管理评审(2015三标样板).doc

编 号:AKL-Q/ER-5.6/4.6-01 NO.

管 理 评 审 计 划
评审目的
确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及重点
质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有产品、过程和场所。
评审依据
1、 ISO9001：2015、ISO14001：2015、OHSAS18001：2007管理体系要求；
2、 本企业《质量管理手册》《程序文件》和各专业部门《作业指导书》；
3、 适用的相关法律法规文件。
评审时间
2017年12月28日
评审内容

1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果；
2、质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价；
3、来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）；
4、环境/安全目标、指标管理方案的完成情况；
5、预防和纠正措施的实施情况；
6、可能影响质量/环境/安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成管理体系改进的因素而生成的管理体系改进的建议）；
7、公司及项目的工作总结计划。

编制： 日期：2017年5月6日
审核： 日期：2017年5月6日
审批： 日期：2017年5月6日

管理评审通知单
评审会议时间
2017年5月6日
评审会议地点
公司会议室
参加人员

评审内容要点：
1、质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果；
2、质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价；
3、来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）；
4、环境/安全目标、指标管理方案的完成情况；
5、预防和纠正措施的实施情况；
6、可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成管理体系改进的因素而生成的管理体系改进的建议）；
7、公司及项目的工作总结计划；

评审所需资料：
管理者代表： 1、质量/环境管理体系运行情况的报告；
质量管理中心：1、质量/环境管理体系内部审核报告；
2、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；
3、环境/安全法律法规遵守情况及合规性评价；
4、环境/安全目标、指标、管理方案的完成情况；
各项目/部门： 1、顾客满意度调查情况分析报告(教学楼)；
2、2017年度工作总结；

编 制： 日 期：2017年5月6日
审 核： 日 期：2017年5月6日日
审 批： 日 期：2017年5月6日

质量/环境/职业健康安全管理体系管理评审
会议签到表
日期
2017年5月6日
地点
公司会议室
会议内容
2017年度管理评审
NO.
姓 名
岗 位
到会时间
备 注

质量/环境/安全管理体系运行情况
2017年，公司全体员工无论从工作热情、团队合作、管理水平、工作氛围、办公环境等方面较以前都有很大改观。行政人事中心能够围绕公司的决心意图，切实履行工作职责，加强与总部各部门和各项目中心之间的沟通协调，注重加强公司行政管理，进一步完善了公司管理制度，规范了员工工作职责和工作程序，加强了对新员工的培训，促进了企业文化建设，想方设法、努力解决一线员工短缺问题，有效降低了各项成本；计划财务中心在业务量增加和人员变动频繁的情况下，加强了公司预算执行进度监督和成本费用的审核控制；采购中心顺利完成了繁重的采购任务，与往年相比，在保证物品质量的情况下，节约了开支；工程管控中心以保证设施设备完好运行，节能降耗为指导思想，对各项目进行了有力的技术支持和指导；市场拓展中心则响应公司号召，在拓展项目、品牌建设、网站建设、企业宣传等方面采取了行之有效的措施；质量管理中心在体系运行控制管理、体系复审认证、三体系内审员培训、文件编写整理及开展日常服务检查工作等各方面作了大量细致工作，而所有职能部门工作的有效开展，都离不开各项目的大力配合，我们企业已经形成了良性运行机制。但是，物价的飞涨及人工成本的增加，仍是我们必须面对及重视的问题，经过与项目管理中心多次协商，我们合理精简人员，适当提高员工待遇，既调动了员工工作的积极性，又提高了工作效率，真正做到了人尽其才、物尽其用。
为顺应本管理行业发展趋势，以及提高企业自身质量/环境/安全意识和管理水平，公司依据三标综合管理体系标准制定了公司的质量环境安全方针与质量环境安全目标，十二月份公司组织内审小组对三标综合管理体系运行情况进行了内部审核，现根据内审结果、顾客满意度调查结果等对管理体系运行情况总结如下：
一、 管理目标、指标的实现情况：
1． 客户满意率（目标95%以上）98%
2． 设备设施完好率（目标98%以上）99%
3． 应急事件处理及时率（目标100%）100%
4． 员工培训率（目标100%）100%
5． 安全责任事故发生率（目标0次）0
二、 组织遵守适用的法律、法规和其他要求的情况：
在原有本管理行业法规文件的基础上公司积极向北京市及海淀区环保局、劳动局咨询并收集相关政策法规文件。在收集过程中各职能部门及项目管理中心对适用文件进行筛选形成了本部门/项目管理中心适用法律法规文件清单，并报公司统一备案形成了公司质量环境安全管理体系适用法律法规清单。与清单内容相对应的文件资料全部存入了公司档案室，以备开展工作过程中的使用查询。
环境体系的合规性情况详见附件《重要环境因素法律法规要求遵守情况及合规性评价报告》。
职业健康安全体系的合规性情况详见附件《风险因素法律法规要求遵守情况及合规性评价报告》。
三、 顾客反馈及相关处理：
软件园、教学楼等写字楼性质的项目全年客户投诉均不足10件，投诉处理率达到100%。
新科祥园作为住宅小区项目，全年共接到各类投诉19件，有效处理率达100%，接待各类工程报修4760件，完成率100%，报修率同比增加10%；从以上数据上看，服务的整体水平保持在一个平稳的态势。但也存在一些需要改进的地方，如环境卫生，外来人员的管理还有待于加强管理和提高。在处理业主日常的投诉问题时，处理还不够及时或不够理想，在今后的工作中，需加强该方面的工作，尤其是要提高员工的服务意识，让服务质量能够有一个新的提高。
各项目统一在12月份进行了顾客满意度调查，满意率均不同程度超过了公司的既定指标。
四、 日常工作检查情况
质量管理中心采用不提前通知的方式对各项目进行检查，每月一次，以督促各项目日常工作中严格执行体系文件的规定，确保服务过程和结果的规范和稳定。对于发现的一般问题，通过e-mail等方式向项目提出，督促项目整改。
质管中心在次月进行检查时验证全部问题的整改情况。在2017年一年的实际工作中，除个别涉及甲方的问题外，各项目均及时对月检问题进行了整改。质量管理中心通过对各项目管理中心的月度检查、专项检查有效维护了综合管理体系在基层单位的贯彻执行。
五、 内审结果综述：
通过本次内部审核，可以确认公司三标综合管理体系的运行是充分、有效的，基本符合体系标准的要求。此次内审检查开出2个不符合项，质量目标Q:6..2，记录控制Q:7.5.3。观察项10个。在本次审核中反映了公司员工在新颁布三标综合管理体系后，依据体系开展工作仍不适应，基层员工对管理体系的必要性认识不足，内审人员审核能力还又在提高，应加强管理体系培训，尤其是环境与职业健康安全管理体系的培训。
六、 进一步完善体系的建议：
应通过进一步的培训、宣传工作，普及三标体系知识，提高员工的认识，提升员工的自觉参与程度。
综上，一年来质量环境安全综合管理体系的运行良好，有力推动了公司各项管理工作的开展，保证公司以良好的基础服务取得客户的长期信任与支持。
当然在管理体系运行工作中还存在许许多多问题，对于这些问题，公司本着正确对待、绝不回避的态度一一进行整改。公司要发展就一定会遇到各种挑战，道路虽有些曲折，但各部门认真的态度和踏实的工作作风是保证我们取得成功的关键。贯彻质量/环境/职业健康安全管理体系标准以来，我们确确实实看到了公司与同行业先进管理企业的差距，但是通过感受学习先进的管理理念，也确实使我们的管理水平得到了提高。我坚信，只要我们切实的把管理体系标准在组织内推行起来，一定能使公司上一个大台阶，增强我们在社会中的竞争力，从而实现公司的远景目标。

管理者代表：陈耀军
2017年12月24日

内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告

为确保三标综合管理体系运行的有效性、适宜性及充分性达到认证标准，公司于2017年11月9-10日对公司各职能中心及教学楼项目管理中心进行了内部审核。内审共开出2个不合格项，现将有关内审不合格项纠正和预防措施执行情况汇总如下：
一、 内审不合格项主要表现在对管理体系执行不够深入，虽然根据相应的程序文件编制了项目管理中心的三层次文件（包括作业指导书、工作流程图等），但是实际工作与文件规定要求缺乏一致。
二、 对于本次发现的不合格项，项目管理中心及各部门已制定了相应的纠正与预防措施，在规定期限内（15天）整改完毕，并由质量管理中心进行了跟踪验证，均已合格（详见：内审不合格项报告）。
三、 对于公司及项目管理中心的管理指标考核方案/指标分解的执行工作上还需在今后的过行中进一步的验证其有效性、适宜性及充分性。
四、 由于此次审核工作开展正值年终总结及明年工作计划制定期间，对于一些在2017年发现的问题已在各项目、部门年度工作计划和相应方案中有所改进和调整。如：《公司月度服务质量检查标准》以及《员工入职培训实施方案》在原有工作基础上重新完善后的正式出台等。因此，对于过去不适宜的管理办法及标准的调整工作也将一并完成。

质量管理中心：

2017年12月

管 理 评 审 报 告
评审会议时间、地点：2017年12月28日 公司会议室（新科祥园5#楼二层）
评审目的：确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。
参加评审人员：胡敏 彭全文、陈耀军、赵志飞、陆本菊、孙铁军、燕迪、黄兰超、赵迪伟、白玫、王琦
评审内容摘要：
1、 质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核结果；
《内部审核报告》；
2、 质量/环境/职业健康安全法律法规遵守情况及合规性评价；
《环境/安全法律法规要求遵守情况及合规性评价报告》；
3、 来自外部相关方交流信息，顾客的反馈（顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨与投诉等信息）；
《顾客满意度调查情况分析报告》；
4、 环境/安全目标、指标、管理方案的完成情况；
《环境/安全目标、指标、管理方案完成情况》；
5、 预防和纠正措施的实施情况；
《内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告》；
6、 可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系变化（如：公司管理活动/服务的变化、组织机构和人员调整、法律法规和其它要求的变化造成的可能影响管理体系策划、实施的变化，促成管理体系改进的因素而生成的管理体系改进的建议）；
《质量/环境/安全管理体系运行情况报告》；
7、公司及项目的工作总结计划。

评审结论：
1、 通过管理评审显示，公司管理体系运行符合标准条款的内容及要求，运行以业未发生不良或重大环境影响和安全事件的情况。
2、 根据各项总结报告显示，公司员工对管理体系运行的重要性认识不够，在下一阶段工作过程中应重点对员工培训工作进行改善。将对员工的培养和培训工作有机的结合在一起，与项目负责人紧密配合以多样化的形式有针对性的组织骨干员工外出参观学习。在开扩眼界的同时，打开本岗位工作思路。行政人事中心负责编制下一年度整体培训计划和方案，各相关职能中心协助开展；
3、 针对各项服务指标目标及部门三级文件，加强对项目管理中心的考核、检查、持续改进。
4、 对于环境/职业健康安全管理体系执行过程中，为确保各项法律法规遵守和执行的合规性，由质量管理中心及项目管理中心定期向上级主管部门及通过上网对文件进行更新和检查。
5、 在公司内部审核工作中，各部门工作接口不顺畅。造成原因多因人员变动工作调整等，在2017年的工作中质量管理中心应加强整体三体系常识培训，营造全员参与的质量管理工作氛围。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
质量管理中心、行政人事中心、采购中心、项目管理中心
编制：赵志飞 日期：2017年12月29日
审核：陈耀军 日期：2017年12月29日
审批： 胡敏 日期：2017年12月30日

物业安保培训方案
为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。
一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。
其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。
2、培训要求
1）保安理论培训
通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。
2）消防知识及消防器材的使用
通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。
3) 法律常识及职业道德教育
通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。
4) 工作技能培训

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落