白云岩土公司关键绩效指标.doc
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白云岩土公司关键绩效指标 序号 关键绩效指标（KPI） 权重 运算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（50%） 1 销售收入 15% 总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款 2 利润率 15% 利润额/销售收入 3 销售回款率 20% 当期实际回款额/当期合同应收款 二、客户方面（10%） 1 客户中意度 10% 《客户中意度调查表》 三、内部流程/运营/治理方面（30%） 1 工程质量合格率 20% （《岩土工程项目质量评判表》 2 安全治理评判 10% 《安全治理评判表》 四、学习/能力方面（10%） 1 人均培训时刻 10% 培训总时数（小时）/公司总人数 100% 白云岩土公司总师办关键绩效指标 序号 KPI 权重 运算公式 相关说明 一、内部流程/运营/治理方面（90%） 1 内部客户对总师办评判 50% 《内部客户对总师办评判表》 2 总师办工作打算完成率 40% 实际完成目标/打算目标 二、学习/能力方面（10%） 1 总师办人均培训时刻 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云岩土公司设计部关键绩效指标 序号 KPI 权重 运算公式 相关说明 一、内部流程/运营/治理方面（90%） 1 设计部工作打算完成率 40% 已完成打算任务量/目标工作打算任务量 2 设计质量评判 50% 《设计质量评判表》各项评判指标得分×50% 二、学习/能力方面（10%） 1 设计部人均培训时刻 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云岩土公司经营部关键绩效指标 序号 KPI 权重 运算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（70%） 1 签约合同金额 30% 按照实际签约合同金额运算 2 成本预算达成率 20% 实际费用/预算费用 3 销售回款率 20% 实际回款/应收回款 二、内部流程/运营/治理方面（20%） 1 经营部工作打算完成率 20% 已完成打算任务量/目标工作打算任务量 三、学习/能力方面（10%） 1 经营部人均培训时刻 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云岩土公司工程部关键绩效指标 序号 KPI 权重 运算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（10%） 1 工程项目费用预算操纵率 10% 工程部门费用实际发生/工程部门费用预算 二、客户方面（15%） 2 客户中意度 15% 《客户中意度调查表》×15% 三、内部流程/运营/治理方面（65%） 1 工程项目进度 20% 实际工期/合同打算工期 2 工程项目质量评判 30% 《工程项目质量评判表》加权得分×30% 3 安全治理评判 15% 《安全治理评判表》加权得分×15% 四、学习/能力方面（10%） 1 工程部人均培训时刻 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云岩土公司质量安全部关键绩效指标 序号 KPI 权重 运算公式 相关说明 一、内部流程/运营/治理方面（90%） 1 重大安全事故发生次数 30% 2 质量安全部工作打算完成率 30% 已完成打算任务量/目标工作打算任务量 3 质量安全治理评判 30% 《质量安全治理评判表》加权得分×30% 二、学习/能力方面（10%） 1 质量安全部人均培训时刻 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云岩土公司设备物资部关键绩效指标 序号 KPI 权重 运算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（20%） 1 采购成本、包清工成本操纵率 20% 实际采购费用、包清工费用/采购费用、包清工费用预算 二、内部流程/运营/治理方面（70%） 1 设备物资部工作打算完成率 30% 已完成打算任务量/目标工作打算任务量 2 供货质量合格率 20% 供货合格次数/总供货次数 3 设备治理评判 20% 《设备治理评判表》×20% 三、学习/能力方面（10%） 1 设备物资部人均培训时刻 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云岩土公司财务部关键绩效指标 序号 KPI 权重 运算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（20%） 1 成本费用预算达成率 20% 实际费用/预算费用 二、内部流程/运营/治理方面（70%） 1 财务部工作打算完成率 20% 已完成打算任务量/目标工作打算任务量 2 财务报表质量 20% 《财务报表质量评判表》加权总得分×20% 3 内部客户对财务部评判 20% 《内部客户对财务部评判表》加权总得分×20% 4 会计核算差错次数 10% 三、学习/能力方面（10%） 1 财务部人均培训时刻 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100% 白云岩土公司行政部关键绩效指标 序号 KPI 权重 运算公式 相关说明 一、财务/业绩方面（10%） 1 行政费用预算操纵率 10% 实际成本费用/预算成本费用 二、内部流程/运营/治理方面（80%） 1 固定资产治理 20% 《固定资产治理工作评判表》×20% 2 行政部工作打算完成率 30% 已完成打算任务量/目标工作打算任务量 3 内部客户对行政部评判 30% 《内部客户对行政部评判表》×30% 三、学习/能力方面（10%） 1 行政部人均培训时刻 10% 培训总时数（小时）/部门总人数 100%展开阅读全文
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