美车客管理制度.doc

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安徽美车客汽车服务有限公司

规
章
制
度

二〇一四年四月

目 录
第一部分 总 则 1
第一章 公司管理制度大纲 1
第二章 员工守则 2
第二部分 公司管理制度 2
第一章 员工考勤管理制度 2
第二章 维修接待流程规范 4
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安徽美车客汽车服务有限公司

规
章
制
度

二〇一四年四月

目 录
第一部分 总 则 1
第一章 公司管理制度大纲 1
第二章 员工守则 2
第二部分 公司管理制度 2
第一章 员工考勤管理制度 2
第二章 维修接待流程规范 4
第三章 车间管理制度 7
第四章 质量检查管理制度 8
第五章 仓库管理制度 10
第六章 售后服务管理制度 12
第七章 财务管理制度 13
第八章 保密管理制度 20
第三部分 岗位职责 21
第一章 总经理职责 21
第二章 财务部职责 22
第三章 行政岗位职责 21
第四章 维修技术员岗位职责 24
第五章 车辆进出厂检验岗位职责 25

第一部分 总 则
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
第一章 公司管理制度大纲
1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、公司全体职员必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章 员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第二部分 公司管理制度
第一章 员工考勤管理制度
一、目的：
维护正常的工作秩序，确保员工在位率，保障每个部门工作职能的正常发挥及各项工作的高质量完成。
二、考勤纪律和管理：
2.1、本公司员工上下班时必需打卡或签到；因工作需要中途外出时，需征得至少本部门领导同意，超过1小时的要填写外出登记；因事不能上班的要如实填写请假单，审批，留底备查；病假需提供医疗机构的病历或证明，如实填写请假单，审批，留底备查。
2.2、不得迟到、早退、中途离岗、无故旷工;
2.3、不得代替他人打卡或签到，伪造考勤记录。
2.4、不得有意损坏考勤资料，不得私调考勤钟。
三、关于迟到、早退、中途离岗、旷工：
3.1、正常上班前10分钟不得批假，早会期间无故不到者，视为迟到；
3.2、没到下班时间无故离开的视为早退。超过1小时的算旷工；
3.3、正常上班时间内，无故且没办理任何请假手续而离开岗位的视为中途离岗
3.4、迟到达1小时以上、早退达2小时、中途离岗达1小时视为旷工；上班时间，无外出登记的，脱岗1小时以上的，视为旷工；请假手续不全的，特殊情况无领导承诺的，请假未经人事部备案的，请假期满未续假（较远的允许电话续假）且未上班的，均视为旷工。
四、对考勤情况的处理：
4.1、公司设立全勤奖。若员工本月内不迟到、不早退、不旷工、不请假（出差除外）、无中途离岗现象等考勤方面的处罚，则发放全勤奖；
4.2、旷工按月平均日工资的3倍罚款，旷工3天以上视为自动离职，自动离职者不予发放工资；
4.3、因病须请假的提供医院证明，违者不计当日工资；特殊情况须报请公司总经理审批；
4.4正常调休由各部门主管审批，请假2天以下由部门经理审批，请假3天以上报总经理审批，部门负责人以上职务的人员调休或者请假由总经理审批。

第二章 维修接待流程规范
当客户进厂时，在刚开始的数分钟内，车主受到何种的接待，往往直接影响本单业务的成功率，以及未来客户与本公司的关系。所以在接待客户的过程中，要严格遵守以下流程和细节：
一、预约：
1.1、礼仪要求：应在电话铃响三声内接听电话，应答语言要规范简练，若周围吵嚷，应安静后再接电话。接电话时，要面带笑容，与话筒保持适当距离，说话声大小适度。因为有急事或在接听另一个电话而耽搁时，应向客户表示歉意。
1.2、规范用语：“您好！安徽美车客汽车服务有限公司很乐意为您服务，……”， “好的，我们给您准备一下，您的车×点来这里好吗？”“好的！没问题，谢谢！再见”……
二、迎接客户：
遇有来车，需出门迎接，用礼貌的方式主动向客户问候，以示欢迎。打开车门，请客户下车，用规范用语；“您好！先生（小姐）请问有什么需要帮忙？”，“×先生（小姐）请您下车好吗？”，“先生（小姐），请您保管好您车上的贵重物品好吗？”
注意事项：接待客户时，要自信，自然；与客户交谈时，要面带笑容，态度诚恳；交谈中应处处表现出对客户的尊重与关怀；开单后施工前必须对车身进行检查，并先提醒客户保管好车上的贵重物品，征求客户同意后，方可上车移车。
三、问诊：
3.1、详细咨询车主车辆状况，必要时作好笔记，接待人员对车主提出故障应首先检查，诊断，参照历史档案，供维修技师参考。
3.2、规范用语：“您的车第一次出现这种故障是在什么时候？”， “像这种情况有多久了？”“出现故障时的主要体现现象是什么？”等等。
四、填写接车单
4.1、写明维修项目及相应维修费用、维修时间、车主联系电话（要求字迹工整、清晰、正确）等。引领车主检查车辆外表、内饰、工具备胎等物件，正常打“√”差缺“×”，最后请客户确认签字。
4.2、规范用语：“先生；（小姐）您这次维修项目是……工时费……备件费……其它……约计……请您过目一下,如没问题请您在这签字,如在维修中发现其它的故障，我们再及时向您汇报。谢谢!”
4.3、注意事项：必须登记清楚客户提出的问题，不得有漏项、错项，接待人员检查出新的问题时，应立刻禀明客户，征求客户同意，让客户明确所有维修项目及相关维修费用。最后，必须双手将单据递给客户签字。另外，在不确定的情况下，尽量比预计提车时间稍微推迟一点，不要给客户过高的期望，因为一旦不能按时交车，将会影响客户满意度。
五、引领客户进休息室：
5.1、接待员应礼貌地请客户到休息室等候或欢送客户离开。
5.2、规范用语：“您好！先生（小姐）请您到休息室，喝杯茶，看看报纸、杂志。等车辆修好后，我们立即通知您”或“您先休息会，等车修好了后我会尽快通知您！”，车需要较长时间修好时：“请您放心，我们会把车修好，尽快通知您。”，“您走好！再见！”
5.3、注意事项：车辆进厂维修期间，必须遵照公司规定，严禁客户进入维修车间。（注意沟通技巧，尽量以公司规定、客户安全角度和避免影响车间工人工作为出发点，婉拒客户）
六、维修进度跟踪：
6.1、配合车间工作人员，了解维修进度。维修过程中发现新的质量问题时，应第一时间与车间工作人员协调、交流，并做出决定。接待员应尽快将意见反馈给客户，争取客户同意。
6.2、注意事项：个别客户要求进维修车间查看车辆时，必须由接待员陪同客户。客户确认后，应尽快引领客户回休息室等候。
七、车辆维修过程中项目追加：
7.1、与车间工作人员协调交流后，如需增加维修项目及增多更换备件，由前台接待通知客户，并由客户认可，然后再通知车间维修。
7.2、注意事项：增加维修项目及更换备件前必须先征得客户同意，讲明相关维修费用，并由客户确认。
7.3、输入客户资料：根据接车单以及维修手册，输入客户资料以及维修项目建档，更新。注意事项：输入客户资料要仔细认真，不得有漏项、错项，输入完毕要检查。
第三章 车间管理制度
一、卫生
范围：主要包括办公场所、车间的地面、工具、设备、台柜、墙面、卫生间等。
1.1、早开工前，晚收工后，以上指定卫生区必须整洁、干净；不达标的依照条款给予处罚，并保证卫生再次达标。
1.2、正常上班时段，场地应保持清洁。
二、生产
2.1、服从上级工作安排。
2.2、按时保质完成上级下达的任务。
第四章 质量检查管理制度
为了保证客户的合法权益和本公司的市场地位，特制定质量检查管理制度，质量检查分为三个步骤：自检、车间检验、客服部检验。
一、自检：
1.1、即班组或个人在修车的过程中严格检查修理部位的技术状态，准确判断出故障范围内的零部件应予修复或更换，并正确安装、调试，直至故障消失。
1.2、维修完工后全面自检，确认维修部位是否正常工作，各种间隙大小、螺母松紧、密封条外表、线条是否合标准、漆面平整度、漆面亮度是否达标、是否有瑕疵等等。
1.3、核对确认是否与工单指派吻合。
1.4、进行适当的试车，确认已维修故障是否消失，检查是否还存在其它潜在故障。
1.5、以上均自检无误，签字确认，交车间质检员检验，如遇维修项目是2组以上的，则交到下道工序施工班组。
二、车间质检员检验：
2.1、车间质检员接到班组的完工车辆后，必须根据维修项目按完工标准进行技术检验。
2.2、外光维修的车辆经过目测等办法确定是否及格。
2.3、机械或电路维修的经过功能使用并进行路试确认。
2.4、派工项目和实际维修项目的核对。
2.5、认为及格的车辆可送到接待处交车交单。
2.6、认为不及格的车辆应立即转回主修小组，主修小组应予第一时间对不及格的问题进行返修，不得互相推诿。
2.7、如因车辆在二检时查出不及格，而又因各有争议时，主管应立即上报经理，由经理裁决并责令返工处理，
三、客服部检验：
3.1、客服部检验；目前由维修接待兼职负责。
3.2、认真核实派工单和实际维修项目是否吻合。
3.3、接到维修车间移交上来的竣工车辆，应立即安排洗车及卫生清理工作。
3.4、认真检查本次维修的效果，最终确认是否达标。
3.5、认为及格的即刻通知客户接车，如认为不及格的，立即开单退回主修组进行返工。
3.6、第二、第三检被退回返工的车辆尽量不超越约定交车时间，如有困难，应及时汇报到接待处，通过接待员与客户的沟通、协商，取得返工时间。
第五章 仓库管理制度
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范商品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、仓库日常管理：
1.1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账。必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账；及格品、逾期品、失效品、废料、退回产品、返修产品应分别建账反映。
1.2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入仓库出入库日报表，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
1.3、做好各类商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资每月进行检查盘点，并做到账、物一致。
1.4、仓库采购员必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类商品的库存量，仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，客户退货失效等不良存货，要每月编制报表，报送财务人员，以便相关部门及时加以处理。
二、入库管理：
2.1、商品进仓时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；并检查商品是否及格，拒绝不及格或手续不齐全的商品入库，杜绝只见凭单不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2.2、入库时，仓库管理员必须查点商品的数量、规格型号、及格证件等项目，如发现商品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
2.3、入库商品在未收到相应凭单前，仓管员必须建立货到票未到商品明细账，在收到凭单后，立即办理入库手续。
2.4、质量等原因而发生的退回货品，必须由采购部相关人员确认后方可办理入库手续，并及时退货。
三、出库管理：
3.1、各类商品的发出，原则上采用先进先出法。领料人员凭单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；
3.2、领料单交财务一联，仓库留存一联
第六章 售后服务管理制度
售后服务，是现代汽车服务公司的重要组成部分。做好售后服务，不仅关系到本公司产品的质量、完整性，更关系到客户能否得到真正的、完全的满意，为此，制定本制度。
一、售后服务工作由售后部负责完成。
二、售后服务工作的内容
1、整理客户资料、建立客户档案
客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录
2、根据客户档案资料，研究客户的需求
业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下一次”服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等
3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务
业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：
（1）询问客户用车情况和对本公司服务有何意见；
（2）询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳；
（3）告之相关的汽车运用知识和注意事项；
（4）介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；
（5）介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚；
（6）咨询服务；
第七章 财务管理制度
为加强公司内部财务管理和会计核算，规范公司的财务行为，统一会计核算标准，保证会计信息质量，根据国家有关财务法规政策和股份公司统一的财务管理制度，制定本规定。　　　　　　　　
一 、 财务机构设置
　　会计机构的设置，必须根据实际情况，以“精简、高效率”为原则，按本公司实际需要设置适当部门，在总经理的领导下进行日常工作。
二、  财务部人员岗位责任制
根据《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》的有关规定，每个企业要根据本单位的实际情况，建立财务人员岗位责任制，以便分清责任。各施其职，各尽其责。
1、  设财务部经理一人
2.1.1、在总经理的领导下，开展财务工作，组织本部门内业务分工，明确会计人员职责范围，研究、布置各项具体财务会计工作。
2.1.2、加强财务管理，严格控制费用开支，
2.1.3、建立健全财务会计核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
2.1.4、负责向本公司领导报告财务状况和经营成果，解释财务方面的情况。
2.1.5、负责会计重要资料档案的保管，做好保管记录，并严守公司秘密。
2、 设立主管会计岗位一人
2.2.1、根据有关企业会计制度规定会计科目，设置总帐，做好结帐、对帐工作，保证帐帐相符。
2.2.2、根据各级主管签批的票据进行核算，并填制记帐凭证。负责做到按时、按质、按量报送公司内部所有报表。
2.2.3、登记存货、销售、费用、往来等明细帐，并负责存货、固定资产、低值易耗品的会计核算，编制其明细报表。
2.2.4、对公司存货、资产或管理上存在的问题，提出建议，改善管理等措施。并编制损益表、资产负债表、现金流量表。
3、设出纳岗位一人
2.3.1、办理现金收付和银行结算业务，每笔业务必须经过会计人员的审核、编制记帐凭证，出纳才能办理款项的收付，记帐凭证必须加盖“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限并经公司领导同意。
2.3.2、登记现金和银行存款日记帐，必须根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记，并每日结出余额，要做到帐帐相符、帐实相符，月末要编制“银行余额调节表”，对于未达帐项，要及时提出查询。
2.3.3、保管库存现金和有价证券，要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。
2.3.4、办理购货及销售款项的结算业务，配合有关部门及时做好催收销售货款工作。
2.3.5、每笔业务发生收款时，应由出纳员开收款收据，即交由会计编制记帐凭证，以便及时记帐。
2.3.6、负责办理总经理、财务主管交办的临时性业务。
4、设收银员一人
2.6.1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2.6.2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台。
2.6.3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作并保证前台区域的清洁卫生。
2.6.4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
2.6.5、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符并对商业资料进行保密。
2.6.6、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
2.6.7、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
2.6.8、必须保证现金的安全，短款则须赔偿。
2.6.9、负责办理公司领导及财务部主管交办的临时性业务。
四、  资金的管理：
4.1、本公司所有资财均属投资者所有，受到国家法律保护。禁止任何人以任何借口，不经过正当审批手续，非法调走或挪用资金，财务部门有权制止这些违法行为，拒绝支付款项。
4.2、公司一切费用开支严格执参照审批制度，按程序申报审批，分级表决，集中审批。一般报帐程序为：报帐人（部门）整理好单据并签字—部门主管核实签字—财务部主管初审－总经理审核－董事长签字－财务部报帐。
4.3、资金分级管理，按资金用途，各级审批权限：
A：固定资产的购置权限及程序
a. 使用部门提出申请报告及清单，部门负责人签署意见；
b. 财务部主管初审；
c. 总经理审核；
B：低值易耗品购置审批权限及程序
a. 申请人提出购置清单，部门负责人签署意见；
b. 财务部初审；
c. 总经理审核；
C：电话费、水电费、各级职能部门的法定税费报销审批权限及程序：
a. 报帐人整理单据清单并签字，部门负责人签署意见；
b. 财务部审核；
c. 总经理审批。
六、  费用开支管理 ：
6.1、差旅费
按差旅费补贴暂行规定办理。
6.2、办公费
1、购买办公用品、用具等均由行政人事后勤部统一负责，公司各部门按实际需要列出清单，交行政后勤部统一处理。严禁各部门擅自购买，并要严格控制其开支金额。
2、凡购买所有的物品，均须办理验收入库，并按审批权权限报有关领导审批，方能报销。行政人事部门要指定专人按部门或个人建立低值易耗品辅助台帐，及时登记领退情况，职工离开本公司时，必须办理移交手续，丢失和损坏的物品，要其本人赔偿。
6.3、借款程序
1、借款人填写借款单，部门主管签字。
2、财务部主管按用途、计划、实际开支情况审核。
3、公司领导根据部门主管、财务部意见以实际需要另外审批。
4、会计人员根据各级主管审批借款单填制记帐凭证。
5、出纳员根据会计凭证给予付款，借款人签名。
6.4、报销程序
1、报销人将票据粘贴好，填写内容、金额，签名后送部门主管或经理签字一财务部审核一总经理审批。
2、财务部主管根据公司有关规定，逐一审核，签署意见。
3、公司领导根据各级主管的联签和公司相关规定进行批示。
4、会计人员根据各级主管批签的票据进行核算，填制记帐凭证。
5、出纳员要报销人或收款人签字，根据记帐凭证付款或冲帐，实行多退少补。
七、  存货管理：
7.1、建立以仓库工作为基础，生产、采购参与管理，财务给予监督的存货管理体系。
7.2、建立存货月终（每月最后一天）盘点制，并填制盘点表。
八、  往来帐款管理：
8.1、会计人员要正确、及时地做好应收帐款、应付帐款、其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款的核算工作。
8.2、反映债权、债务的存在和坏帐情况，定期清理各种往来帐款，每月与客户核对，防止坏帐损失。
8.3、应分别设立不同单位和个人的明细帐户并及时对帐，及时催收货款或清偿材料款。
第八章 保密管理制度
为保守公司秘密，维护公司利益，特制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系到公司的发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、重要的合同、客户和合作渠道；
5、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
第三部分 岗位职责
第一章 总经理职责
1、负责公司全面的行政管理、企业策划、经营策略、业务拓展、生产监督、人事考核、财务监督等事物的管理；
2、掌握公司各种问题的动态；
4、同时监督安全生产和工作纪律等制度的落实；
5、协助各部承接较大业务洽谈和内务处理；
6、对本公司行政事务、活动策划、经营策略、业务拓展、广告投放、人事考核、业务采购和固定资产购买的审批权；对财务资金动态、大额度固定资产更换或采购的审核权。
7、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责。

第二章 财务部职责
1、受总经理直接管理，接受监事成员监督。
2、财务部下设会记、出纳、收银员。
3、以上人员需严格尊照公司财务管理规章制度工作，服从财务部经理的指派。
4、会记要严格审核各入账、入库单据，及时发现各种经营差错和重开支盲区，掌控资金留向，一旦发现问题立即汇报。
5、财务相关的票据应装订成册，以备检查。
6、每月月初将上月的财务报表送交到总经理一份，以便月会议经营状况通报。
7、做好财务安排计划，即定期与总经理进行资金周转使用情况汇报，以便保证资金使用计划和有效促进各部资金回收。
8、督促出纳严格依照公司的审批手续进行付款。
9、督促出纳不得将公私款混淆，不得将公款随身携带以及外出。
10、督促收银员和收账员每天必须将收回的现金和签账的账单上交到财务。
11、严格要求本部门员工按照公司财务制度办事，并对所属部门人员的一切工作行为负责。

第三章 行政岗位职责
1、受总经理直接管理；
2、受总经理的委托，行使对公司行政、人事、后勤、总务、档案、对外接待、保卫工作的指挥、指导、协调、监督、管理等工作，并承担执行公司各项规程、工作指令的管理责任：对所分管的工作全面负责；
3、组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施；负责参加总经理办公会、例会、重大业务会议，并负责记录；
4、负责督办、检查总经理办公会决议的执行情况；
5、组织起草公司重要文件， 并负责监督各项管理规章制度的实施；
6、参与公司重大行政决策的研讨和制定；
7、负责组织外事接待活动，妥善处理各种涉外事务；
8、审核、控制、并办理公司办公采购及涉外接待事务；
9、组织公司危机管理工作，包括危机预防、危机发生时的及时处理及危机发生后的企业形象恢复；
10、组织公司外部投诉处理工作，并协调相关部门解决；
11、负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；
12、协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标；
13、负责公司的年终总结工作，包括会议安排及跟催各部门编写总结报告 ；
14、代表公司与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系；
15、具体负责公司的人事招聘、解雇、调动、升降职、升降薪、奖励、处罚、考勤、档案、公章、卫生、内勤、办公采购、行政综合考核等工作；
16、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合；
17、负责组织行政年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节约的原则，编制后勤用款计划，搞好行政后勤预算工作；
18、按时完成公司领导交办其他临时性工作任务；
第四章 维修服务接待职责
1、熟悉汽车的基本车名和结构；
2、严格依照本制度大全中的相关条款、流程进行接待工作；按规定填好问诊单、派工单、客户友情提示、检车、出厂前验收和结算手续；
3、熟练操作汽车服务管理系统；
4、做好客户基本资料登记并归档，根据规定时间进行回访，将客户的反馈信息报告给经理；
5、做好上传下达的传递作用，对交叉施工的车辆要善于主次、轻重安排，做好跟各部门的调节和沟通工作；
6、熟悉各类汽车的保养里程和时间，熟练使用汽车的各种基本功能，彰显汽车专业水平，举止言行都不失行业风范；
7、熟悉保险行业政策，在承接跟保险挂钩的事故车辆时，灵活应用我们的专业，尽量做到合理、公平、公正，既让客户满意，又不为难保险公司；
8、坚决要求一人一单全程跟踪到结束的政策；
9、协助经理监督车间各部的生产情况、人员动态、安全隐患等，发现异常，应立即汇报；
第五章 维修技术员岗位职责
1、维修技术员努力学习技术，热爱和熟悉本职工作，掌握本工种的技 术标准。按技术规范操作且保证维修质量。
2、遵守劳动纪律，按时上下班,提高工作效率，及时完成所分配的任务。
3、坚守工作岗位，服从分配，遵守各项规章制度和操作规程及做到“三不伤害”即是不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。
4、保管好机具设备，保持清洁，做到无丢失、无损坏、无锈蚀。
5、保持和维护工作场所及公共场所的卫生、整洁。
6、维修技术员应在领导下完成本职工作，正确使用好劳动防护用品，接受领导的安排，并根据安排合理进行生产作业。
7、、维修技术员负责本技工等级技术问题的处理，作业过程中遇到技术疑难或其他问题应及时向领导汇报或请示车间经理，不得超越职权处理。
8、维修技术员负责班前准备工作和班后现场整理工作并做好工具设备的管理。

第六章 车辆进出厂检验岗位职责
1、车辆进厂送修时，根据驾驶员描述的车辆故障，进出厂检验员对车辆进行进厂预检。
2、贯彻执行车辆技术标准和定期保养制度，认真检验进厂车辆和竣工后的出厂车辆，严把质量关。同时，做好记录和技术档案。
3、负责车辆进出厂的报修、过程检验、以及车辆出厂的质量检验并做好记录，及时向技术部反映、汇报，及时制定维修计划。。
4、车辆维修过程中，进出厂检验员要对所修车辆进行跟踪监督和技术指导，并对维修过程中发现的新问题进行分析处理。
5、车辆维修完毕后，进出厂检验员和修理技术员要对所修项目进行检验，由进出厂检验员试车，确认所修项目的质量。
6、研究和掌握车辆损坏规律，提出改进和统一整修建议，确保车辆性能的完好。
7、有权对车辆机具的不正常损坏提出处理的建议。并提出整改的合理化建议。

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二〇一四年四月

目 录
第一部分 总 则 1
第一章 公司管理制度大纲 1
第二章 员工守则 2
第二部分 公司管理制度 2
第一章 员工考勤管理制度 2
第二章 维修接待流程规范 4
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