年产40万台、电扇1万台及配件5千套项目可行性论证报告.doc

年产电机40万台、电扇1万台及配件5千套项目

可行性研究报告

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目　 　录

一、 项目概况 4
1.1 项目名称及承办单位 4
1.2 项目提出的背景和拟建理由 4
1.3 可行性研究报告的编制依据 5
1.4 可行性研究工作遵循的主要原则和指导思想 6
1.5 可行性研究的主要内容 6
1.6项目建设内容及目标 6
1.7 投资估算和资金来源 7
1.8项目建设实施进度 7
1.9可行性研究结论 7
二、企业基本情况 8
2.1 企业概况 8
2.2、人力资源配置 8
2.3　研发能力 8
2.4 主要产品 10
三、产品需求分析和改造的必要性 12
3.1产品需求分析 12
3.2 项目建设的必要性 13
四、改造建设的主要内容和目标 16
4.1.1土建工程 16
4.1.2 给、排水 17
4.1.3　供电 18
4.1.4设备选型和配置 19
五、项目总投资、资金来源和资金构成 26
5.1项目总投资 26
5.2资金来源 26
六、人员培训及技术来源 28
6.1人员培训 28
6.2 技术来源 29
七、项目实施进度计划 30
7.1项目实施阶段 30
7.2具体进度安排 30
八、经济和社会效益分析 31
8.1销售收入分析 31
8.2产品成本分析 31
8.3 产生利润及所得税分析 33
8.4 财务盈利能力分析投资效果 33
8.5 社会效益分析 34

一、 项目概况
1.1 项目名称及承办单位
1.1.1 项目名称：《年产电机40万台、电扇1万台及配件5千套项目》
1.1.2 项目承办单位：XXX厂
法人代表：
项目负责人：
联系电话：（传真）
1.1.3 项目地址：富阳市东洲街道民建村
1.1.4 可行性研究报告编制单位：杭州建友工程咨询有限公司
资格等级：乙级
证书编号：工咨乙 11220060062
1.2 项目提出的背景和拟建理由
一个国家或地区的经济发达程度可依据每个家庭拥有小功率电器的数量来反映。这较好地说明了小功率电器与国计民生的重要性关系。不包括汽车用电机，我国目前城镇家庭平均电器拥有量为15～50个，而发达国家每个家庭电器拥有量为70～100个。这反映了我国与发达国家在总体上的差距，也体现了小功率电器广阔的发展前景。
小功率电器中的电机是我国工业体系的一个重要组成部分，是主机产品的驱动、控制执行部件，这些电机广泛地应用于军工设备、电子产品、工业自动控制系统、家用电器、交通工具、电动工具、康乐器具、仪器仪表等方面，是量大面广的竞争性行业。随着技术进步、技术创新的不断发展，又是科技含量较高的一个成长性行业。
从电机的分类可以看出，电机是电气设备不可或缺的驱动部件，其应用范围之广几乎遍布所有行业，特别是与人们的日常生活关系紧密更是它的显著特点，如风扇、空调、冰箱、洗衣机、排油烟机、小家电、健身器具、工业缝纫机、水泵、汽车电器等家庭、办公电气化用具中都是由电动机来驱动。同时电机还是这些产品的关键部件，其技术性能、可靠性等直接决定了家电产品的技术水平和产品质量。
本项目“新建年产电机40万台、电扇1万台及配件5千套”，主要是针对该厂自主开发的新产品的批量生产。该新产品由奥泰电器厂自主开发，采用了新型材料，应用专用计算机设计软件，对产品结构进行最合理的优化，使得电机批量化生产具备了运行稳定、快速检测、先进成型技术等特点，可大大提高小型电机的生产效率和质量。项目的实施，对实现产业自动化具有重要作用，符合国家产业政策。
1.3 可行性研究报告的编制依据
1.3.1 XXX厂委托杭州建友工程咨询有限公司编制可行性研究报告的合同。
1.3.2 富阳市发改局的“富阳市企业投资项目备案通知书”。
1.3.3 XXX厂提供的有关基础资料。
1.3.4 行业中有关的国家标准、政策、法规。
1.4 可行性研究工作遵循的主要原则和指导思想
1.4.1 注重生产工艺先进、成熟可靠，选用国产先进设备，实现产品规格多样化、高档化，项目建成后使企业在同行中处于领先水平。
1.4.2充分利用东洲工业功能区公用工程系统，做到合理规划，统筹安排，节约项目总投资，以求最佳的经济效益。
1.4.3 认真贯彻消防、安全、卫生、劳动防护和环境保护、节能等规定，对业主和广大劳动者负责，使社会效益、经济效益、环境效益全面协调。
1.5 可行性研究的主要内容
本可行性研究将着重对项目实施的必要性、市场预测、产品规模、建设条件、工艺方案、设备选型、工程技术、公用工程、环境保护、生产组织劳动与劳动定员等进行分析研究并提出优化方案，同时进行投资估算，对项目经济效益进行测算、分析、评估。
1.6项目建设内容及目标
在富阳东洲工业功能区购置土地14亩，建设现代化高标准的自动化生产基地。新增建筑工程总面积10000㎡，其中包括生产车间8000㎡、仓库800㎡，办公楼650㎡、附房300㎡，堆场250㎡。项目建成后，新增自动化生产流水线3条、自动绕线机5套、自动崁线机30套、一次性检测仪3台，能够满足年产电机40万台、电扇1万台及配件5千套要求。
1.7 投资估算和资金来源
本项目总投资 2950 万元，全部由企业自筹解决。资金主要用于生产设备的引进和改造及人员培训2100万元，厂房及相关配套设施建设850万元。
1.8项目建设实施进度
项目计划建设期为二年，具体为 2010 年 3月－5月完成项目调研论证，编制可研报告； 2010年6月－9月，完成建筑工程前期准备工作和施工图设计；2010年10月－2011年12月完成建筑工程和设备购置、安装、调试并进行生产员工的招聘和培训；2012年1-3月项目完工并通过竣工验收。
1.9可行性研究结论
（1）本项目产品市场定位正确,技术起点要求高,符合国家产业政策和“十二五”规划，适应国家工业发展需要，能充分利用现有技术人员及企业的综合优势，属于优良投资项目。
（2）本项目产品在关健技术上自主创新，在技术上有较大突破，产品的综合性能已经达到国内领先水平，具备批量生产条件。该厂已获得实用新型专利8项，通过初审发明专利3项。
（3）产品适用范围广，性价比高，具有运行稳定、节能高效、使用寿命长、生产成本低、售后服务便捷等特点，市场前景广阔。
（4）财务综合分析表明本项目效益良好，抗风险能力较强，投资回收期短，具有较好的经济效益和显著的社会效益。

二、企业基本情况
2.1 企业概况
XXX厂是一家专门生产微电机的专业厂家，成立于2003年1月，注册资金500万元。该厂位于风景秀丽的富春江畔――富阳市东洲街道民建村，距杭州市中心20公里，紧邻杭新景高速公路，交通便捷。现有员工68人，总资产3100多万元，占地面积14亩，建筑面积8000㎡。该厂主导产品为各类微电机、异步电机、混合式步进电机、交流永磁伺服电机等，产品广泛应用于除湿机、碎纸机、榨汁机、冷干机等领域。一直以来，该厂遵循“质量为重点、科技为先导、管理为基础、效益为中心”的方针，重视技改投入，坚持科技进步，使高新技术和先进适用技术在企业内部得到了广泛应用。产品销往全国各地，在国内同行中享有较高的知名度。
2.2、人力资源配置
该厂现有员工68人，大专学历及以上人员26人，占员工总数的38%。管理人员15人，均具有多年的对应岗位的从业经验，分别负责企业运营、销售管理；生产人员38人，具体按内转子、外转子、伺服电机、风扇等进行分工；销售人员9人，主要对公司在国内各个地区的现有市场与目标市场客户进行开发与关系维护；研发人员6人，其他人员2人。因此，整个团队搭配合理，各具特长。
2.3　研发能力
2.3.1企业的研发队伍情况
该厂拥有一支结构合理、业务素质高的科研队伍，直接从事研发工作的技术研发人员6人，其中高级职称1人，中级职称3人，专业配置合理。除了自身的科研与生产力量外，该厂还经常与浙江工业大学、中国计量学院、湖南工程学院等大专院校进行技术交流，聘请专家到企业进行技术指导。
XXX厂于2009年申报了成立高新技术企业科技项目研发中心，为了便于更好的引进新技术，新产品，高新人才，该厂注册了杭州富宁电器有限公司，并且把富阳奥泰电器厂科技项目研发中心转到杭州富宁电器有限公司，2010年杭州富宁电器有限公司研发中心被授予富阳市高新技术研发中心。
2.3.2技术开发投入情况
为保证研发工作的正常进行，该厂拨出专门的科研经费用于新产品、新工艺和新装备的开发与企业技术进步等相关活动。2009年共投入研究开发费100万元，研究开发投入占企业年销售收入比例5.6%。
2.3.3近年来取得的研究开发成果
根据产学研结合的发展思路，每年保证有1-2只新产品开发成功。目前该厂拥有的专利：
序号
专利名称
专利号
专利权人
1
一种车床专用夹头
ZL200920300860.1
XXX厂
2
电机风扇风叶压配装置
ZL200920300748.8
XXX厂
3
一种电机风扇主轴装配装置
ZL200920300855.0
XXX厂
4
一种电机风扇叶片焊接工装
ZL200920300861.6
XXX厂
5
一种电机风扇同轴度检测工具
ZL200920300750.5
XXX厂
6
单向异步电机转向快速检测装置
ZL200920300856.5
XXX厂
7
一种电机转子同心度检测装置
ZL200920300762.8
XXX厂
8
一种电机断路环一次性成型模
ZL200920300747.8
XXX厂
2.4 主要产品
该厂主要产品有：三相永磁伺服电机外（现主要生产织袜机用伺服电机）、外转子风机、冷干机风机、除湿机风机及其他相关微电机、异步电机、混合式步进电机等。
2.5、生产条件
该厂是一家专门从事各类微电机、异步电机、混合式步进电机、交流永磁伺服电机及驱动电源研发、生产、销售的高科技企业。拥有动平衡检测仪、自动化检测设备、自动化裁纸机、烘漆箱、绕线机、自动嵌线机等仪器设备，以及生产流水线、磨床、压铸机等生产设备。生产场地位于富阳市东洲工业功能区（民建村），水、电配套齐全，用水由富阳市自来水厂提供；用电由富阳市供电局提供，还有一条紧急供应线路。厂区现有的供水、供电系统及公用设施基本能满足本产品生产的需要。
2.6 营销能力
2.6.1经营模式
该厂秉承“诚信、卓越、服务、发展”的经营理念，坚持“高起点、高品质、做强企业”的宗旨，建立健全了完善的管理机制。大力推行精益化生产管理模式，重视产品质量管理，建立了完整的质量管理体系，对产品实行全过程控制。以严格的质量管理控制体系指导生产，制订的各项管理制度切实可行。重视研发人员的才能发挥及创新环境的建设，提供培训以更新知识，相互沟通以开拓思路。在待遇上实行奖励成绩突出人员。
该厂建立了基础管理、产品质量管理、成本管理、消耗定额管理、营销管理等制度，并始终把质量放在第一位，质量指标在生产管理中有否决权。对产品生产的全过程，包括原材料投入、半成品生产到成品生产，都严格按照国家标准进行有效的、预见性的质量控制，设定质量控制点，确保产品质量的长期稳定。
企业在经营过程中不断增强管理水平，强化员工业务素质，在提高质量的前提下，努力开拓营销渠道，提高售后服务质量，并导入IS企业形象识别系统，全方位提高企业品牌价值。同时，不断扩大产品生产规模，在保证产品性能的基础上，体现规模化生产的低成本优势，进一步开拓国内外市场。
2.6.3 市场策划能力、销售渠道
该厂设立营销管理中心，下辖营销部、合同管理部、客户管理部，有专门从事市场策划和销售的专职人员。企业销售部充分利用现有的销售网络开发市场，通过参加展销会和各类交流会，加大产品的宣传和营销，提高企业的社会知名度和美誉度。同时，建立了公司独立网站： ，全方位加大对产品的宣传和推介。因此拥有顺畅的销售渠道，较强的销售能力，为本项目产品的批量销售打下了良好的基础。
2.7财务状况
XXX厂为加强财务管理，建立了严格的财务制度，形成了一套行之有效的财务管理运行机制。没有呆账、死帐发生，而且，完全有能力依靠自有资金实施项目建设

三、产品需求分析和改造的必要性
3.1产品需求分析
小功率电机是我国工业体系的一个重要组成部分，是电器产品的驱动、控制执行部件。这些电机广泛地应用于军工设备、电子产品、工业自动控制系统、家用电器、交通工具、电动工具、康乐器具、仪器仪表等方面，其应用范围几乎遍布所有行业。特别是与人们的日常生活关系紧密更是它的显著特点，如风扇、空调、冰箱、洗衣机、排油烟机、小家电、健身器具、工业缝纫机、水泵、汽车电器等都是由电动机来驱动。电机是电气设备不可或缺的核心部件，其技术性能、可靠性等直接决定了电器产品的质量。
随着国民经济的发展和社会的进步，生活和办公条件不断提高，对各式电器的需求呈现爆发式增长态势。相应的，电机的市场需求也不断快速增长。据统计，目前我国城镇家庭平均电器拥有量为15～20个，而发达国家每个家庭电器拥有量为70～100个，这充分体现了小功率电机广阔的发展前景。
XXX厂是一家专业生产微电机的厂家，在行业内具有较高的知名度。企业研发能力较强，本项目“年产电机40万台、电扇1万台及配件5千套”，主要是针对该厂自主开发的新产品的批量生产。该新产品采用了新型材料，应用专用计算机设计软件，对产品结构进行最合理的优化，使电机具备了运行稳定、节能高效等特点，可大大提高小型电机的生产效率和质量。该产品各项性能在国内同类产品中居于前列，性价比高，竞争优势显著，市场需求量巨大。
3.2 项目建设的必要性
该项目通过建设标准化厂房和生产流水线，不但有利于企业继续开发新产品，而且有利于扩大产品产量，形成规模经济，以适应不断变化的国内外市场需求。同时，该厂的研发投入随销售收入的增长进一步增加，研发和生产实现良性互动，从而增强了企业的核心竞争力，促进企业健康、持续发展。
3.2.1项目实施符合国家中小企业发展导向
中小企业是国民经济的重要推动力量，是促进经济发展、推进科技创新、增加财政收入、扩大就业岗位、保持社会稳定的生力军。《中华人民共和国中小企业促进法》明确提出“国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针，为中小企业发展创造有利的环境。”
为促进中小企业优化产业结构，加速专业化发展，提升与大企业的协作配套水平，提高企业自主创新能力，增强中小企业的市场竞争力，目前国家对符合有关产业政策的固定资产投资类和改善中小企业发展环境类项目，进行重点扶持。其中固定资产投资类中结构调整项目：以轻工、纺织、电子信息行业中小企业为重点，支持采用新产品、新技术、新工艺，促进产业升级、推进产业转移的技术改造项目。在多年的经营中，XXX厂生产的电机产品，在行业中有较高的知名度。因此，该项目符合我国中小企业发展政策。

3.2.2项目实施是建设先进制造业基地的需要
长期以来，浙江省的工业企业比较注重先进设备和生产工艺的引进，但技术引进的消化吸收再创新能力较低，导致主导产业的共性技术和关键技术的开发应用水平明显落后于国际先进水平。
“十二五”期间，浙江省产业结构调整的重点是转型升级，建设先进制造业基地。为此必须坚持自主创新原则，推进技术创新和技术改造，积极探索企业创新途径，鼓励具有较完善的研究开发、试验条件和较强的研究开发能力及较高的研究开发投入的企业加大技改力度，围绕先进技术的突破，建立起以技术为核心并由相关产业良性互动的“雪球效应”和“溢出效应”机制，推广创新成果，加速实现产业化。本项目产品的开发通过技术改造与创新，采用自动化控制系统，实现了产品的不断优化。项目的实施对于建设先进制造业基地，推进产业结构优化升级有着重要的意义。
3.2.3项目的实施能给相关产业起到推动和提升作用
微电机作为电器设备的重要控制元，它决定着电器产品的质量。随着经济社会的发展和生活水平的提高，居民对电器的要求也不断提高。这对电机的综合性能提出了新的挑战，要求电机产品具备运行稳定、节能高效、适应性强等特点。而我国现有的电机生产企业，因生产设备及生产工艺落后，产品研发力度小，技术管理不成熟，导致产品使用寿命短、性能不够稳定，不能满足客户的要求，与国外产品相比，具有一定差距。
本项目开发的电机、电扇及配件产品，由奥泰电器厂自主研发，具有自主知识产权。产品综合性能位居国内同类产品前列，具有运转稳定、使用寿命长、节能高效、生产成本低、售后服务便捷、性价比高等特点。该产品的投产，将有助于电器产业的转型提升。
3.2.4项目的实施能给企业带来较大的经济效益和社会效益
本项目实施后，奥泰电器厂能增加2800万元的销售收入，具有较好的经济效益。生产速度明显提高，损耗率大为降低，单位资源消耗大幅度下降，符合国家节能减排政策。同时，项目建设能使当地建筑、钢铁、运输、机械、电子、服务等产业纷纷受益。项目的开发和生产还将增加社会就业，特别是为当地下岗工人、失业人员和高校毕业生提供就业机会，为解决当地就业、促进当地社会发展带来积极的社会效益。
综上所述，本项目产品市场定位正确,技术起点高,符合国家产业政策和“十二五”规划，适应国家工业发展需要，属于优良投资项目。本项目的建设将有效加快我国高端电机市场的发展进程，能带动相关产业的转型提升，提高国内相关配套工程的性价比。项目符合国家发展导向，是一个发展前景十分良好

四、改造建设的主要内容和目标

该项目建设内容，主要包括新增10000㎡厂房，购置先进设备进行自动化生产；目标为年产电机40万台、电扇1万台及配件5000套，新增销售产值2800万元，税收321.7万元，实现利润675.28万元。
4.1项目改造主要内容
项目技术改造的主要内容包括建设厂房，新增高效先进的加工设备，淘汰部分旧设备、购置新产品开发设备、检测设备，建设其它配套设施等。
4.1.1土建工程
本项目新增建筑面积10000㎡，其中包括生产车间8000㎡、仓库800㎡，办公楼650㎡、附房300㎡，堆场250㎡。本项目厂房总平面布置要求考虑生产流程、安全防火、卫生和厂内外运输等因素，因地制宜，充分考虑土地的利用和生产的协作。厂房建筑必须符合国家现行的《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）（97版）的规定，保证生产工艺及安全生产的要求。在车间选择和工艺布置上，综合考虑生产工艺流程顺畅合理性、原有设施的利用方便性、功能区域的明确性、生产环境的整洁性等因素，进行车间选择及布置总平面图。

一、土建设计原则
（1）建构筑物的土建方案选择要执行国家现行的规范和规定。
（2）全厂的建构筑物在满足工艺要求的前提下，结合全厂平面布置，做到适用、经济、美观、大方，体现现代化工厂的风格、水平。
（3）充分利用当地的自然资源和地方建材，尽量节约投资。
（4）对有防火、防爆、防震、隔音、防腐等要求的建构筑物采取相应技术措施，达到国家规范要求。
二、土建初步方案
根据工程地质条件，土建初步方案确定为：生产车间、仓库等采用轻钢结构，围护结构采用彩钢板。一般辅助车间、办公、维修等建筑均采用现浇框架结构或钢筋砼框架结构：
（1） 设备基础一般采用钢筋砼结构，小型基础及管墩采用素砼。
（2） 操作平台采用钢结构。
（3） 各类池坑及给排水、污水处理构筑物均采用钢筋砼结构。
（4） 大型厂房、设备地基处理考虑桩基。
4.1.2 给、排水
一、给水
本项目无生产废水产生，主要为少量地面冲洗水和生活用水。东洲工业功能区（民建村）已埋设有给水管网，给水管径DN100已接入厂区，现有给水管系统能满足本项目用水要求。
厂区消防用水由东洲街道专用消防给水管网提供，在生产车间及仓库两侧均按规范设置DN100地上消火栓，厂房内设置一定量的室内消火栓箱和干粉灭火器等，能满足厂区消防要求。
二、 排水
本项目采用分流制排水系统，生活污水近期经地埋式污水处理系统处理后，按一级标准达标排放；远期，待具备纳管条件后按三级标准纳管排放。
雨水经雨水井汇集后排入附近河道。
4.1.3　供电
一、供电电源
厂区现有供电电源由富阳供电局提供，能满足本项目用电要求。
二、负荷等级，供电电压
本项目对供电可靠性有一定要求，供电负荷为三级负荷，供电电压波动不超过额定电压的±5%，供电电源频率为50±0.5赫，设备用电电压为380/220伏。
三、车间动力、照明供电
（1）生产厂房动力与照明供电采用三线四线+PE线制供电，供电电压380/220伏，即三相五线制供电。
（2）导线、电缆选择与敷设。生产车间配电干线选用VV-1KV型铜芯电力电缆沿桥架或穿保护管埋地敷设，配电支线和照明线路选用BV-5OO型铜芯塑料绝缘导线穿保护管敷设。
（3）照明：生产车间一般为150-200LX，车间办公室150LX，仓库50-75LX，所有照明灯具选用高效节能型灯具。
三、 防雷、接地、防静电
车间建筑物属三类防雷建筑，必须按有关标准做好防雷击措施，独立接地体接地电阻＜30欧姆，共用接地系统接地电阻＜1欧姆。
变压器低压侧（0.4KV）中心点接地，接地电阻＜4欧姆，共用接地体接地电阻＜1欧姆。
车间采用等电位连接体，有关设备、管道做好防静电设施以消除由静电引起的事故。
4.1.4设备选型和配置
一、 设备选型原则
满足工艺技术要求，保证关键工序的技术含量和产品质量，综合考虑配套、节能、环保及节省资金。本项目通过全面的市场调研、考察，为保证产品的先进性，采购的设备要求技术先进，操作简便，经济合理，能满足本项目的高产、高质量、产品具有高性能的要求。
二、关于设备的最终定型，还需厂方与设备供应商进行广泛的技术交流和商务谈判，在技术性能优良、满足产品质量的前提下，还要考虑到售价和售后服务，做到以较少的投资取得最好的效益。
三、 主要设备配置
详见表4-1《新增主要设备表》
表4－1　　　　　　　　新增主要设备表
单位：万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
经费
1
自动化生产流水线
套
3
166.6
500
2
自动绕线机
套
5
60
300
3
自动嵌线机
台
30
34.8
1160
4
一次性检测仪
台
3
33.3
100
5
其他设备
套

40
40

合　　　　计

2100
4.2 技改目标
　　本项目计划用两年时间，项目建成后，预计年产电机40万台、电扇1万台及配件5千套项目。通过项目建设，丰富产品品种，提高国产产品的性能，进一步提高国内外市场占有率。该项目通过建设标准化厂房和生产流水线，不仅有利于企业继续开发新产品，而且有利于扩大产品产量，形成规模经济，以适应不断变化的国内外市场需求。同时，本项目有利于带动产品原料工业的发展，同时带动一批辅助加工产业，为地方经济社会发展起积极的推动作用。
4.3环境保护
保护和改善生态环境，防治和消除污染及其公害，保障人民身体健康，促进经济、社会的可持续发展，建立资源节约型、环境友好型社会，是我国的一项基本国策。遵守国家的环保法规是企业生存、发展的必要条件。企业应该采用先进工艺技术和设备，注重改善环境质量，使经济增长与生态环境的不断改善协调发展，实现环境、经济、社会效益的统一。
4.3.1设计依据
执行《建设项目环境保护条例》中规定的“三同时”原则
（1）《大气污染物综合排放标准》 （GB1327-2001）
（2）《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）
（3）《工业企业厂界噪声标准》 （GB12348-1996）
（4）富阳市环保局的有关污水排放的规定。
4.3.2三废治理
（1）废水治理
本项目无生产工艺废水产生，仅有少量车间地面清洗水和生活污水。
本项目采用雨、污分流制排放，雨水和清洗废水经收集后排入附近河道。
生活污水，按新增员工30人，每人每天用水100L，年工作300天计算，年用水量为：30×0.1×300＝900吨。
排污系数按80％计，项目年产污水：900×0.8＝720吨。
根据类比调查，生活废水排放水质为CODcr400mg/L，SS为250mg/L， NH3-N为30mg/L，则主要污染物产生量为CODCr0.288t /a ，SS0.180t /a，NH3-N 0.02t /a。近期，生活污水经地埋式污水处理系统处理，达到一级标准后排入附近河道；远期，待项目区域内截污管网建成并接入污水处理厂后，生活污水按三级标准纳管排放。
（2）废气治理
本项目大气污染物主要为油漆废气。厂区需设置独立的、封闭的喷漆车间，车间顶部安装集气罩，油漆废气经集气罩管道，通过活性炭吸附，再经过水幕除漆处理后，实现达标排放。
（3）固体废弃物
本项目车床、钻床等车加工过程中有钢材下脚料产生，集中收集后出售给废旧物资回收公司。
生活垃圾实行定点收集，由环卫部门定期清运，集中处理。
（4）噪声
本项目噪声源主要产生于车钻加工等工艺，要求设备选用国外或国产先进设备，单机噪声要求小于80dB（A）。生产车间采用合理布置设备，车间的顶、墙部分安装吸音材料，设备安装时采取防震降噪措施，有效降低噪声。厂区内加强绿化，种植高大乔木，加快噪声衰减。同时，因该厂区位于工业功能区，远离居民居住区，故不会对群众生产生活产生不良影响。
（5）危废处理
在车、钻等金属加工过程中需使用乳化液，油漆废气经水幕除漆工艺后有少量漆渣产生。乳化液和漆渣均属危险废物，可委托杭州大地公司等有危废处理资质的单位处理。
小结：本项目喷漆废气排放量较少，经集气罩收集、活性炭吸附和水幕除漆装置处理后（处理率约90％）后，能达到《大气污染物综合排放标准》 （GB1327-2001）二级标准；生活废水经地埋式污水处理系统处理后，能达到一级排放标准；乳化液、漆渣委托有危废处理资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；噪声经消声降噪处理后，能达到《工业企业厂界噪声标准》二级标准，即昼间低于60dB,夜间低于50dB。预计项目建成后不会对该地区环境产生不良影响。
4.4安全生产
4.4.1 消防
厂区的生产车间火灾危险性分类为戊类，建筑耐火等级为二级，生产车间按防火规范的规定设防火分区、疏散通道，建筑构造选用符合规范规定。生产车间必须按防火规范要求进行设计施工，厂房需有两个及以上进出口，周围道路宽畅，利于消防车通行及人员疏散。车间内外按消防规范要求设置消火栓与固定灭火器。在管理上制订严格禁止烟火的规章制度，消除火灾隐患。
（1）消防给水及灭火设备：
消防给水设计按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。设计生产和储存的火灾危险性属戊类，建筑物耐火等级为二级。
①消防给水：
a．室外消防给水
该厂区设计采用独立的消防给水系统。设计从市政给水管网引入直径 DN150 的消防干管，在厂区内沿车间、仓库敷设环状管网，按间距不大于 120 米设置 SS100 室外地上式室外消火栓。
b．室内消防给水系统
车间、仓库、办公楼等单体内按间距不大于30米设置SN65 室内消火栓，配SN65 长25米麻质水龙带，QZφ19 水枪，保证有两股水柱同时到达任一着火点。
②建筑灭火器设置：
车间、办公楼等单体按《建筑灭火器配置设计规范》设置磷酸胺盐干粉灭火器。每具灭火器的最小灭火级别为 5A，保护面积为 15 m2/A，最大保护距离为 20 米。
（2）电气
消防电源由变电所引来，消防配电设备采用单独的供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。
（3）应急照明
在车间、办公楼、仓库等各主要出入口上方设出口指示灯，在走道墙上设疏散方向指示灯，在通道处设疏散照明灯，上述灯具均自带应急电源。应急照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线中均采用阻燃导线穿金属管保护。
4.4.2 防雷、防触电
车间内的所有用电设备不带电的金属外壳及机器底座均应做可靠接地保护，定期检查电源系统的绝缘性能和接地装置，接地电阻小于4欧姆。
4.4.3 设备防护与安全措施
本项目选用的设备，均应带有防护装置。对其他设备中的转动装置也应加防护罩，不允许外露，以确保工人操作安全。

4.5 工业卫生和劳动保护
4.5.1 通风、除湿、换气
车间内应设有排风换气装置，使车间内空气流通，以利除湿、排热。
4.5.2 车间内照明均匀度不小于0.7，以减少操作人员疲劳和压抑感，车间内应设置报警装置及应急灯。
4.5.3 工人上岗前必须进行安全教育，熟悉和掌握设备的安全操作规程和安全生产知识，了解工艺过程的特点，避免事故，杜绝事故的发生。
4.5.4 绿化
为创造一个良好的生产环境，拟在厂区内尽量利用道路两侧至各建筑物外墙间设置绿化带，以达到美化环境、防尘、降噪及遮阳的目的。
4.6节能
严格执行国家颁布的《节约能源暂行条例》。大力推行清洁生产审核，优化生产工艺，强化生产管理，从源头上节能降耗。清洁生产指使用清洁的原料，采用清洁的生产过程、生产清洁的产品、开展清洁的服务。实施清洁生产的重点是把控制工艺污染从原来的未端治理转移至生产全过程的污染控制。清洁生产可以达到节能，降耗、减污、增效的目的，也是目前保护生态环境，实现循环经济及可持续发展战略的必由之路。本项目除采用先进工艺及设备外，必须提倡回收、回用工艺，节约能源消耗，实施清洁生产审核等措施，确保产品的质量，降低生产成本，以增强产品的市场竞争力，取得更大的经济效益和社会效益。车间照明选用节能型灯具，杜绝长明灯。加强厂区内能源消耗管理，分别安装水、电、汽等计量仪器，做好公用设施的维护保养，杜绝跑、冒、漏、滴，最大限度地节约能源。
综上所述，在生产过程中必须采用有关的安全和工业卫生规范，必须严格执行工业企业设计卫生标准，必须执行工业企业噪声控制规范，必须执行建筑设计防火规范。严格规范防火、防雷、采光、通风、三废处理，做到文明生产、安全生产。
五、项目总投资、资金来源和资金构成
5.1项目总投资
该项目建设共投入资金2950万元，其中土建工程850万元，设备投资2100万元。本项目建设周期为二年，起止年限：2010年3月～2012年3月。固定资产投资按工程建设进度安排，流动资金按生产需要确定。
5.2资金来源
资金来源：全部由企业自筹解决。
5.3资金构成
总投资2950万元，其中厂房等基础建设850万元，项目设备购置及安装费2100万元。
详见表5-1《固定资产投资估算表》

表5-1　　　　　　　　　固定资产投资估算表
单位：万元
序号
名 称
单位
数 量
经费
1
自动化生产流水线
条
3
500
2
自动绕线机
套
5
300
3
自动嵌线机
台
30
1160
4
一次性检测仪
台
3
100
5
其他设备
套

40
6
新建厂房
间
3
850
合 计

2950

六、人员培训及技术来源
6.1人员培训
对项目配套的新进人员，必须严格执行先培训后上岗的原则，进行岗前培训，使其初步了解企业的基本情况、产品基础知识，熟悉企业的规章制度。同时使其尽快掌握新岗位的职责规程，适应新岗位的工作要求，更快进入工作角色。岗前培训按三个级别（公司级、车间级、班组级）进行：
公司级内容：公司简介、法律法规制度、员工手册、企业文化、食品卫生知识、体系标准基础知识、职业安全卫生、消防知识、5S基础知识、营销基础知识、安全厂级教育；
车间级内容：安全二级教育、生产作业文件、紧急情况应变措施、部门/车间规定和须知、岗位职责和考核说明；
班组级内容：设备、工艺、操作规程、安全三级教育。
若是特种作业岗位，还须进行特种作业培训并取得特种作业上岗证书。
对项目配套的转岗或原岗位人员、管理技术人员进行新设备、新材料、新工艺、新管理模式的专项内训。
培训分三个阶段：人员到位时岗前培训、安装调试时介入熟悉培训、生产操作时实践理论结合培训。计划在项目建设完成前，受训率达100％，并且实行持证上岗和岗位考核制度。
6.2 技术来源
本项目技术全部为企业自有技术。通过多年开发，该厂现拥有实用新型专利8项，通过初审的发明专利3项。
当前，电机生产的主要技术难点之一是电机风扇的风叶装配。风叶装配
对整体产品使用时的平衡性很重要。由于同轴度要求较高，而电机铸铝转子为圆柱体形，定位有一定难度，风叶的几片曲面在装配时更难操作。小型电机的风扇主轴和转子相对是固定不动的，传统的做法是采用厌氧胶，这样厌氧胶有个固化过程，加工周期长，厌氧胶还很容易涂到主轴的其它位置，轴装入转子后，轴的两端长短距离也难准确控制。此外，电机的生产工艺中，焊接定位的地位是很重要的。焊接定位工装在制造性企业中非常重要，它既需要高精度定位，又要保证能快速装夹。对于电机风扇来说，有其特有的难点，那就是风叶的弧形、螺旋形点位的确定，还有多个叶片的均等分配等要求。现有的焊接工装其专业性强，大都是针对某一具体工件而设计。本项目综合性能位居国内同类产品前列，具有运转稳定、使用寿命长、节能高效、生产成本低、售后服务便捷、性价比高等特点。该产品的投产，将有助于电器产业的转型提升。

七、项目实施进度计划
7.1项目实施阶段
项目计划建设期为两年：2010年3月－2012年3月。分调研论证、筹备、实施、验收四个阶段。
调研阶段：2010 年 3月－5月，完成项目调研论证，编制可研报告；
筹备阶段：2010年6月－9月，完成建筑工程前期准备工作和施工图设计；
实施阶段：2010年10月－2011年12月，完成建筑工程和设备购置、安装、调试并进行生产员工的招聘和培训；
验收阶段：2012年1-3月，项目完工并通过竣工验收。
7.2具体进度安排
1、2010年3月：项目调研；
2、2010年4～5月：可行性研究报告编制；
3、2010年6～9月：建筑工程前期准备及施工图设计；
4、2010年10～2011年6月：土建施工；
5、2011年7月～8月：设备选型、采购；
6、2011年9月～12月：设备安装调试，人员招聘及培训；
7、2012年1月～2月：试生产；
8、2012年3月：项目通过验收。

八、经济和社会效益分析

根据该厂未来五年生产电机、电扇及配件的实际耗材、设备、厂房、能源消耗、劳动工资及其它经营管理的支出分析销售收入、销售成本、税金及利润各个要素。
8.1销售收入分析
按五年平均年产40万台电机、1万台电扇、5000套配件，根据当前市场售价，预计年销售收入为2800万元/年。
8.2产品成本分析
8.2.1生产成本
① 材料成本为：870万元/年，
② 平均运输成本为：15万元/年，
③ 平均辅助成本（包括水费、电费及其他杂费）为：50万元/年，
④ 劳动工资成本为：190万元/年，
以年产40万台电机、1万台电扇、5000套配件计算生产成本为：
870+15+50+190＝1125万元。
8.2.2研发成本
研发电机的费用已支出为100万元，追加研发投入50万元,按5年分期分摊为:150÷5＝30万元。
8.2.3销售成本
按年销售收入的2%计算产品推广费用：2800×2%＝56万元
按年销售收入的3%计算产品销售业务提成：2800×3%