IQC来料检验规范.doc

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复审：(请以下þ的部门/岗位进行复审)
部门/岗位
复审
署名及日期
部门/岗位
复审
署名及日期
总经理
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副总经理
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总裁助理
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财务总监
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制造总监
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营销副总
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总经办
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海外营销部
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开发部
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国内营销部
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采购部
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市场部
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制造部
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影视部
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注塑部
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商务部
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品质部
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财务部
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工程部
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人力资源部
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PMC部
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行政部
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IT部
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批准人：
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版 次
更改内容
修订人
生效日期
V1.0

1 &nbsp; 目的
明确IQC来料检查的工作方式、方法及控制流程，保证来料品质满足规定规定，并能有效根据流程实行控制。
2 合用范围
本公司所有正常采购生产用料的来料检查和控制。
3 职责权限
3.1 IQC检查员：服从上级工作安排，准时依照规定的物料检查标准及规定对物料进行检查，并将检查结果准确的记录在相关报表上。
3.2 IQC组长：服从上级工作安排和IQC检查员平常管理，负责IQC平常工作安排并对下属检查员工作进行指导、监督、考核，对检查记录报表进行确认，对不合格物料解决进行跟进,并协助IQC主管工作。
3.3 SQE：负责供应商品质管理和来料检查物料异常确认、来料物料异常的解决，并推动供应商改善。
3.4 IQC主管：负责检查员和SQE的平常管理，工作安排和指导，标准的制订，物料异常的解决和裁决，部门之间的沟通协调等。
4 术语定义
4.1 缺陷等级定义
4.1.1致命缺陷（Critical）：有也许导致顾客生命或财产安全之缺陷，产品的极重要质量特性不符合规定或不符合国家法律法规之规定的，简称CR。
4.1.2严重缺陷（Major）：产品重要功能受影响或丧失其使用功能，且不能达成其使用目的之缺陷。不构成致命缺陷但也许导致功能失误或减少原有使用功能的缺陷，简称MA。
4.1.3次要缺陷（Minor）：产品外观受轻度损伤但不影响产品使用性能之缺陷，简称MI。
5 工作程序
5.1 仓库收料员在收到物料后，依供应商送货清单点数收货，确认无误后把物料按规定规定放在相应的待检区域内，并生成《采购收货单》移交至IQC相应检查员。
5.2 &nbsp; IQC检查员在接到《采购收货单》时确认物料认可状况，对于已认可物料则找到相应物料零件认可书、样品、检查标准等相关文献进行检查。对于未认可物料由IQC检查员填写《未认可物料验证单》，然后将《未认可物料验证单》，《采购收货单》和样品一起送至开发部相应衔接人员，由开发部衔接人员分发至相应工程师进行临时签样，紧急物料开发工程师需在2H内完毕确认签样工作，非紧急物料需在8H内完毕确认签样工作，并附带临时样品和图纸（样品无法签字时需作上标记辨认），IQC检查员依《未认可物料验证单》给出的解决意见结合临时样品和图纸进行检查。
5.2.1 检查员开箱取料前应核对《采购收货单》上供应商名称、料号、物料名称与相应的物料、认可书、样品三者是否一致。
5.2.2 依相应物料检查规范准备相关测试仪器或治具，然后随机开箱抽取样品，参照规范规定对抽检样品进行尺寸、外观、电性功能等项目进行检查，并记录检查结果。
5.2.3 依抽样计划方案规定进行鉴定，将合格批检查结果真实、准确、完整的记录在《来料检查报告单》上；将不合格批检查结果记录在《来料检查异常报告单》和《IQC来料检查异常品质履历表》上。
5.2.4 检查结束后，需将待检区物料依检查结果贴上相应的标签，将物料转移到相应的合格品区或不
合格品区并提交《来料检查异常报告单》。
5.3 检查批合格后，IQC检查员需在《采购收货单》填写相应的检查结果并签字确认，同时将《采购收货单》前四联归还仓库收料员，最后一联交于IQC组长存档，以便查询和追溯。
5.4 检查批发现有异常时，找到IQC组长或SQE确认，鉴定不合格后，由IQC检查员开出《来料检查异常报告单》如实记录物料的不良现象并附上不良样品交于IQC组长或SQE工程师签字审核，同时上报IQC主管核准后，进入MRB评审流程。
5.4.1经MRB评审最终裁决结果为“特采”时，贴IQC“特采”标签，并在标签上写明特采项目。
5.4.2经 MRB评审最终裁决结果为“IQC全检”时，由SQE工程师指导检查员进行“挑选或加工”解决，检查合格后贴上“IQC合格标签”并盖“IQC PASS”印章；如鉴定为物料上线“挑选或加工”时，贴上“挑选或加工”标签，由工程\品质在线指导产线相关人员进行“挑选或加工”。IQC全检物料由IQC检查员根据挑选标准时间进行记录并填写《产品挑选费用清单》，经审核批准后转嫁于供应商承担；产线挑选物料由产线依照IE评估挑选异常工时并填写《异常工时单》，经审核批准后转嫁供应商承担。
&nbsp; &nbsp; &nbsp;5.4.3 MRB评审最终裁决结果为厂外（供应商）“挑选或加工”时，由SQE或采购告知供应商派遣人员到我司进行“挑选\加工”解决，必要时由工程\开发对供应商人员进行指导，经解决完后再由IQC检查员抽查检查，若检查合格，则贴上“IQC合格”标签并加盖“IQC PASS”印章，若检查不合格，则由供应商重新挑选或加工。
5.4.4若MRB评审最终裁决结果为退货，则由IQC检查员贴上“IQC退货”标签并告知PMC和采购解决。
5.4.5来料检查不合格物料经确认为供应商导致的来料不良，由IQC组长编写《供应商改善规定书》提供应SQE发至相相应供应商回复改善报告；IQC检查员对改善后的物料追踪确认改善效果，并记录在《供应商改善规定书》内，直到问题关闭。
5.5 IQC检查如发现缺少作为判断依据的样品、检查标准和资料时，需立即规定相关人员提供，如无结果则
转给SQE或IQC主管解决，必要时可通过采购向供应商寻求资料、仪器或技术支持。
5.6 正常情况下，IQC需在2天时间内提交检查结果，紧急物料需在4H内提交检查结果 （如有特殊情况，以上级主管安排为准）；如遇有PMC提出的物料紧急上线需求，须得到品质部门经理或主管的允许后，才干对该物料进行放行并派检查员上线检查，并做好相应记录（涉及紧急上线因素、批准人、上线品质状况）。
5.7 本公司通用物料AQL允收水准（如检查文献另有规定除外）：
类别
元器件种类
AQL（MA）
AQL（MI）
电子Ⅰ类
IC、电阻、电容、电感、二极管、三极管等
0.4
1.0
电子Ⅱ类
滤波器、险波器、晶振、电池、高频头、喇叭等
0.4
1.0
PCB类
所有PCB和PCBA
0.4
1.0
镜头类
所有镜头（含镜头模组）
0.4
1.0
电源类
开关电源、车充
0.4
1.0
线材类
排线、端子线、AV线、电子线、高温线、天线等
0.65
1.5
五金类
螺丝、螺母、插销、弹簧、屏蔽罩、散热片、支架等
0.65
1.5
塑胶类
塑胶壳、硅胶垫、泡棉、镜片、3M胶等
0.65
1.5
连接器类
排针、排母、SMA头、AV座、电源插座、轻触开关等
0.65
1.5
包材类
贴纸、外箱、彩盒、内卡、吸塑、防静电袋、说明书等
0.65
1.5
6 相关文献
6.1 《不合格品控制程序》 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; AEE-B-22
6.2 《产品检查控制程序》 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; AEE-B-21
6.3 《记录控制程序》 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AEE-B-02
7 相关记录
7.1 《采购收货单》 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AEE-D-PMC053
7.2 《来料检查报告单》 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AEE-D-QA005
7.3 《来料检查异常报告单》 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AEE-D-QA006
7.4 &nbsp;《IQC来料检查异常品质履历表》 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; AEE-D-QA066
7.5 &nbsp;《供应商改善规定书》 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AEE-D-QA017
7.6 &nbsp;《未认可物料验证单》 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AEE-D-QA058
7.7 &nbsp;《实验室测试申请单》 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AEE-D-QA012
7.8 &nbsp;《产品挑选费用清单》 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;AEE-D-QA018

8 &nbsp; IQC来料检查流程图：
供应商送货
不合格
退货
NG
特采使用

退 &nbsp;货

鉴定后-NG
挑选\
加工
NG
挑选\加工OK
供应商返工
（挑选\加工）
MRB评审
不合格
SQE工程师确认
开出来料异常报告单

送货清单点数收货

生成采购收货单

给IQC检查员

找零件认可书、样品、检查标准，来料品质异常履历表

开箱取料

IQC检查员检查

合格

填写采购到货单结果，并记录相关报告

输入结果

仓管员收料入库

生产线使用
到货拒收区

9 &nbsp; 附件
9.1 &nbsp;IQC合格标签；
9.2 &nbsp;IQC特采标签；
9.3 &nbsp;IQC挑选标签；
9.4 &nbsp;IQC退货标签；
9.5 &nbsp;IQC待解决标签；
9.6 &nbsp;IQC PASS印章格式。
IQC &nbsp;PASS
年.月.日（日期）

印章号
合格标签：黄色
合格标签：红色80%
合格标签：红色
退货（REJECTED）
现象（REASON）：
检查员（IQC）：
日期（DATE）：
合格标签：兰色
合格标签：绿色
待解决（WAITING FOR PROCESSING）
现象（REASON）：
检查员（IQC）：
日期（DATE）：
挑选（SORTING）
现象（REASON）：
检查员（IQC）：
日期（DATE）：
特采（WAIVE）
现象（REASON）：
检查员（IQC）：
日期（DATE）：
合格（PASS）
名称（NAME）：
检查员（IQC）：
日期（DATE）：</p>