丽水莲都区妇女联合会部门预算.doc

丽水市莲都区妇女联合会2018年部门预算

一、莲都区丽水市莲都区妇女联合会概况
（一）主要职能
妇联是党领导下的各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。区妇联机关的主要职责是：
1、根据党的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；联系团体会员，并给予业务指导。
2、调查研究全区妇女儿童的情况及问题，及时向区委、区政府和市妇联反映，提出建议。
3、指导和推动全区妇女继续深化“双学双比”、“巾帼建功”活动，重点推进“巾帼科技致富工程”、“巾帼社区服务工程”，动员组织全区妇女投身改革开放和现代化建设。
4、指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女。全面实施“女性素质工程”、“家庭文明工程”、有计划地开展“四有”、“四自”教育，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女的综合素质和竞争能力，促进妇女人才的成长。
5、代表妇女参与国际和社会事务的民主管理、民主监督，参与制定有关妇女儿童的决策、规定，维护妇女儿童权益。配合区委组织部积极培养女干部，促进妇女参政；做好乡镇、街道妇联换届和妇联干部协管工作；建立妇女人才库，发现、推荐、输送妇女人才，使更多的优秀妇女走上各级领导岗位。
6、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。指导托儿工作，促进全区托儿事业的发展。
7、加强与各族各界妇女的联系，巩固和扩大妇女的大团结。加强同港、澳、台及华侨妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
8、协调和推进政府有关部门、社会各方贯彻执行《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》、《莲都区儿童少年事业发展规划》。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，丽水市莲都区妇女联合会部门预算包括：本级预算1单位。
二、 丽水市莲都区妇女联合会2018年部门预算安排情况说明
　　（一）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，丽水市莲都区妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。丽水市莲都区妇女联合会2018年收支总预算291.13万元。
（二）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年收入预算情况说明
丽水市莲都区妇女联合会2018年收入预算291.13万元，其中：一般公共预算拨款收入291.13万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0 %；上年结转 0元，占0%。
（三）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年支出预算情况说明
关于丽水市莲都区妇女联合会2018年支出预算291.13万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出238.89万元、社会保障和就业支出26.05万元、医疗卫生与计划生育支出13.44万元、住房保障支出12.75万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出142.49万元，日常公用支出19.04万元，项目支出129.60万元。
（四）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
丽水市莲都区妇女联合会2018年财政拨款收支总预算291.13万元。包括：一般公共预算拨款收入291.13万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出238.89万元、社会保障和就业支出26.05万元、医疗卫生与计划生育支出13.44万元、住房保障支出12.75万元。结转下年 0万元。
（五） 关于丽水市莲都区妇女联合会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
丽水市莲都区妇女联合会2018年一般公共预算当年拨款 291.13万元，比2017年执行数增加（或减少）35.78万元，主要是人员经费及专项支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出238.89万元、社会保障和就业支出26.05万元、医疗卫生与计划生育支出13.44万元、住房保障支出12.75万元。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务85.71万元，主要用于公务员编制人员的工资福利待遇。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务23.57万元，主要用于事业编制人员的工资福利待遇。
（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务129.6万元，主要用于平安家庭工作经费、妇女儿童工作项目、来料加工、妇女儿童发展专项资金(省专项)等专项工作支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务12.13万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务4.85万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）事务9.07万元，主要用于退休人员福利待遇支出。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务11.27万元，主要用于在职公务员编制人员医疗保险缴费。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务11.27万元，主要用于在职事业编制人员医疗保险缴费。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务12.76万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
（六）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年一般公共预算基本支出情况说明
丽水市莲都区妇女联合会2018年一般公共预算基本支出 161.53万元，其中：
人员经费142.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；
公用经费19.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年政府性基金预算支出情况说明
丽水市莲都区妇女联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于丽水市莲都区妇女联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于接待上级妇联及兄弟县市妇联调研考察等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年丽水市莲都区妇女联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算19.04万元。
2. 政府采购情况
2018年丽水市莲都区妇女联合会各单位政府采购预算总额 50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，丽水市莲都区妇女联合会所属各预算单位无公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2018年丽水市莲都区妇女联合会专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

表01
2018年区直部门收支预算总表
部门名称：丽水市莲都区妇女联合会
单位：万元
收 入
支 出

项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款
291.13
一般公共服务支出
238.89
一般公共预算
291.13
群众团体事务
238.89
政府性基金预算

行政运行
85.71
二、专户资金

基本支出
85.71
三、事业收入（不含专户资金）

工资福利支出
70.01
四、事业单位经营收入

商品服务支出
15.70
五、其他收入

事业运行
23.57

基本支出
23.57

商品服务支出
2.70

工资福利支出
20.87

其他群众团体事务支出
129.60

项目支出
129.60

平安家庭工作经费
5.00

妇女儿童工作项目
24.60

来料加工
75.00

妇女儿童发展专项资金(省专项)
25.00

社会保障和就业支出
26.05

行政事业单位离退休
26.05

机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.13

基本支出
12.13

工资福利支出
12.13

机关事业单位职业年金缴费支出
4.85

基本支出
4.85

工资福利支出
4.85

其他行政事业单位离退休支出
9.07

基本支出
9.07

商品服务支出
0.63

对个人和家庭补助支出
8.44

医疗卫生与计划生育支出
13.44

行政事业单位医疗
13.44

行政单位医疗
11.27

基本支出
11.27

工资福利支出
11.27

事业单位医疗
2.17

基本支出
2.17

工资福利支出
2.17

住房保障支出
12.76

住房改革支出
12.76

住房公积金
12.76

基本支出
12.76

工资福利支出
12.76

本年收入合计
291.13
本年支出合计
291.13
六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转

结转下年

其中：专项结转

政府性基金结转

其他结转

收 入 总 计
291.13
支 出 总 计
291.13

表02

2018年区直部门财政拨款收支预算总表
部门名称：丽水市莲都区妇女联合会
单位：万元
收 入

支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、财政拨款
291.13
一般公共服务支出
238.89
一般公共预算
291.13
群众团体事务
238.89
政府性基金预算

行政运行
85.71

基本支出
85.71

工资福利支出
70.01

商品服务支出
15.70

事业运行
23.57

基本支出
23.57

商品服务支出
2.70

工资福利支出
20.87

其他群众团体事务支出
129.60

项目支出
129.60

平安家庭工作经费
5.00

妇女儿童工作项目
24.60

来料加工
75.00

妇女儿童发展专项资金(省专项)
25.00

社会保障和就业支出
26.05

行政事业单位离退休
26.05

机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.13

基本支出
12.13

工资福利支出
12.13

机关事业单位职业年金缴费支出
4.85

基本支出
4.85

工资福利支出
4.85

其他行政事业单位离退休支出
9.07

基本支出
9.07

商品服务支出
0.63

对个人和家庭补助支出
8.44

医疗卫生与计划生育支出
13.44

行政事业单位医疗
13.44

行政单位医疗
11.27

基本支出
11.27

工资福利支出
11.27

事业单位医疗
2.17

基本支出
2.17

工资福利支出
2.17

住房保障支出
12.76

住房改革支出
12.76

住房公积金
12.76

基本支出
12.76

工资福利支出
12.76

收入总计
291.13
支 出 总 计
291.13

表03
2018年区直部门一般公共预算支出表
部门名称：丽水市莲都区妇女联合会

单位：万元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备 注
**
**
1
2
3
4

合计
291.13
134.59
129.6

201
一般公共服务支出
238.89
109.29
129.60

20129
群众团体事务
238.89
109.29
129.60

2012901
行政运行
85.71
85.71

2012950
事业运行
23.57
23.57

2012999
其他群众团体事务支出
129.60
0.00
129.60

208
社会保障和就业支出
26.05
26.05

20805
行政事业单位离退休
26.05
26.05

2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
12.13
12.13

2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
4.85
4.85

2080599
其他行政事业单位离退休支出
9.07
9.07

210
医疗卫生与计划生育支出
13.44
13.44

21011
行政事业单位医疗
13.44
13.44

2101101
行政单位医疗
11.27
11.27

2101102
事业单位医疗
2.17
2.17

221
住房保障支出
12.76
12.76

22102
住房改革支出
12.76
12.76

2210201
住房公积金
12.76
12.76

表04
2018年区直部门政府性基金支出预算表
部门名称：丽水市莲都区妇女联合会

单位：万元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备 注
**
**
1
2
3
4

合计
0
0
0

229
其他支出
0
0
0

表05
2018年区直部门一般公共预算基本支出表
部门名称：丽水市莲都区妇女联合会
单位：万元
经济分类科目
金额
科目编码
科目名称
**
**
1

合计
161.53
301
工资福利支出
102.79
30101
基本工资
17.33
30102
津贴补贴
25.52
30103
奖金
10.54
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
9.20
30109
职业年金缴费
3.68
30112
其他社会保障缴费
12.54
30113
住房公积金
8.64
30114
医疗费
0.84
30199
其他工资福利支出
14.50
302
商品和服务支出
16.33
30201
办公费
1.50
30202
印刷费0.05
0.20
30205
水费0.05
0.20
30206
电费0.2
0.80
30207
邮电费
0.20
30211
差旅费0.2
0.80
30216
培训费
0.34
30228
工会经费
1.04
30229
福利费
5.13
30239
其他交通费用
4.16
30299
其他商品和服务支出
1.96
303
对个人和家庭的补助
8.44
30302
退休费
8.44
321
工资福利支出_事业
31.26
32101
基本工资_事业
5.35
32102
津贴补贴_事业
0.07
32103
奖金_事业
2.00
32107
绩效工资_事业
9.32
32108
机关事业单位基本养老保险缴费_事业
2.93
32109
职业年金缴费_事业
1.17
32112
其他社会保障缴费_事业
2.36
32113
住房公积金_事业
4.12
32114
医疗费_事业
0.14
32199
其他工资福利支出_事业
3.80
322
商品和服务支出_事业
2.70
32201
办公费_事业
0.42
32202
印刷费0.05_事业
0.07
32205
水费0.05_事业
0.07
32206
电费0.2_事业
0.28
32207
邮电费_事业
0.07
32211
差旅费0.2_事业
0.28
32216
培训费_事业
0.11
32228
工会经费_事业
0.34
32229
福利费_事业
0.85
32299
其他商品和服务支出_事业
0.21

表06
2018年区直部门收入预算总表
部门名称：丽水市莲都区妇女联合会

单位：万元
单位名称
总 计
上年结转
财政拨款
专户资金
事业收入（不含专户资金）
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
合计
一般公共预算
政府性基金预算
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
291.13

291.13
291.13

丽水市莲都区妇女联合会
291.13

291.13
291.13

表07
2018年区直部门支出预算总表
部门名称：丽水市莲都区妇女联合会

单位：万元
单位名称
总 计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
人员支出
日常公用支出
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
291.13
142.49
19.04
129.6

丽水市莲都区妇女联合会
291.13
142.49
19.04
129.6

表08
2018年一般公共预算“三公”经费表
部门名称：丽水市莲都区妇女联合会
单位：万元
项目
2018年预算数
合计

1.因公出国(境)费用

2.公务接待费
2
3.公务用车购置及运行维护费

其中：公务用车购置费

公务用车运行维护费