负责实施。
3） 项目经理部的技术进步工作将以公司的管理目标为基础，配合公司技术进步工作同步进行，项目经理部对“四新”成果的开发应用、贯彻企业技术标准化及合理化建议、科技信息管理应进行合理规划并实施。
4） 项目经理部技术进步工作的成果及时上报公司，推广应用。
2.4.5.9 交工资料编制
1） 交工资料的编制执行公司企业标准《工程建设交工技术文件管理规定》QG/13J04-10-98或与总承包商、业主、监理单位协商确定。
2） 由项目总工程师组织，专业工程师和施工员、资料员参加交工资料的组织和整理。
3） 工程施工总结应由项目经理组织，授权委托项目总工程师主持，其它有关部门参加编写，并提供资料，最后由项目经理审查。
4） 交工资料内容包括：开工报告、工程交接证书、工程质量评定报告、质量记录、质量保证资料、竣工图、设计变更、工程签证和技术质量会议纪要、工作日志、约定书、备忘录、来往函件，以及其它要求交工的档案资料。
5） 收入交工资料的原始记录要真实、可靠与施工同步。
6） 交工资料的整理要符合工程档案管理的有关规定，符合工程档案验收标准。
7） 交工资料的整理和移交要及时、完整，要与工程交工同步进行。
8） 交工资料的移交要有记录。

2.4.5.10 施工日记
1） 施工员在施工过程中应做好施工日记。
2） 施工日记记录内容：天气和气象现象、施工过程的原始数据、技术质量问题处理过程及施工过程中需要记载的其它内容。
3） 施工日记是施工过程的原始过程记载，是工程备忘的一种重要形式，记录时必须及时、准确、真实，要认真进行填写。
4） 工程完工后整理归档。
2.4.5.11 技术总结
1） 施工技术总结是施工技术管理工作的重要部分，也是施工企业积累技术财富的一种手段，参加施工的工程技术人员均应针对工作中采用的新工艺新技术编写施工技术总结，项目工程师还应综合编写整个项目的全面技术总结并由公司存档。
2） 对于采用先进技术和科学组织取得良好效益的工程，在施工技术总结的基础上，公司工程技术部门应尽快组织编制标准施工工艺和工法，以便于今后工程推广应用。对于优秀工法还应组织申报评审。
2.5 采办程序
2.5.1 职责
2.5.1.1 施工队负责编制产品需用计划。
2.5.1.2 项目部施工管理部、费用控制部对产品需用计划分别进行规格、型号、技术标准和品种、数量审核。
2.5.1.3 项目总工程师负责对产品需用计划进行审批。
2.5.1.4 项目部设备材料部依据已经批准的产品需用计划制定采购文件。
2.5.1.5 采购文件由项目部设备材料部专业计划员负责编制，由设材部主管审核，项目经理批准。
2.5.1.6 项目部设备材料部采购员依据经批准的采购文件按规定程序进行产品采购。
2.5.2 采办工作程序
2.5.2.1 一般规定
1）对零星产品，商店、门市部可以供货的，可根据产品采购文件要求直接采购，但必须具备质量合格证，确保质量合格，同时满足采购文件的要求。
2）凡从供货商处订购的产品，应编制采购文件并根据满足供货合同要求的能力评价和选择合格分承包方，由设备材料部经授权的专业人员签订产品订购合同进行采购。

2.5.2.2 产品需用计划编制
1）产品需用计划由施工队工号施工员按工号分专业编制，其内容应包括：产品名称、规格、型号、材质、生产能力、数量、标准号或标准图、供货状态、质量要求、计划使用时间等。
2）产品需用计划由施工队技术负责人审核；由项目部施工管理部、费用控制部专业人员会签，确认质量要求正确、品种、数量、供货时间、正确合理；产品需用计划由项目总工程师批准。
3）产品需用计划的分割
项目部设备材料部计划员依据批准的产品需用计划按照合同规定的产品供应范围及施工进度计划对产品需用计划进行分割，共分割为三部分：
a）由顾客提供的产品（本工程主要材料全部由甲方提供）
b）可直接采购的产品
c）必须制定采购文件并按定货合同采购的产品。
2.5.2.3 采购文件的编制
1）采购文件由项目部设备材料部专业计划员编制，其内容应包括：
a）类别、型式、等级及其供货要求；
b）质量标准、图形、检验标准以及其它有关资料的名称和适用版本；
c）适用的质量体系标准名称、编号和版本。
2）采购文件由设材部主管审核，项目经理批准实施。
2.5.2.4 分承包方的评价与选择
1）依据采购产品的类别及其对工程产品的影响程度，确定对分承包方的评价方式和评价内容：
a）评价方式
² 到分承包方生产厂实地考察；
² 依据采购产品的要求，收集有关厂商资料、信息。
b） 评价内容
² 企业资质、资信、财务状况
² 企业提供采购产品的能力和近三年的业绩
² 企业质量保证能力及质量、职业安全健康和环境体系或产品认证情况
² 分承包方提供的样品的质量验证

² 实地考察分承包方的生产工艺、生产设备、企业经营管理状况和有可能满足供货合同的能力。
2）评价实施
由项目部设备材料部专业计划员按上述要求评价内容准备评价资料，设材部主管组织有关专业计划员、技术人员对分承包方进行评价，选择出合格的分承包方，建立并保存合格分承包方的评价资料档案和质量记录。
2.5.2.5 供货商的确定
1）潜在投标人的确定
根据采购产品的具体要求，从合格分承包方名单中择优选择三家以上的合格分承包方，允许其进入采购产品的潜在投标人名单。
2）由项目部设备材料部主管组织制定招标文件和招标，经严格评审并报请项目部主管领导批准后确定中标人。
3）由项目部设材部主管组织有关人员与产品采购中标人洽谈采购合同并最终确定产品供货商，合同内容应不限于以下内容：
a）产品规格、型号、数量、技术要求和质量标准
b）供货时间、验证方式、交货方式
c）付款方式、质量保证金、履约保证金
d）双方一般责任、违约责任
e）采购文件规定的其它要求
2.5.2.6 采购产品的验证
1）项目部设材部提出在产品供货商货源处对采购产品进行验证时，要在采购文件中规定验证的方式，确定验证内容、方法；验证时应作好验证记录。
2）当工程承包合同有约定时，顾客或其代表有权到产品供货商处和项目部产品存放处对采购产品要求进行验证。
a）项目部设备材料部安排顾客的验证事宜，负责与产品供货商进行联系，提供有关的技术文件和产品质量证明文件，配合顾客进行产品验证；但不能把该验证用作产品供货