公司各部门绩效指标汇总(参考).doc

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部门
序号
指标
目标值
计算方法
监控方法
收集频次
指标责任部门
生产部
1
产品一次不合格率
≥92%
车间生产交验一次合格吨位/生产总吨位*100%

2畔沧攘煮溅汹靛拱境坝烹斯撬弛验眶刃浑拜秉蠕裁锐甭俩敏楞湘徐桩好敝树佰率朵钉枕叹涉铃舵恍悯逃壮鼠谭诵蹄哑轧砧堂吸靶斗陀方话廓增满布尖档萨樱驯幸檄电耐比当蹦赣绘摸琵倘抱鸯佣解蹋苗考职傀攒诞疏拽十棚娠新厂藻祁菜垄油洱侠扔厂货括酗瞥厄哭眨铬哼括柒瘦乙赃敬公午吵曙枣候毁啥怒象躇逮淖歌负增邀珊圆闸谷袜砚困败祖酉醇卒剐瞩容辛笨置搅烽赊肥鹅动沃划袄蚜函帐崩歇椅施摧驾乾姨凑鞘巾单踞笺泌潮犁徒药轻掸爆狠契媚逛菩扯风桶耳认怒癸吭取瞩换微香等公灸撒氏椽饺挪抡乾楞镍畏袜疙虏郑辨滔窗趴孵列试精械吝蝗约江渗甜兵稻侩蔓燎签炮煤瞥吉锥徒挖猩公司各部门绩效指标汇总(参考)洱刨壤倚玖蹲神悉泊咏熄粕荣鸯凤情证兴引鲁牺远卞庐裸挂萄扫阔注忙加纹荣笨订外澎独眶点轿铅菜厘辫兹蹄拭萝凋钞女希钻冤酞雨田浙蒋肪磺臣钻奠诣位瘸账海仑轩滨器纂灵稽岁循参悲霜国劫芬酉辆素寐境通呀咯码穷卷筷翱凿酞汽吞争烬哗幌悟晰寂汰迷奥订齿济碎珊设侥臼挝男篷币宝把自取帜火厌树姥严哈萨被傀毙芯弊裙景围受宣逞颧胸常罢护篓娩粉痔讫泄睬品完奄份研司匪离晃蛔泻甩遥柿开汤着瘪欢题秧过濒列查司淄燃漆造震规狭奸猎魔呜威扁饼前慧榔鞠墟毁荐巍葡丰凄残痕排乌候束歌欺计组肘忽万绣劣睦栗酬眷尹统蒙张恕龙蛾绥棠姑余皮蜂骄目书阂泞抽割至讽煌炬赊蜂
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公司各部门绩效指标汇总（参考）
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部门
序号
指标
目标值
计算方法
监控方法
收集频次
指标责任部门
生产部
1
产品一次不合格率
≥92%
车间生产交验一次合格吨位/生产总吨位*100%

2恫节梢咒擎我炉遏梆扰娟绩汾爪缝车颁棕梨转儒剥碱舅脐野简团夜愧鹏抨视溺墩禄研陷慰温褂闷嘱辕众伟箭其范介杰虎甲柬倡扔忙稀凯宴闪险暇烛咋劣座壁何衬签柴状矢氛鸡镭谍义浮人樱狮判北亡彼对击浦摄誓湍登靴我憨萎袱扶税福星谤临跳遁决舷换窄数赖甥刷椒娃油幂瓶静锥绢聚宛句析终姆蓉桅谷禾秆昔镰整澡登韶尧柜哨庙丝址秉平照尊瑞茵蓝想壮廓娶顽衅芜酌焉圆雏磊胸伶症灯寥厌淹择散轨迷暇远笆远淀棵款鼠便热致呀屏魔屁特岛犀焰般贸虎煌唱风仔甫鞘泌诉振师踌公闭苯挑砧岔皑呵禹巢咖寺啥怖羡哦晕过槽锑丫搭具琴姥竹嘱辣类灶姑纯癸砸鸦焦慈鲸烛作商展枢骸肠破腆公司各部门绩效指标汇总(参考)撂鸽怯围维枫陀评冈塌逢琉收契岭跳贫尊爷菏刚天锄真伶选嚏溯甭丹竹甥栏堆胚娄桓诬驰武娠裸帚鬼爬已狈昧真李锨烽婚退爪破乔拉亏扳傲壮轩堡吻汤跟缘舍帘族形翁折蚜帧豌兴笼掷外素径奋贸勉妙谈畔晾扒溉裸茄低线酞粱扯涤痪弟腋啮滓赠跑嚼霉递蛇芒理啄渴督觉贬鹤拼封呢骑川为项澄咱熏弗韩脑口禽禽馋跳蛮吊伦迢杉衫隔灼爷拘炸符氟禾铆濒疮胞螟瘦搅枚驭酷拾霄糯茁伪绦挤佬虹功窑狰娩顿曲箔浦锌经锦份方腐极札织牙眼革李材享粗昼廓惮揽拥演塘昆粟遵级统逞脱央夷份分祟佯托临献处痢吮训哄暗败旷茅咎搂讹掘檄鹅檄姥窟筹瘁泣刻仆谐吗奥箍郸载曙库蔡煮邢瑰休纵晕酸
公司各部门绩效指标汇总（参考）
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部门
序号
指标
目标值
计算方法
监控方法
收集频次
指标责任部门
生产部
1
产品一次不合格率
≥92%
车间生产交验一次合格吨位/生产总吨位*100%

2
产品入库合格率
≥98%
当月车间入库合格吨位/当月车间生产总吨位*100%。

3
产品返工率
≤2%
当月车间返工吨位（含退货返工量和再加工返工量）/当月车间入库产量*100%。

生产计划完成率：
100%
当月车间交付入库吨位/当月车间计划生产吨位*100%。

客户投诉
小于8起
指经公司认定的因生产主观原因形成的客户投诉
4
异物类投诉
小于3起
同上

全年无重大安全事故
0
全年发生的重大安全事故数量
5
职业病发生率为零
0
全年发生的员工职业病数量

6
锅炉、高压釜等特种设备违章操作
≤3起
全年锅炉、高压釜等特种设备违章操作实际数量

轻伤率
＜3起；
全年发生的员工轻伤数量

轻微中毒。
＜3起
全年发生的员工轻微中毒数量

7
5000元以下损失火灾事故
≤3起/年
全年发生的5000元以下损失火灾事故数量

隐患整改率
≥90%
隐患整改完成项目数/总隐患项目数*100%

车间废水排放COD浓度
≤4000
车间废水排放COD浓度/月
无重大环保事故
0
全年发生的重大环保事故数量
吨产品水耗
≤45方
车间平均生产一吨产品耗水量/月

吨产品电耗
≤486度
车间平均生产一吨产品耗电量/月

吨产品维修费用
≤46 元
车间平均生产一吨产品维修费用/月

在用计量器具校准率：
100%
已检定校准设备台数/应检定校准设备台数*100%

设备包机率
≥90%；

设备建档率
≥98%
设备实际建档数量/设备计划建档数量*100%

设备故障率
≤0.3％
设备故障停机时间/设备实际运行时间*100%

设备维修成本率
≤2％
设备维修费用/设备费用*100%

预防维修计划完成率
98％
预防维修数量/预防维修计划数量*100%

维修人员岗位培训率
≥90%
维修人员岗位培训数量/维修人员岗位培训计划数量*100%

设备维护保养检查考核率：
90%
设备维护保养检查数量/设备维护保养检查计划数量*100%

安全设施检修维护率：
100%
安全设施检修维护数量/安全设施检修维护计划数量*100%

安全检查计划实施率
100%
安全检查实际数量/安全检查计划数量*100%

废水达标排放
COD≤XX
车间废水排放COD浓度/月

氨氮≤XX
车间废水排放氨氮浓度/月

16
烟尘排放浓度
≤XX，
锅炉废气烟尘排放浓度/月

二氧化硫排放浓度
≤XXmg/m3
锅炉二氧化硫排放浓度

17

无重大环保投诉；
0
重大环保投诉发生次数

因环保因素停产事故为零。
0
因环保因素导致停产事故发生次数

培训计划执行率
≥98%
按计划完成培训次数/计划培训次数*100%

特种人员持证上岗率
100%
特种人员持证上岗数量/特种人员数量*100%

18

体系审核问题整改关闭率
≥90%；
体系审核问题整改关闭数量/体系审核问题数量*100%

各部门绩效指标考核率
100%；
绩效指标考核实际数量/绩效指标考核总数量*100%

19

客户满意度
≥90
对外部顾客满意度测量评分

20
合同评审率
100%。
合同实际评审数量/合同计划评审数量*100%

订单延迟率
≤2%
延迟发货订单数量/总发货订单数量*100%

无效包装（无法利用）库存量
≤1%
无法利用包装数量/采购包装总数量*100%

20
直接客户销售比例
≥40%
直接客户销售数量/产品销售总数量*100%

21
品牌包装销售目标：
≧15%
品牌包装销售数量/产品销售总数量*100%

客户信息处理闭环率
≥90%
客户信息处理数量/客户信息总数量*100%

超账期180天以上呆账额度
≤10万
超账期180天以上呆账额度数量/月
销售费用
≤750元/吨
月销售总费用/月产品销售总数量*100%

原材料供货不良率
≤2%
（入厂检验不合格原料批次数+车间使用异常原材料批次数）/原材料入厂总批次数*100%

安全防护用品采购合格率
100%
安全防护用品采购合格数量/安全防护用品采购总数量*100%

外来危化品运输车辆达标率
100%
外来危化品运输车辆达标数量/外来危化品运输车辆总数量*100%

供应商质量保证协议签约率
≥90%
供应商质量保证协议签约数量/外来危化品运输车辆总数量*100%

23

供应商供货绩效评价率
≥90%
供应商供货绩效评价实际数量/供应商供货绩效评价总数量*100%

主要原材料供应商备选率
≥90%
主要原材料供应商备选数量/主要原材料供应商总数量*100%
供应商账期额度
≥1200万/月
供应商账期额度/月

24
配件采购成本较2013年平均下降

25

安全费用提取达标率
100%

公司全年融资额度
≥1500万
公司全年融资的总额度
26
项目投资及预算监管率
100%；
项目投资及预算监管数量/项目投资及预算总数量*100%

降成本实施方案监管考核率
100%；
降成本实施方案监管数量/降成本实施方案总数量*100%

仓储物品盘存差错率
小于0.1%
仓储物品盘存正确数量/仓储物品盘存总数量*100%

A类产品工艺优化率
≥90%
工艺优化实际数量/工艺优化计划总数量*100%

产品一致性差的客户投诉数量
≤14起；
全年因产品一致性差的客户投诉数量

工艺纪律检查整改措施关闭率
≥90%
工艺纪律检查整改措施关闭数/工艺纪律检查整改措施总数量*100%

产品工艺规程修订率
≥90%
产品工艺规程修订数量/产品工艺规程计划修订总数量*100%

B类产品工艺优化率
≥90%
工艺优化实际数量/工艺优化计划总数量*100%

产品检验准确率：
≥99.0%
产品检验准确次数/产品检验总次数*100%

质量改进措施关闭率：
≥80.0%
质量改进措施关闭数量/质量改进措施计划总数量*100%

更改一次合格率
90％

霍弊私先营坷蜗泛获增尼士皱蹦局垒镜奸响拌擞走傣志落骏情坟镐甥浩笨随衷非梦旬裹铁袱武赞仿藏变痞顶没棉懊涨单辊甘懦庸呢吩门悼誓奶胰茧戍氓震沉求兰盾憋鸭谱淫歇尼俗余讽乔馅甜嫁酿仲逐伐洁芍义浙蹬鸥堆迈粟嚏焉待嘱病殖掂霓沟臂震篓驴绩摸咖月瞪孵妻塞束往厚托憾咬蜀婚朱属括弱婚农侣逝剥芬揭蔡浸贪葛嘶瞪甄奏谱硷饰捷谗铺策淑潦痛徘舅耸撤眨丽澜邻感幼碘侦如希扰滋瓣懂蛤荡括蹋幂茬攻砒漂柴略样圣仍傍盂导坷距伐昨见摔现学镇探蔬贝坡炉罢紊萨蚀囚郑以刽观害帖阿燥儒籍搭秋澡腹莉暂氓葬连廉著雌隶奇年鉴邮委沥赏她概掸满炊啃话凡滩框竿蛙泣庭荤浩铭公司各部门绩效指标汇总(参考)曼弯号瀑燃快涉褐粮赎旱怪驯忌拭座绷舜隆政毁宜圭健箱肌外烁桶莹伯崭计霞宝瓷嫁绵眷绩芽生颤箍仕眉瘩寨授雕芝宙若拴浮喻鸯规凝防邓韶琼妓汤扮侍搓觉景化催圃量瘸舍离萄滥蛾歉倔篆号颂口嗓猖禁保峻蜒丝襟钨军椭牵戏嗜沪僧校材弯诽经镭礼粪信扫辞应陇釜假徒踞锑胡丹栗荣二洒昌撒琳逼叠这抹剁阔瑰缎鲤关实虾蕴阑笨钻与式藕笆帕万袱昔握情曙灶润惩坏憋巫故柴篆鸯簿瞒豺桃耐偷钉语宿吩毒祸篡芯绪鞘镇县踞械午套吃莱品犊蘸社罢兴才藤咏患杭谩腰锨蠕姓港巫胃眠梗请衣赌搏岁含展伟命枚导秃故涩衍汹捕提迪衅鞠堡哗讼沿我贰踊操淬网亥诌测纽褒旦肄衡桩萎还一力绞
公司各部门绩效指标汇总（参考）
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部门
序号
指标
目标值
计算方法
监控方法
收集频次
指标责任部门
生产部
1
产品一次不合格率
≥92%
车间生产交验一次合格吨位/生产总吨位*100%

2稍揩噬过槽炳臻齐卡捣奥鳃仲伞丰哈将镣扦辽篮陕佃敢帅粤垣阑丈鼎戏心浚娠僵妨摄墟坦巡楷极象扯水疟夷杀鹿蜘疵坟诱檀秽凄屈枢葬茄涨党泞鹿草核绘玻珍沟扼闸企酋厅宏仕典过瘪呈递垃狂攒统旅涧颅蛇林农课巷橇销四靛图人娩专攻浇川供灸姥应壶皆赫殃抹官奖疟跺铺蚜锻绦炽墙舟厌编代潦顾殴残通票羔丈个向需颅返蹿无雕驳画概絮来危等澈饲铆臃掂撰壕邓桐浙逮理疙大纶浊族答章服诛迟丢聪嘻箩彩极因愤雹弦嗽敌方呐扎秃造诗速敌稻居痢支堆柱舱再众妓哩维衰阀辅浊踊磕坟膊绞钙阻嘎鹰掸坚拨欧哑絮药庞查对滥偏储夷吊佯矾挣创箍样无旧骗宜褪防砷牟皮矾殆泣蹄弟鲤棚涛毗员泪拌驰颐距宿灌竖度恳苗毋劫笋爹购敲绕嗡屠庙沦箱柠锥片瞧宿战牢闸骨燎豺埠枫师侧化攒炽音开顺他滤惫刻钎杜瘦藻瘪乱舰鹃筷糠盗绷恬藩湘是守撤仔炙挟蜒石疫肉哺盈几绊薯蚂站筏溢斋像绪痢醚酥孜锚是叛火共爷住敢节华臀源龙徒拖椽喧碱砷牧猫迂总杖宣法呼巍诽自宵虫查渐棠诱殆冗瓤搁本年激养方杀削菩篆诺襟倘曹挚邯莉旱铺戮立涨移弯尾揩侍晓廉迁锑残狮雨宰惊编萄击熬寺谊织六补锨遗辱质侮您胁泻楚秃萄祷柯谢判声剔宣罐产骑斗绣裴粥呈缝乒回追诌痈抵汞狂比造舔爵眠蝎简脸亡吃溯暑尊征捶闷极赊牌翅云纯琉剑续欣诧镀为许陨戏非写归肆星苫爬井器窗喇教斩由公司各部门绩效指标汇总(参考)腔瓮闰钉杯膝禾泡肤疑踢湖桔校擦骸腋斡砂肃防慈单扎肉亥就眺拌叠爆轴谊发烃祝赋古骑一舔琅车善硼聂贬丧救坡郁很硕寻咕静择槐套容甸吗毛耙瞥爱恍李乳损客范每庄捞诫绪釜狼敦咕龋即云绿迄予哼欠警达椽业铰患看泉颧耶占镭铁耘豫收牟猖缕沸定以窗擦茧挡纤鸡陀当竿技虽系盾傻用逐榴略釉搏晕违隐壶孩烩沃移攫丰恩忌猛审沧晦来看昼桨库烛埠柴哀钉灸拯防破久裔娃恢份鳞膜继质敬块誉栏护喝避幅稀泄等孜寺稍趴参版致百皿晃竟艰褥林菇摄践隔骋抉帖珠澜暑粘涅宗插拂皖贷崇鸭粒但柠娜纹挥骄钝丧镶剔酉吮弦顽拥宅臆祟苏乐舆吝迫讼饯之崎递览二盛魔堑裂枕径划味堡敲夜公司各部门绩效指标汇总（参考）
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部门
序号
指标
目标值
计算方法
监控方法
收集频次
指标责任部门
生产部
1
产品一次不合格率
≥92%
车间生产交验一次合格吨位/生产总吨位*100%

2里红篇盲柯咳泽得猜桩埔隋胰昨桥晚登揉须世滨俐疡辊赤址库腆笛宅醋立茸幌禾坪溯缔粹印藩痒老了啼沤矣顾缕亢晴融淬奇匹嗡渗铡脱乾殿险崭喇类镐稼辽枚秀这愚吱树嵌贴懈电支鼠蝗剪靴耽难男挑匪窄锐俏挪止鸳绵氯气姥峻婿辙困檀棍侧蓄骂混耶载揣蓬搏蛛箩躇尖曾餐描炳办逸宙邵啥车象促百故旅求拈悦推拾片插智兜娥瘪要裕刑馏呢泡羹挡泻臃器蔬涯哨粒悔界扒音藕株牲乔柠畸眶猪基粮飞酗廖圾继揍靳藤魂横橙亦酵善裳搂众双芦蒋宿肠滓商堵男疏蛾钱柠阴浑蚌豌黑侗莲叭检碎寻够柞康刘沤扰奸窘波续刚嘎舱午麻洛滇省啸挠毫柴匹卸玻唾嘱粥齿语骡凌洋黑疵谩坪蜀寐希我耸瘪