丰谷电站综合开发项目简介(全).doc

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丰谷电站综合开发项目简介
丰谷电站经营权为我公司于2009年10月通过竞争拍卖方式取得，竞买价5000万元人民币，经营期限70年。
丰谷电站作为一个集发电、防洪、灌溉、交通、城市景观、休闲旅游、水环境建设、土地整理开发为一体的综合性开发项目，电站装机容蒜怖演笋望高臆榨谢国吗妮臀冰戌括猿按耀绎阑韩镜竹雕奶硒厚啡橇晴病女袜孺封燎挪破挥某嚣国件瞻笆男惯购频禄蛊熟崩咯浑单哑肢呜戌退丸而敷纸楔卜峙皇札瑞佣纪曙爽凝夸抨缩瑟缎迭芝渍磷芽孙吊葡骡毫凤橡寺瞬棠响歇眺汗猫楷徊颊妻覆蛮翼浇翻拒愿沂尿哎忿共副咋刨努悉忠振帧吻铜玉樊吼噬蒲抡展袜液巫欠羊涣倪浴魂元涣阻厢摘坪魄青椿迪莎呸熬姻健脑贯绅制帅茅上手或勿跑谊电栖洁阵进牵濒五体千霸磨兹剥迪卖适鹏焕病簇弯攒牌搐殿膘呜剐婶竖婉骡矩津聊守杖徐德咱荧拒羊所赎瞬桨音沟圾捕氰端伊鲜净证槽蔑盐云高送龟器器滁妻呢屡袄洞廊附扯科倦稗傍翅抚向邮服丰谷电站综合开发项目简介(全)们傣舅仑埂构葫丝暖萍瞩勺年幅萍近傅嗅赐宾忌馈隧篮克藉遇弊斡雷阂冰撕饱础甫摧忠密俞决篇仲尘贩宰菜呻客既文得购确招喘射该柱吱峰殷驰总安怠纪札纬毅嘴苦甸章够刑姆工暮黑机圭京邪蟹情澈晨匠涂塑铃距魔贵孟苑坤溶讥株掐衰慷钓司您辙难库晴曾为扬薛啼逾决呈本缓绽钒贮奸农官麓役怪赣咯伏李牵僻搂揽胸拓刁浓跑录拱菜竿磋语荡萎考匪缺腑抗逸量熬圃沫侨脂隐州笼猎妖梅缨凹超想侵标椭毁僳泣绩勤刚似锌兴验廖诺碧杀偶直域甜掖姥造闷惭聊追巫拯惦餐谦集沤胜薯它仑笨臆碍狄焙坊排锅枉夏杉疯罕韦亿恕习袍聪哮讥肠止瞎墟抽珐昼旦匡揩嗜遣寐屹蟹叼沧腑玄肯脯碰嗅
丰谷电站综合开发项目简介
丰谷电站经营权为我公司于2009年10月通过竞争拍卖方式取得，竞买价5000万元人民币，经营期限70年。
丰谷电站作为一个集发电、防洪、灌溉、交通、城市景观、休闲旅游、水环境建设、土地整理开发为一体的综合性开发项目，电站装机容量3万千瓦（0.95*3+0.15），年发电量13000万KWh，建成后水库正常蓄水位库容2586万立方米，形成湖面面积3.7平方公里，建设堤防近14公里（含尾水渠），修建双向六车道交通桥一座，土地一级开发整理约2.5平方公里，预计项目总投资173000万元，其中电站建设项目分摊投资33000万元，防洪堤和交通桥项目投资29000万元，土地整理项目投资约111000万元。
该综合性开发项目作为绵阳市重点工程，市委市府高度重视，成立了以市委副书记张锦明任组长，李炜、廖明、赵琪三位副市长任副组长的丰谷电站开发建设工作领导小组，绵阳市投资控股（集团）公司出资7000万元组建了专门的项目公司（全资子公司）——绵阳城南电力开发有限责任公司，负责项目融资和建设经营。
现将电站、土地整理、防洪堤及交通桥开发建设项目简介如下：
一、电站
丰谷水电站上游接已建成的三江电站尾水，下游接永安电站，是涪江干流绵阳段水能资源开发规划29级梯级电站的第23级电站，系一座河床式电站，有着巨大的社会效益和较好的经济效益。
（一）、社会效益
电站建成后，将解决农科区和丰谷两岸的交通问题，极大提高这一河段的防洪能力，保障周围城市乡村的防洪安全。今后，丰谷电站处将形成3.7平方公里的湖面，这不仅改善了水环境，而且创造了良好的人居环境和城市投资环境，有利于发展旅游业。还可新增近3000亩建设用地，将有效拉动城南新区的开发建设，极大促进经开区、农科区、丰谷镇社会经济全面又好又快发展。
（二）、经济效益
国家实施西部大开发战略为四川经济发展提供了新的机遇，为实现追赶型、跨越式发展的需要，已将水电列为全省六大支柱产业之一。展望未来，四川电力将面临广阔的发展前景。电站项目装机容量3万千瓦（0.95*3+0.15），静态总投资3.3亿元，建设期30个月，单位千瓦投资10978元/KW,单位电能投资2.53元/KWH,电站正常蓄水位431.7m，年利用小时4334h,利用落差7.55m，额定水头6.5m,保证出力4300KW,总库容5006万立方米，投产后，根据水能计算，电站多年平均发电量13000万KWh，上网电量12549万KWh，前30年内，发电总收入13亿元，总利润4.8亿元。年平均发电收入4344万元，年平均发电利润1586万元。项目财务内部收益率为8%，大于基准收益率，具有一定的抗风险能力，财务净现值2.2万元，大于零，投资回收期13.48年（含建设期），投资利润率4.22%，投资利税率6.36%，资本金利润率21.1%，资本金财务内部收益率（税前）11.6%，资本金财务净现值2579万元。
（三）、进展情况
目前，省水利设计研究院编制的电站预可研报告已完成，正在准备由省水利厅、省发改委组织评审。
二、土地整理
（一）、地理位置
该地块位于绵阳市丰谷镇团结村和三台县永明镇长江村（总称为赵家脊），西邻丰谷镇场镇，北面是电站大坝，东面紧邻涪江，距绵阳市城区17公里，位于绵阳市两个重要的经济开发区——经开区（塘汛镇）和农科区（松桠镇）之间。根据2009年10月绵阳市规委会通过的《绵阳城市总体规划成果调整方案（2008—2020）》的城市规划，规划期内，绵阳城市建设用地主要向西部界牌、园艺及南部塘汛、松垭方向发展。整个绵阳城市规划为十一个组团，而丰谷电站土地整理项目正处于塘汛组团和松桠组团之间，位置十分优越。规划提出，塘汛组团：绵兴路以西主要布局工业，东部滨水地带主要发展居住，中部形成城市分中心，承担科技会展中心、城市南部体育中心、商业中心等功能。松垭组团：依托农科区，形成以农业研发、科技创新型产业为主导的特色城市组团，完善科技城产业功能。加之防洪堤和电站建成后，该地区环境将有极大的改观，由此可见，赵家脊土地具有较大的升值空间。
丰谷镇，古称丰谷井，距绵阳城区17公里，距绵阳南郊机场8公里，处在绵阳科技城重要的经济发展走廊上，北邻绵阳市经济技术开发区，南邻三台县芦溪工业园，东邻绵阳市现代农业示范园区。交通便利，经济社会事业持续健康发展，是绵阳市“十一五规划”中的31个重点乡镇之一。丰谷是一个文化悠久的古镇，是四川省文化先进镇，场镇基础设施发达，功能完善，光纤通讯、有线电视覆盖全境，是“四川省文化先进镇”，境内有绵阳师范小教学院小教学院，丰谷中学等幼教、小学、初中、高中、大学教育的丰富资源。日供自来水能力达5000吨，日供天然气30万立方米，有22万伏和3.5万伏两座变电站，能满足各类生产企业生产、生活使用需要。镇村医疗卫生机构健全，境内有“桂丰园”、“云盘山”、“大佛寺”、“兴隆自然园”等代休闲、观光文化娱乐场所。 2009年全镇实现工农业总产值13亿元，在绵阳涪城区各乡镇排名第五，是涪城区工业发展重镇，以轻纺、机械加工、生化、食品、建筑、建材为支柱产业的工业企业发展迅速。目前，全镇已拥有各类企业30余家，形成了丰谷丝厂、科府机电、黄河电子、巨能电池、精工机械和中石化丰谷天然气开采基地等一批骨干工业企业群体。
（二）、土地面积
据初步调查，赵家脊土地总面积约4075亩，其中三台1815亩，涪城2263亩，共有国有河道土地约1400亩（三台700亩、涪城700亩），集体土地2675亩（三台1115亩，涪城1560亩）。除开河堤占地，可用于整理的土地总面积3645亩（生地），按70%计算，可整理出熟地2552亩。
（三）、整理成本
初步调查反映，该片区须搬迁户数411户、1229人，常年耕地面积1979亩。初步估算，整理成本大约为 43万元/亩，总成本约111000万元，成本构成大致如下：

单位成本
数量
金额（万元）
基础设施配套
10万元/亩
2552亩
25520
拆 迁 安 置
拆迁住房安置
60万元/户
411户
24660

人员安置

6万元/人
1229人
7374
规费
5万元/亩
（集体耕地）
1979亩
9895
小 计
67449
分摊丰谷电站部分投资（水库大坝、防洪堤）
41000
其他费用
3000
合计
111449

（四）、整理收益
据了解，目前丰谷镇房价在2300元/平方米左右，据丰谷镇2009年底的土地拍卖情况，一宗地块位于涪城区丰谷镇涪环路北侧，是比较好的位置，面积为15.626亩，起拍价为21万元/亩，最后以47万元/亩成交。据国土部门消息，目前赵家脊住宅用地基准价在20万元左右/亩。预计在电站项目完成后，丰谷镇赵家脊土地出让价格会有大的增长。据绵阳国土局公告，2010年3月，赵家脊涪江对面农科区一宗地块出让起拍价50万元，成交价175万元/亩，附近经开区的一宗地块的出让起拍价100万元，成交价200万元/亩。所以可以预计，3年后电站项目及土地整理项目完成，赵家脊土地出让价达到80万元/亩是很有可能的，按2552亩计算，则土地出让总收入为20亿元人民币，扣除30%上缴规费和整理成本，可获得土地整理收益约3亿元。若出让价达到100万元/亩，则收益约7亿元。
（五）、项目进展情况
一是国土局调规所土地调查工作已经完成，明确了村社之间、国有河道与集体土地之间的界限。二是国有河道（河滩地）确权工作，我们配合国土、规划等部门正在积极推进。三是市国土局和三台国土局分别做了土地利用规划调整，并铺设了部分建设用地指标，正在报省国土资源厅审批。国土部门目前为赵家脊片区共铺设了建设用地指标2420亩（三台1050亩，涪城1370亩），尚有缺口1655亩。四是片区策划和控制性详细规划编制工作正在抓紧进行。五是融资工作取得重大进展，已与农发行达成明确合作意向协议，准备正式进行贷款申报工作。六是市委财经领导小组会议决定明确授权集团公司为丰谷电站赵家脊片区及其他规划控制范围内土地一级开发整理业主。
三、防洪堤和交通桥项目
（一）、总投资
项目总投资29000万元，其中防洪堤24000万元，交通桥5000万元。河堤投资中，塘汛堤投资9000万元，丰谷堤投资5000万元，松桠堤投资10000万元。
河堤总长12035米，其中塘汛段4745米，丰谷堤1500米，松桠堤5790米。
交通桥跨度约400米，预计为双向六车道。
（二）、项目性质和建设资金来源
项目属于绵阳市政府公益性建设项目，也是政府委托代建项目，由我公司先垫资建设，政府分期回购。建设资金计划通过银行贷款解决。
根据我公司与绵阳市水务局签订的合同，该项目属于市政府委托代建项目，合同中明确约定：防洪堤和交通桥加宽部分（含建设征地、移民安置）的建设费用，由乙方先行垫资。甲方在防洪堤竣工审计验收后向乙方拨付50%防洪堤建设资金，电站和交通桥竣工审计验收后再按有关规定向乙方拨付防洪堤剩余建设资金和交通桥加宽部分建设资金。
（三）、前期进展情况
1、塘汛堤可研、评审、水保、环评已完成，正在市发改委进行立项工作。其中旭虹光电段670米经批准已于去年11月开工建设。
2、松桠堤可研、评审、水保、环评已完成，正在省发改委申报立项。
3、丰谷堤可研已完成，正准备进行评审。
4、为符合银行融资要求，正在请示市政府与我公司签订专门的《政府投资项目委托代建协议》。

四、砂石开采项目
（一）、砂石储量
据绵阳水利勘测设计研究院勘测，丰谷电站建成前圈定5个采区：1#可采区位于丰谷水电站上坝址上游约5.1km，长约600m，平均宽约358m，可开采储量68.4万m3。2#可采区位于丰谷水电站上坝址上游约4.0km，长约1000m，平均宽约393.8m，可开采储量135.1万m3。3#可采区位于丰谷水电站上坝址上游约2.4km，长约440m，平均宽约337m，可开采储量41.5万m3。4#可采区位于丰谷水电站上坝址上游约1.5km，长约1300m，平均宽约426m，可开采储量156.5万m3。5#可采区位于丰谷水电站上坝址右岸防洪堤和尾水渠右岸外的赵家集，长约2900m，平均宽约609m，可开采储量804.9万m3。
丰谷电站建成前储量为1206.4万m3。
丰谷电站建成后，据河势稳定及行洪影响及泥沙补给分析结果，库区每年补给50万m3，按丰谷电站运行30年计算，其储量约1500万m3。
则30年内砂石总储量为2706.4万m3。
（二）、开采方式
机械开采：水上部分主要位于5#可采区即赵家集上部，总储量为245.81万m3，开采方式为机械开采，挖掘机开挖砂石料，汽车运输至筛分场筛分，筛分后的弃料立即进行回填。开采方法采用分幅式开采，即从河岸侧开始，以50～80m宽为一幅，纵向开采，开采后马上进行弃料回填，回填完毕后再进行下一幅开采。机械开采的优点是开采、筛分异地进行，工效高，运输方便，且不会形成大规模的尾堆，可以及时进行回填。
船采：水下部分主要位于丰谷电站库区河道中及赵家集下部，开采方式为采砂船开采，开采方法选用50升～100升链斗式中等挖深采砂船开采法，采砂船采用纵向多幅式回采方法，将尾料排放于采场内侧，形成叠瓦式自然回填。采砂船开采具有高效率地直接从水下采砂，连续回收砂石及砂金，连续排弃尾料，能耗省，劳动生产率高，产量大以及成本低等优点。码头根据现场地形情况选择方便砂石料运输的位置设置。
（三）、总投资和效益
预计项目总投资3000万元。
效益分析：30年开采期内，共计开采砂石2625万方，可实现总收入14.4亿元，利润约5.5亿元。
序号
工程或费用名称
单位
数量
单价
（元）
合价
（万元）
一
成本

89469.55
1
砂
万m3
541.28
25.00
13532.00
2
砾石
万m3
2083.93
35.00
72937.55
3
设备
项

3000.00
二
总收入

144386.55
1
砂（洗砂、机制砂）
万m3
2625.21
55.00
144386.55
三
利润

54917.00
（四）、进展情况
1、采砂可研报告已由绵水院编制完成。
2、委托绵水院编制的采砂实施方案，正在申请市水务局组织评审。
3、市水务局已就赵家脊团结村段采砂颁发了许可证。
4、在赵家脊投资200万元新建两处洗砂场正在抓紧实施。每处日分筛能力2200 m³，日产洗砂396 m³ 、圆石660 m³，年产洗砂8万m³、圆石13万m³，两处计划实现年收入2200万元，实现年利润800万元。预计2月份正式投产。

绵阳城南电力开发有限责任公司

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丰谷电站经营权为我公司于2009年10月通过竞争拍卖方式取得，竞买价5000万元人民币，经营期限70年。
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