质量计划检查作业指导书(00001).pdf

作作 业业 指指 导导 书书 单 位 工序名称 质量计划检查 作业指导书*-02-*-03-21 部 门 工序编号*-02-*-03-21 第 1 页 生效日期 2004.4.30 编写人 批准人 共 1 页 1 概述：本作业指导书对*公司各项目质量计划管理和检查作出了具体规定，对公司相关职能部门与项目部质量计划要素接口作了明确界定，以保证质量计划要素得到有效控制。2 适用范围：适用于*公司相关职能部门和各项目部质量计划管理。3 总则：*公司相关职能部（室）和各项目部必须执行本作业指导书。4 实施内容：4.1 检查时间：4.1.1 各项目部对质量计划执行情况，由项目经理和项目技术负责人组织，每季检查一次，形成执行情况检查记录表，并由项目部保存。4.1.2 施工技术部对项目质量计划执行情况不定期地监督、检查，要求填写执行情况检查表，并及时反馈给项目负责人。4.2 检查质量计划中对确定的节点工期目标是否实现，分项分部工程质量是否达到质量计划规定的质量目标要检查到，对未实现的问题要进行分析评价。4.3 检查项目人员是否按质量计划的规定界定机构并配置人员到岗履行职责。4.4 检查项目经理和技术负责人是否组织项目全体人员学习和掌握审批后的质量计划并形成记录。4.5 检查质量计划中界定的关键关键工序、特殊过程在实际施工中如何控制，是否编制了针对性的作业指导书，实施效果如何。4.6 检查质量计划是否按集团公司程序文件的规定进行了编制，各要素是否进行了有效地分配和进行了具体有效地控制，项目质量保证体系是否建立，质量职责分工、质量活动接口是否明确。4.7 检查质量计划是否按受控文件方式发放，质量计划的修改是否执行了修改规定。