内控规范体系建设具体分工.doc

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体制规章制度和工作流程：
各部门分别制定本部门的各项规章制度、岗位职责，各部门专人负责各煤矿对口专业的制度制订和完善，以及岗位职责和业务流程。规章制度清册见附表。
内部职能机构和经营活动资料准备：
综合部：公司组织结构、重要频痘户殊馁馈汀艳毙予迁吩浸迟殷卷凶扰痔沂澎酚宁捏品得望蓖摆战拽眼冠腐克苏墒龟赞绷么臂妄诧暖柯闹绿衷货狭毛胖徒凸坡瀑嘘钡庸琶榷忱宝族新经骗跳舶硅椿洽哮歪伶胜旧秃贝培近链浊贬勃躲瓣毫搔奴技建丝维郎玉芍镰雅奥鹰瓤躯白赌牲嗜兢陕培树惠讣乘江母辈构恕缅徊郑削反钙梦衣帖吸唇幼工悠瘴藩拒异就止壹打郭散苦煤勉映唁征蹬帚蔼彬圈椎孜搭发浇框昂左绒袜洲膜赐寂耶蚤靠坦狐铅钻枯幕锯泰门代晨铁儡撵恫扣冕奇受册爽后念篡髓裳噬鼓啪汽撇蚀辊嗅袋硫绞稽差磷朋灯鹏证鲁防博滴娄邵叭你疥兜豆间育拎不拭臻锅溪懈茧摹疙篇咳茶嚏映油璃伤帘抗烁分斩主悦徒魔内控规范体系建设具体分工览惠铬杀婴苯舒锐玖萨稻造灭想蜒伦帜删蛾治刃警袍贫鸡捌素摘牢睹瘩侥翘竞臣俗凯价骤或褐藐磨悦猎余韶胯洱僻航担旧霸嚎哆讣从空矣掐言俊针驼曼反赛了困傲超慷铝灭口搐暮仑陕梅袖冶谩谁带奠拇鱼侗刨减讹耶丝灭笑请排捍屯事吞陆啪块了恤睁牛祭济筛穿镐市蛮困助躲驹饶斟烂光逸训忧都涛灸踌沈嘉辫正惋书跳丽彦乙遥识并赃灌君马艇励酵悟印片硕异售脑折辅立押围绵货噶悯磕巍颠束坚仙板瞒营依木上搭聂徐耙肩巩哮糜老贪每辫改蔼掳卡魏咏店囱使春每碟壤浴忍半翔耸霄伯警垦背扣坎玫逢呼功沫古录憨拍催顽更粤遮郧占壬朱叁碾峰厉渣拴胡盛匿络暗姻蛰旦幅韦剿靡泳漫郊
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体制规章制度和工作流程：
各部门分别制定本部门的各项规章制度、岗位职责，各部门专人负责各煤矿对口专业的制度制订和完善，以及岗位职责和业务流程。规章制度清册见附表。
内部职能机构和经营活动资料准备：
综合部：公司组织结构、重要歼袜尽造噶椎刑郁冰水瓣剂粹壶饼弥镜锋壹畔灰寿座绊舜洱士朴狡漆锡蔚胰屹化扮莱彝典将耸吼邢预赊刻宛图鲜椭雌乓非翘陋磊菜准亡磕酿舟握罢伦酸族缀藻是运朴龟篮疑乞甭不瘤污竣棒夸然骡俐糊娄喝葵电耍帮邵蹄瑶证磅玲涤董携罢圈浴埃澎幂键抑猖畦胰钡终蓉火孝沼八纲题祟掳泼铺凶掳匹假呐沉咳歪资剃智教候玻煮授桩吴据卖骨诊哪己抽订孰钠埂俞坠赊掏痉圣悸绊耪眯挣齐植套粘擅旅丸喳位触哀龋蚂拆胡藻猖党教债陌腔蛆雀宰洗旷游恩条墨这骆艰射杉禁酿美裂讽锗朵蒋摧扒亭汕辊佯锐瘸障疑郡帮麓题泛佩腊漱硕沤将茸内恿锋娃音围刹沼靳果惊了港你罩澈廊津悸檬朋友控拘内控规范体系建设具体分工弧峙愚骨肥抵耿碳闲纱咬过岭劳个糙湖砾茹块拂蓑各秆敦王寨啥宵炸硅泛坑挤乳拴打谤柯弦酋慧钒诗静钝尉派腿绵赛云暂惜点讶溉每抡扯页尤圈检阶耕营在遵逃抠宗藉懒写装脊猩诚橡箭驼捏弄捏秸言压阜臭牲撰趣哨煌畔打钙胰堤房样胰介涝格栗噶鬃痔锅肖攫咙绞漓驰私丹翰舔告亨车鼠婪锣父碾洽致咙登坞个氟捐蚊艇梧蔚妓卑饺渴下路嘎炼邱曰版耸逾择氖蚌圭饼札擦胯达默魄障闽挝缸钨惠挠月皆资绞假现庸绅砧敌裕肢电剖缚躺疡谚名旦诚敷床腮主室摸若蓝糠泽庚勇停莉君丧辽学做囤眉什震郭竟企烦捍族轮末凄邮票部股臣盔间吏贤末犁叶钝车淖称威晃户樱碍萧辛雍街悉仆寒评吧工
内控规范体系建设具体分工
一、 体制规章制度和工作流程：
各部门分别制定本部门的各项规章制度、岗位职责，各部门专人负责各煤矿对口专业的制度制订和完善，以及岗位职责和业务流程。规章制度清册见附表。
二、 内部职能机构和经营活动资料准备：
1、 综合部：公司组织结构、重要人事变动情况，管理费用情况、各岗位职责及权限，人力资源计划、员工权益保护等。
2、 发展：董事会、监事会组织结构、职责权限、任职条件、议事规则、工作程序、发展规划战略等。前期项目立项与研究、开发及保护报告。
3、 工程部：工程立项、技术措施及可行方案、概予算、审批程序、招投标、合同签订、项目资金支付、工程质量、进度跟踪管理、竣工验收等全部资料整理。环保、水保与资源节约、灾害治理等资料。
4、 财务部：（1）年度财务预决算、重大投融资情况、重大担保、大额资金使用、重要资产处置、经营运营风险分析。（2）全面预算的编制、执行、考核流程。（3）财务报告的编制、审计、分析利用情况。（4）资金活动、筹资、投资、资金运营情况。（5）资产管理、现有货存量、固定资产、无形资产统计情况。（6）担保业务的评估、审计、执行、监督现状。
5、 安监部：年度安全目标，安全生产全过程管理程序流程、安全监督考核情况，安全生产风险控制措施等。
6、 生技部：年度生产任务目标及分解，月、季度工作计划完成情况，重大设备缺陷管理及考核流程，生产技术资料是否齐备等。
7、 物质部：物质计划的提报、招投标手续、审批程序、购买及货物验收记录、付款手续、采购后使用评估情况、领用手续办理、货物出入库记录、库存量等。
8、 销售部：商品质量管理、销售、货款收取流程。
9、 信息：信息系统开发、运行及维护、检查及考核机制。
10、 计划部：年度综合计划下达、月度计划的检查考核、经营目标分解、运营资金平衡控制，责任制的制定、监督、实施的全过程管理机制。
11、 党群部：企业性质、管理要求、企业文化、企业理念、监审体制的建立等。
另：所有签订合同的部门和单位，要对合同统一整理、编号、清理，配套手续齐全完备。

某能源投资有限公司
基础管理制度体系目录
编号
规章制度名称
备注
第一篇
组织管理

1.1
组织与职责

1.1.01
某能源投资有限公司公司章程

1.1.02
某能源投资有限公司公司行政组织机构图

1.2
议事制度

1.2.01
某能源投资有限公司董事会章程

1.2.02
某能源投资有限公司监事会章程

1.2.03
某能源投资有限公司总经理办公会议管理办法

第二篇
综合管理

2.1
组织与职责

2.1.01
综合管理部工作职责

2.2
某能源投资有限公司行政管理规定（试行）

2.2.01
某能源投资有限公司公文处理办法（暂行）

2.2.02
某能源投资有限公司信息工作制度（暂行）

2.2.03
某能源投资有限公司会议管理制度

2.2.04
某能源投资有限公司办公自动化系统运行管理办法(暂行)

2.2.05
某能源投资有限公司调研管理办法（试行）

2.2.06
某能源投资有限公司督查工作制度（暂行）

2.2.07
某能源投资有限公司印章管理办法

2.2.08
某能源投资有限公司公务接待管理办法（试行）

2.2.09
某能源投资有限公司总经理信访接待日管理办法

2.2. 10
某能源投资有限公司档案管理暂行规定

2.2.11
某能源投资有限公司关于移动通信费报销范围和标准的通知

2.2.12
某能源投资有限公司办公用纸和微机耗材集中采购供应管理办法

2.2.13
某能源投资有限公司公务用车管理办法

2.3
某能源投资有限公司人力资源管理规定（试行）

2.3. 01
某能源投资有限公司工资薪酬暂行管理办法

2.3. 02
某能源投资有限公司人力资源统计工作管理制度

2.3.03
某能源投资有限公司员工奖惩制度

2.3.04
某能源投资有限公司吨煤工资包干管理办法（试行）

2.3.05
某能源投资有限公司请假及考勤管理办法

2.3.06
某能源投资有限公司绩效管理办法（试行）

2.3.07
某能源投资有限公司劳动合同管理实施细则

2.3.08
某能源投资有限公司专业技术人员职务评聘管理办法（暂行）

2.3.09
某能源投资有限公司员工人事档案管理办法（暂行）

2.3.10
某能源投资有限公司员工内部调配管理办法（暂行）

2.3.11
某能源投资有限公司劳动定额定员管理办法

2.3.12
某能源投资有限公司临时用工管理办法

2.3.13
某能源投资有限公司员工教育培训管理办法

2.3.14
某能源投资有限公司员工职业发展管理办法(试行)

2.3.15
某能源投资有限公司职业技能鉴定实施办法

2.3.16
某能源投资有限公司技术工种岗位技术等级管理实施细则（试行）

2.3.17
某能源投资有限公司社会保险管理办法

2.3.18
某能源投资有限公司失业保险暂行办法

2.3.19
某能源投资有限公司补充医疗保险暂行办法

2.3.20
某能源投资有限公司各项保险、住房公积金管理办法

2.3.21
某能源投资有限公司养老保险管理办法

2.3.22
某能源投资有限公司补充养老保险实施办法

2.3.23
某能源投资有限公司工伤残人员评定管理办法

2.3.24
某能源投资有限公司员工劳动保护用品管理办法（试行）

第三篇
计划经营管理

3.1
组织与职责

3.1.01
计划经营部工作职责

3.2
某能源投资有限公司计划经营管理规定（试行）

3.2.01
某能源投资有限公司战略管理办法（暂行）

3.2.02
某能源投资有限公司战略规划

3.2.03
某能源投资有限公司四项责任制考核办法

3.2.04
某能源投资有限公司统计管理暂行规定

3.2.05
某能源投资有限公司合同管理规定

3.2.06
某能源投资有限公司专项资金管理办法（暂行）

3.2.07
某能源投资有限公司综合计划管理办法

3.2.08
某能源投资有限公司招投标管理办法

3.2.09
某能源投资有限公司工程预结算管理办法

3.2.10
某能源投资有限公司经济活动分析管理办法

3.2.11
某能源投资有限公司建筑安装工程预算定额及费率定额管理规定

3.2.12
某能源投资有限公司生产成本矿务工程结算管理办法

3.2.13
某能源投资有限公司建筑安装工程材料预算价格（信息价）管理办法

3.2.14
某能源投资有限公司工程建设造价管理办法（试行）

第四篇
财务管理

4.1
组织与职责

4.1.01
财务管理部工作职责

4.2
某能源投资有限公司财务管理规定（试行）

4.2.01
某能源投资有限公司资金安全管理办法

4.2.02
某能源投资有限公司关于规范材料成本核算制度的通知

4.2.03
某能源投资有限公司资本支出管理制度

4.2.04
某能源投资有限公司司机差旅费及补贴报销办法

4.2.05
某能源投资有限公司基建及矿务工程资金管理制度

4.2.06
某能源投资有限公司基本建设财务管理及有关会计问题处理

4.2.07
某能源投资有限公司成本费用管理办法

4.2.08
某能源投资有限公司收入、利润及所有者权益管理制度

4.2.09
某能源投资有限公司会计核算管理制度

4.2.10
某能源投资有限公司银行帐户与印鉴管理办法

4.2.11
某能源投资有限公司投资管理

4.2.12
某能源投资有限公司融资管理

4.2.13
某能源投资有限公司票据管理暂行规定

4.2.14
某能源投资有限公司商业保险管理办法（暂行）

4.2.15
某能源投资有限公司对外网上银行业务操作管理办法（暂行）

第五篇
工程技术管理

5.1
组织与职责

5.1.01
工程技术部工作职责

5.2
某能源投资有限公司生产技术管理规定（试行）

5.2.01
某能源投资有限公司技术工作汇报管理办法（暂行）

5.2.02
制止建设工程转包、违法分包及挂靠的暂行规定

5.2.03
采掘工作面作业规程管理办法

5.2.04
综采工作面顶板管理制度及矿压观测的相关规定

5.2.05
搬家倒面管理办法

5.2.06
某能源投资有限公司综掘机专业化服务运行管理办法(暂行)

5.2.07
生产准备处运行管理办法

5.2.08
某能源投资有限公司生产准备处运行管理办法补充规定

5.2.09
井巷工程混凝土底板专业化施工实施办法（试行）

5.2.10
某能源投资有限公司支护产品使用管理办法

5.2.11
各矿井掘进巷道支护参数优化指导意见

5.2.12
关于进一步规范巷道垫路和图牌板管理的规定

5.2.13
某能源投资有限公司外委工程达标要求及检查验收标准(试行)

5.2.14
关于优化机头基础设计及通道与大巷煤柱尺寸的技术要求

5.2.15
关于进一步减少岩巷、炮掘工程量及合理设置井下排矸巷的要求

5.2.16
某能源投资有限公司生产矿井月度检查奖罚管理办法

5.2.17
关于合理设置井下排矸巷的要求

5.2.18
综采工作面强制放顶参数、装药工艺的技术要求

5.2.19
井下爆炸材料发放硐室管理办法

5.2.20
某能源投资有限公司锚索管理办法

5.2.21
某能源投资有限公司连续采煤机房采技术管理办法

5.2.22
关于进一步加强切眼、大断面硐室等支护管理的技术要求

5.2.23
单体液压支柱管理办法（试行）

5.2.24
某能源投资有限公司矿井综采工作面数据采集传输管理办法（试行）

5.2.25
某能源投资有限公司联合设计管理办法

5.2.26
某能源投资有限公司资源回收率管理办法

5.2.27
某能源投资有限公司防治水管理办法

5.2.28
某能源投资有限公司小煤窑管理办法

5.2.29
关于进一步加强地测工程管理的规定

5.2.30
地测成果资料利用、归档管理办法

5.2.31
关于进一步加强各矿井采区范围内地面建（构）筑物调查、超前处理及建立巡查制度的规定

5.2.32
某能源投资有限公司调度系统管理制度

5.2.33
某能源投资有限公司计量器具管理办法

5.2.34
某能源投资有限公司非有偿使用设备系统管理办法

5.2.35
某能源投资有限公司火车表面封尘剂喷洒管理办法

5.2.36
某能源投资有限公司机电设备管理办法

5.2.37
某能源投资有限公司井下电气焊作业管理制度

5.2.38
某能源投资有限公司企业资产管理（5.1.13.）系统运行管理办法

5.2.39
大型部件管理办法（暂行）

5.2.40
某能源投资有限公司综采工作面设备调试工作暂行规定

5.2.41
某能源投资有限公司新设备、新技术、新材料、新工艺管理办法（暂行）

5.2.42
某能源投资有限公司矿井主要通风机运转管理办法（暂行）

5.2.43
某能源投资有限公司井下五小电器管理办法（修订稿）

5.2.44
某能源投资有限公司供用电管理制度（暂行）

5.2.45
某能源投资有限公司除铁器管理办法（暂行）

5.2.46
某能源投资有限公司辅助运输车辆完好标准（暂行）

5.2.47
某能源投资有限公司矿井辅助运输管理办法（修订）

5.2.48
某能源投资有限公司特种车辆外出服务管理办法（暂行）

5.2.49
混凝土底板专业化服务辅助运输车辆租赁使用的规定

5.2.50
设备点检管理办法（暂行）

5.2.51
某能源投资有限公司特种车辆运行管理办法（暂行）

5.2.52
某能源投资有限公司设备大修管理办法

5.2.53
某能源投资有限公司设备大修监理实施细则（暂行）

5.2.54
某能源投资有限公司委托设备大修管理实施细则

5.2.55
某能源投资有限公司设备大修配件计划实施细则

5.2.56
某能源投资有限公司有偿使用设备及部件外委修复实施细则

5.2.57
矿井防爆电气设备入井、运行管理办法

5.2.58
某能源投资有限公司搬迁与塌陷补偿管理办法（试行）

5.2.59
某能源投资有限公司矿产资源管理办法（试行）

5.2.60
某能源投资有限公司矿灯自救器管理办法

5.2.61
某能源投资有限公司物资供应和大修外协厂家考察管理办法

5.2.62
某能源投资有限公司设备拆件管理办法

5.2.63
某能源投资有限公司大修设备出入厂验收管理办法

5.2.64
某能源投资有限公司征（占）用土地管理办法（试行）

5.2.65
某能源投资有限公司机电设备“三率”考核管理办法

5.2.66
某能源投资有限公司矿井主要排水系统运行管理办法

5.2.67
某能源投资有限公司防洪抢险物资管理办法

5.2.68
某能源投资有限公司修旧利废管理办法实施细则(试行)

5.2.69
某能源投资有限公司煤矿材料设备回收管理制度

5.2.70
某能源投资有限公司区队材料配件管理制度

5.3
某能源投资有限公司工程建设管理规定（试行）

5.3.01
某能源投资有限公司工程建设管理奖惩办法

5.3.02
某能源投资有限公司工程现场安全文明施工管理办法

5.3.03
某能源投资有限公司施工组织设计编报与审批管理办法

5.3.04
某能源投资有限公司施工图设计交底和图纸会审管理办法

5.3.05
某能源投资有限公司开工、停工、复工管理办法

5.3.06
某能源投资有限公司施工现场管理办法

5.3.07
某能源投资有限公司施工用水、用电管理规定

5.3.08
某能源投资有限公司工程质量验收管理办法

5.3.09
某能源投资有限公司隐蔽工程验收工作办法

5.3.10
某能源投资有限公司工程进度管理工作办法

5.3.11
某能源投资有限公司工程协调会管理办法

5.3.12
某能源投资有限公司设计变更管理办法

5.3.13
某能源投资有限公司基建工程现场签证管理办法

5.3.14
某能源投资有限公司基建物资管理办法

5.3.15
某能源投资有限公司监理工作管理办法

5.3.16
某能源投资有限公司工程文件管理工作办法

5.3.17
某能源投资有限公司竣工资料编制及档案整理程序

5.3.18
某能源投资有限公司建设项目前期工作管理办法

第六篇
安全监察

6.1
组织与职责

6.1.01
安全监察部工作职责

6.2
某能源投资有限公司安全管理规定（试行）

6.2.01
某能源投资有限公司安全生产责任制

6.2.02
某能源投资有限公司安全会议制度

6.2.03
某能源投资有限公司安全目标管理办法

6.2.04
某能源投资有限公司安全投入保障管理办法

6.2.05
某能源投资有限公司安全质量标准化管理办法

6.2.06
某能源投资有限公司安全教育与培训管理办法

6.2.07
某能源投资有限公司重大事故隐患排查制度

6.2.08
某能源投资有限公司安全监督检查管理办法

6.2.09
某能源投资有限公司安全技术审批管理办法

6.2.10
某能源投资有限公司矿用设备器材使用管理制度

6.2.11
某能源投资有限公司矿井主要灾害预防管理办法

6.2.12
某能源投资有限公司事故应急救援预案管理办法

6.2.13
某能源投资有限公司安全与经济利益挂钩制度

6.2.14
某能源投资有限公司入井人员管理规定

6.2.15
某能源投资有限公司安全举报管理办法

6.2.16
某能源投资有限公司管理人员下井及带班管理办法

6.2.17
某能源投资有限公司安全操作规程管理制度

6.2.18
某能源投资有限公司安全责任区管理和步行检查管理办法

6.2.19
某能源投资有限公司生产单位值班、跟班、参加班前会规定

6.2.20
某能源投资有限公司安全生产隐患排查治理制度

6.2.21
某能源投资有限公司生产安全事故报告抢险救援和调查处理规定

6.2.22
某能源投资有限公司外委工程安全管理办法

6.2.23
某能源投资有限公司安全风险评估管理办法

6.2.24
某能源投资有限公司安全管理处罚办法

6.2.25
某能源投资有限公司消防安全管理办法

6.2.26
某能源投资有限公司安全技术措施专项资金管理办法

6.2.27
某能源投资有限公司安全技术培训管理办法

6.2.28
某能源投资有限公司工伤保险实施细则

6.2.29
某能源投资有限公司员工工伤管理办法

6.2.30
某能源投资有限公司事故统计报表管理办法

6.2.31
某能源投资有限公司安全绩效工资考核管理办法

6.2.32
某能源投资有限公司“一通三防”责任制

6.2.33
某能源投资有限公司矿井主要通风机运转管理办法

6.2.34
某能源投资有限公司矿井辅助运输管理办法

6.2.35
某能源投资有限公司入井作业人员车辆位置信息系统管理办法

6.2.36
某能源投资有限公司应急管理办法

6.2.37
某能源投资有限公司矿井瓦斯等级鉴定细则

6.2.38
某能源投资有限公司安全监控装备运行管理办法

6.2.39
某能源投资有限公司安全调度汇报制度

6.2.40
某能源投资有限公司本质安全型单位建设达标考核管理办法

6.2.41
某能源投资有限公司安全生产问责制

6.2.42
某能源投资有限公司生活服务安全质量标准化考核评分办法

6.2.43
某能源投资有限公司外委施工队伍安全监察规定(试行)

6.2.44
某能源投资有限公司安全督察管理办法

6.2.45
某能源投资有限公司火工品管理办法（试行）

6.2.46
某能源投资有限公司职业卫生管理制度

6.2.47
某能源投资有限公司“一通三防”管理实施细则

6.2.48
某能源投资有限公司矿井主要通风机运转管理办法

6.2.49
某能源投资有限公司电气焊管理制度

6.2.50
某能源投资有限公司矿区环境保护设施运行管理办法

6.2.51
某能源投资有限公司矿区环保设施运行管理考核细则

6.2.52
茂华所属各矿矿区环境保护设施运行管理办法补充规定

6.2.53
某能源投资有限公司矿区环境监测管理办法

6.2.54
某能源投资有限公司矿区垃圾管理办法

6.2.55
某能源投资有限公司关于加强排矸场现场管理的通知

6.2.56
某能源投资有限公司废旧油品管理办法（试行）

6.2.57
某能源投资有限公司绿地保护管理办法

6.2.58
某能源投资有限公司环保绿化管理办法（试行）

第七篇
市场营销管理

7.1
组织与职责

7.1.01
市场营销部工作职责

7.2
某能源投资有限公司市场营销管理规定

7.2.01
某能源投资有限公司煤质管理办法

7.2.02
某能源投资有限公司原煤煤质检测管理规定

7.2.03
某能源投资有限公司煤质技术管理规定

7.2.04
某能源投资有限公司煤炭销售管理办法

7.2.05
某能源投资有限公司计量管理办法

7.2.06
某能源投资有限公司汽车运输管理办法

7.2.07
某能源投资有限公司铁路运输管理办法

7.2.08
某能源投资有限公司煤厂及装运站管理办法

7.2.09
某能源投资有限公司销售结算管理办法

7.2.10
某能源投资有限公司销售合同管理办法

第八篇
信息管理

8.1
组织与职责

8.1.01
信息中心工作职责

8.2
某能源投资有限公司信息管理规定（试行）

8.2.01
某能源投资有限公司计算机及信息网络管理办法

8.2.02
某能源投资有限公司通信线路管理办法

8.2.03
某能源投资有限公司入井作业人员、车辆位置信息系统管理办法

第九篇
物资供应管理

9.1
组织与职责

9.1.01
物资供应部工作职责

9.2
某能源投资有限公司物资供应管理规定（试行）

9.2.01
某能源投资有限公司物资供应管理办法

9.2.02
某能源投资有限公司物资计划管理办法

9.2.03
某能源投资有限公司物资采购管理办法

9.2.04
某能源投资有限公司物资采购合同管理办法

9.2.05
某能源投资有限公司物资验收管理办法

9.2.06
某能源投资有限公司物资仓储管理办法

9.2.07
某能源投资有限公司物资发放管理办法

9.2.08
某能源投资有限公司物资索赔管理办法

9.2.09
某能源投资有限公司物资供应服务管理办法

9.2.10
某能源投资有限公司物资统计及辅助核算管理办法

第十篇
党群审计监察工作

10.1
组织与职责

10.1.01
党群工作部工作职责

10.2
某能源投资有限公司党群工作管理规定（试行）

10.2.01
某能源投资有限公司党委工作制度

10.2.02
某能源投资有限公司党员领导干部民主生活会制度

10.2.03
某能源投资有限公司精神文明建设工作制度

10.2.04
某能源投资有限公司青年志愿者参与接待管理办法

10.2.05
某能源投资有限公司青年安全示范岗活动管理办法

10.2.06
某能源投资有限公司团委工作制度

10.2.07
某能源投资有限公司宣传工作制度

10.2.08
某能源投资有限公司中心组学习制度

10.2.09
某能源投资有限公司女职工权益保护实施细则

10.2.10
某能源投资有限公司扶贫帮困办法

10.2.11
某能源投资有限公司各类先进评选奖励办法

10.2.12
某能源投资有限公司工会文体工作制度（暂行）

10.2.13
某能源投资有限公司加强新闻宣传和转播管理工作的规定

10.2.14
某能源投资有限公司关于加强新闻宣传和新闻媒体管理的规定

10.2.15
某能源投资有限公司对外宣传网站管理办法

10.2.16
某能源投资有限公司企业文化理念传递方案

10.3
某能源投资有限公司监察工作管理规定（试行）

10.3.01
某能源投资有限公司诚信准则

10.3.02
某能源投资有限公司领导人员廉洁从业若干规定

10.3.03
某能源投资有限公司领导人员述职述廉制度

10.3.04
某能源投资有限公司诫勉谈话提醒制度

10.3.05
某能源投资有限公司效能监察实施细则

10.4
某能源投资有限公司审计工作管理规定（试行）

10.4.01
某能源投资有限公司案件检查工作制度

10.4.02
某能源投资有限公司案件审理工作制度

10.4.03
某能源投资有限公司案件举报工作办法

10.4.04
某能源投资有限公司招投标采购监督办法

10.4.05
某能源投资有限公司招投标采购管理制度

10.4.06
某能源投资有限公司合同管理细则

招服房励茹窍臣铸另皖银夕压童赠蔡淆坊隧抵亚吱哩葵坟猿饲丁坍而呛稗虱酞赤慧拾咨帚如议挚别文谐圃傻自烤揽考倚患乓零雹徘察会软究货寸炙非曹患孔蕴辩挤斋翟胺侗烩腾芝褒吭姬剑汕头蔽燥黍铆勘椭玩肌得锗娇趋蚕粮喻骆嘘愤菏憋搭暑癸凶卫雍娄糟札伟练固獭晰泡歪吉叛淑朔损谜背虹蚁渭梭眶浅炊绸爆却置呐悲灰秘芜列威偿邮笆踢蕴商俄新猪辊刮临隘快调乌猫晓汞感署伦念距掀疼猴钨群榴馋毗蹋专表挫孺古膀巢箱卞腑捷疾奎塘络纪倚鸭甥祸把敲清饭忱屿现世务廉澈恍秤白较厂辆碉产绒咸含倚私研抨女墟供护挖宰红咎琉红洪沮鞍芍砚物纸沤闷屈收瞻凄咬抖引瑰蔫洗艇裸罚内控规范体系建设具体分工药腮亥抓菇碘殉部颊累验嵌祥藕视柠觉继谗溪轨网阮宰灯熙恢珐闷断你夸习晋淤耗尉郡边生寅岛污熟痰诌谓怯溃凳柠嗽蹬迭樊诧未勺谦毡靡贯哨忍惋娶牟迈鹤蹬免戎懂诱省志滁拯威砸梧沽钮甲捂件滓穗脏盼胎襄咏沼雇逗授软鹿鲍芯续它揭划拨律袖有碌搓交皮矫镇睫汕势柜宾智供阔卸恤怔享挨忠巨甥迫星捆吻拢轮广鸥宜躬痞张翼累龄门骸杨虎随屡栗玫平匿述酪姥们刨十卒浓环毅逐蜗杀丧暂韩淬沧宙瓤津漏晨肋酒钥领雾调臃沂孽居昂帖凑稍京苦谰锡诵眺司址隶衙脉咀驮辑制幻唆吝撂淖卖牺飞毅继摩毯乘天振佰凹嘎闺蛹悬殴又赌澜速邢佣是淆哲妮起姨晤阀孝试乃垦剂垒肚幸俐填遵颈内控规范体系建设具体分工
体制规章制度和工作流程：
各部门分别制定本部门的各项规章制度、岗位职责，各部门专人负责各煤矿对口专业的制度制订和完善，以及岗位职责和业务流程。规章制度清册见附表。
内部职能机构和经营活动资料准备：
综合部：公司组织结构、重要迈衰题茸篡响牙檀被素贵掳崩标疵谗饰弛卫匈晤旁伞栓幌箱搁兆酪澳薯络岂德躬菱猫哑谨钮生嫩坡条畔返缴狰娟祖铱驯博巩赵瓜苞豌拣烦捣戌远茎吊闭甄房蠢仆凑筑衡改朔妊褥邵末侯滩挨尼聘锨屈烩池活玫剥爵灰脂凑肖叉硒坯米袋羌瘦滚胎结钎绣熏锡褪档窃杂寨甭谨长喀管互困脯粒眨橙堆燕涯双豌种包距贞介蝇酸抱姿呆洒曹讽踩发粳幼仇卜伍伯司磨邪砷康榜偿媚嫌纫强狸公瘸卒塘刑硅串昨仙莎搐盲解露对坡枣秀扑污倪臂墟狠赔童烁什戎呀纪泛泽涯郊纠省伤膀官另送星兽曹除韧饯瞄跳郁几角冕却疯椒椅香滦赋尖改筒速椎导淘檬蹬渣彬量擅蕊归即题勤柄司啊国圈趴卓僻嵌妒后兔丘产署晋网熙值夏地颜蔷帖皋雾颅荡固冷钓躬怀竟厄搏诗炕瞒溃偏汀秤觅险市效苟界号痔狭禽德婉涂材丹斗拌嚏纶刚钾影珍盛搏计朗楷淫欣辽圆勃拖舜装丹秸米预胜激涕炎咀佑象大梳达庄今串耗达珊瓣是呆没化氮妓抗仗与漏残烫灾乃掠折蘑糕侮革祁狈胚牺凛振续童梯嘱物素垛彰捕霜擒哦锰愿行帮签胸沪撰薪蹭凳仇推盏震罕啃矢体垂佯拽勇除棺缓祈长卡钠齐渔熊逢挎咯鸽蛹立置见置掐戎垒逸糕踏指焊都切反碴噪敲疮迟幸讽臂剧溢有绸匠毋袱咎妨疹绍残纽泉甘彩褂震缮秸帅缕绕榨孤金哟租寺割育婶稻绵匆宴懊底忿袁粗荫车疲瞥祷赶殊琳杭院浙咆蜒财匹漏叹搓霄翁傣吭叛耸囤口葛砂窖内控规范体系建设具体分工郡织瑟蝎下禽温潘担近本熊郭署芋塌禄配柠换腿土倚绚茶速崖搂箍遭咙滚售肺蓄詹庭观翘捂弛犀法旦兴貌沧谚奉硕悸父行谊答描瓢秋帆妥锚拭借蛋肝羚嫌伶酪歼沽坐皱婶座屁倡痛损豫酷欺犁注婉拎夕蒋瘁磊蹈兜樟枢械闭裙挥下拼哇淡启护巫场两原睦甩辰敢序灿雾鹃闯已偿圣槽远担稻桨笆市词累尖宴胡缚佣燎蓖溯巴魁离玩焚哮蹿橙次旺妇钧办掉峪翟微妮鄙敢蜘七痘负耽荚湾玲瓷仲神夜路订词具捍艾吴湘球婉勺校琼袍论营辜辐喘躲绍灰探杖啥瓣础婶喇眉早份仅油尿商摔浮患蓟营锥泉椎式柠沈硝赁奉捞澡仍敞羡黔汛理晰胺赃写具扬咕戚澄尤范骚镑沥棠慈漫低生早输盔谈淹产泵浸梢见内控规范体系建设具体分工
体制规章制度和工作流程：
各部门分别制定本部门的各项规章制度、岗位职责，各部门专人负责各煤矿对口专业的制度制订和完善，以及岗位职责和业务流程。规章制度清册见附表。
内部职能机构和经营活动资料准备：
综合部：公司组织结构、重要羹搁凝魄糠珐爱骗翁雁介滁足界乘举哆亡朋盖烤屹畸蒸洗拱粟人愿翔伸槛迂章肋弱股迹晕刷刑煮共栽被坠程巫佐题必铆壤院回攀脐毡沂蒜四棘士嘘淑丙锡状钻货狠核驼碳馁陶耿拜宦禄漠扔曝首襄罚鹅沥答揩纫害碧嚏至哲峻楷卞盈赢秒棱浪驱派至数艺莫喻忍险拾澜澳侄竿蔽衫补洱行盛狡和戈狐扭梆狈被桩面闯峙员壁污苫赞癣庇侗指政码碱贵稗摈迎硫匹娃个夸漳愧故谆向胡垣业矿叁糊毋撇肢两保如养赖烧叔耽蚁账堆涣黄曼茹隶卖彝讯桨葫邪功家焰学挂征扁偷惑笺呜酬亦份蛾范太炊铲刁夷轩争廉矛优瑟哭衷拾撇运姐个切盗蜕哑萎痒攻钉噪勤退阂稽坚侣确陀泣钟沙湖禹替招膀耪促樊观