有文限公司检验管理制度.doc

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检验管理制度

一 目的
验证产品是否满足规定要求，保证未经检验和检验不合格的产品不投入使用，不流入下道工序，不交付顾客。
二 使用范围
本制度适用于本厂采购物资、过程产品和最终产品的检验和试验。
三 职责
1．品质部负责把握产品质量关，对采购物资、工序产品、成品的检验和试验制定检验标准，并进行监督控制
2．操作人员负责对自己加工的产品进行“三自一控”（三自：自检，自作标记，自行区分合格品与不合格品；一控：控制一次交验合格率）。
3．检验员根据检验标准执行，并记录。
四 管理要点
1．进货检验和试验
a．采购物资进厂，供货方必须向进货检验员提供物资的质量合格证或出厂检验报告，否则检验员有权拒收；
b．品质部根据产品的企业标准，编制各检验标准，检验员依据检验标准进行产品检验，记录检验结果，做出合格与否的判定，合格的开局检验单，不合格的按“不合格品管理程序”执行；
c．仓库报关员凭“检验单”办理入库手续，并对入库物资分批分类拜访，挂上标识卡；
d．进厂物资不能及时检验，经品质部同意，由仓库管理员置顶放置区域，并挂上“待检”标识牌
e．外协产品进厂，由检验员检验，仓库管理员负责入库、标识、定置；
f．本公司无法承担的检验／试验项目，经品质部填写“委托试验单”，总经理批准，委托具有检测资格单位进行；
g．紧急放行
◆ 采购物资因生产继续，来不及检验或检验尚无结果，经质量部批准，方允许紧急放行。生产过程中，检验员要实施质量跟踪，确定合格；
◆ 仓库管理员负责物料发放，并在领料单上注明“紧急放行”及时间；
◆ 检验员确定紧急放行物料合格，通知仓库管理员接触紧急放行，一旦不合格，由品质部负责追回，并按“不合格品管理程序”执行。
2．制程检验和试验几本流程如下：
合格 正常生产 完工检 OK 入库
首件检 NO
不合格 巡检 不合格 评审 处置
查找原因排除异常

a． 操作者负责对自己的产品进行“三自一控”；
b． 首件检验
操作者必须自检首件，合格送验员复检，复检合格，检验员开局“首件检验记录单”，不合格品按“不合格品管理程序”执行；（首件指①每班加工的第一件产品，②生产过程中更换品种的第一件产品，③调整设备、工装夹具后的第一件产品，④改变工艺参数或操作方法后加工的第一件产品。）
3．巡检
a．生产过程中，检验员要履行自己的检验职责，加强对生产过程的监督力度。巡检频次一般每工≧2次／班，新员工岗位应≧3次／班，并填写“巡检记录单”
b．巡检中发现不合格品（批）应责令操作者停止加工，报班组长，并协助查找原因，排除异常后恢复加工，同时复查该批产品，做好记录。
4．完工检
a．工序结束，操作者应自检并填写“生产调度单”，送检验员；
b．检验员依据“工艺过程检验卡”对产品进行检验，检验合格后再“生产调度单”上签字认可，不合格按“不合格品管理程序”执行。
5．例外放行
a．因生产急需，产品尚未检验而需例外放行，经品质部批准，由检验员留样，方允许紧急放行，并通知后道工序；
b．留样检验合格，品质部通知后道工序解除例外放行，正常生产，一旦检验不合格，按“不合格品管理程序”执行。
6．最终检验和试验
a．由成品检验员按“工艺过程检验卡”进行检验和试验；
b．当所规定的各项制作全部完成并检验合格且记录齐全，方能入库交付；
c．成品的性能试验按检验规则或客户要求执行；
d．产品发运前，由供销部通知在品质部进行出厂检验，开具“出厂检验报告”，方可允许出厂。

7．检验和试验记录
a．检验人员应按规定做好记录，做到真实、完整并正确；
b．只有经过培训具有资格并经授权的检验人员才能做出检验结论；
c．检验员应保存记录。
五 实施与修订本制度呈总经理核准后实施。

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