取暖器公司ERP系统考核制度.doc

取暖器公司ERP系统考核制度

11
2020年5月29日
文档仅供参考

更多资料请访问.(.....)

更多企业学院:...../Shop/
<中小企业管理全能版>
183套讲座+89700份资料
...../Shop/40.shtml
<总经理、高层管理>
49套讲座+16388份资料
...../Shop/38.shtml
<中层管理学院>
46套讲座+6020份资料 
...../Shop/39.shtml
<国学智慧、易经>
46套讲座
...../Shop/41.shtml
<人力资源学院>
56套讲座+27123份资料
...../Shop/44.shtml
<各阶段员工培训学院>
77套讲座+ 324份资料
...../Shop/49.shtml
<员工管理企业学院>
67套讲座+ 8720份资料
...../Shop/42.shtml
<工厂生产管理学院>
52套讲座+ 13920份资料
...../Shop/43.shtml
<财务管理学院>
53套讲座+ 17945份资料 
...../Shop/45.shtml
<销售经理学院>
56套讲座+ 14350份资料
...../Shop/46.shtml
<销售人员培训学院>
72套讲座+ 4879份资料
...../Shop/47.shtml

美的环境电器事业部
取暖器公司文件
日电集环暖字[ ]036号 签发人:刘小再
取暖器公司ERP系统考核制度
一、目的
为推进取暖器公司ORACLE11I的实施,保证各子系统的正常运行及系统数据的真实、准确,特制订本考核细则。
二、考核依据
依据事业部<IT管理制度>修订,经营运中心、财务中心、生产制造中心、业务支持中心会签。取暖器公司总经理批准。
三、ORACLE ERP系统考核对象及考核细则

序号
考 核 内 容
考核对象
处罚标准(分/次)
01
月底出现零标准成本(免费物料除外)
财务中心
-2
02
标准成本出错或没及时对标准成本进行循环检查与维护;
财务中心
-2
03

采购员报价错误(对于已经有招标或者免招标的物料),按是否影响财务报表差异与财务结算,考核分数=基本分值*物料编码数P

计划采购中心/业务支持中心
无影响:-10.5*P
影响金额<1万元
-1.5*P
1≤影响金额<3万元
-21.5*P
影响金额≥3万元
-0.01%*影响金额
04
不按规定下采购订单,自己手动录单价(大宗原材料除外)),按采购订单数P乘基本分值
计划采购中心
-3*P
05
当月零成本物料到当月月底尚未完成定价或估价(每月最后两天新增物料除外);(按物料编码数P*基本分值)
计划采购中心
-1*P
06
估价物料接收入库7日内未完成定价(特殊物料除外)。按物料编码数P*基本分值
计划采购中心
-1*P
07
发现BOM错误。(按基本分值*发现条数P)

计划采购中心/财务中心/仓库
物料属性错误:+0.5*P
其它错误:+1*P
08
发现采购员报价错误(按物料编码数P乘基本分值)

财务中心
+0.5*P
09
未及时或未按采购计划(运行ERP后为采购员行为建议)进行下达采购订单导致缺料影响生产
计划采购中心
-2
10
无采购订单送货,未及时在系统中补采购订单。
计划采购中心
-21
11
无采购订单送货,未及时在系统中补采购订单超过一天,影响入库及发料。
计划采购中心
-42
12
采购订单取消或变更后,采购员在系统中未对订单信息作出处理。(是否对生产产生影响)
计划采购中心
未影响:-1
影响:-2
13
已到期未交货的采购订单无理由可解释(经油汀财务中心提出后,计划采购中心2日内对采购订单未做处理,也未解释到期未交货的原因);按采购订单数P乘基本分值
注:每月对超期采购订单做两次清理(6月—10月生产旺季时),清理时间:每月14、15号和月底最后两天;生产淡季时经常清理(至少每周一次),华盛厂订单不在此考核范围
计划采购中心
-0.5*P
14
录入系统或供应商基础信息的新增、更改信息不全或不准确
供应链管理、财务中心
-1
15
在下达外协任务时,未正确维护相关的供应子库位等;
计划采购中心
-21
16
采购员不检查计划建议信息,造成物料严重超需求;
计划采购中心
无物料呆滞:-2
有物料呆滞:-10
17
采购回货(外协、原财料)接收入库,超订单数量及容限(专用件为0,通用件10%)接收。
仓库
超标准:-2
18
成品及原材料仓连续5次抽查数据准确率100%,其它仓连续3次抽查数据准确率100%
仓库
5
19
数据处理时多输、少输或选错库位、输错订单号、录错账号、未及时进行处理等。
仓库
当天更改
翌日更改:-1;
超过2天:-2
影响生产:-3
20
物管中心仓库循环盘点未按规定完成(每次)
仓库
-5
21
物管中心仓库盘点抽查结果P
仓库
P<95% -5
P<90% -10
P<80 -20
22
当天的库存事务处理没有在当天完成
仓库
-2
23
仓管员在无任何手续的情况下将物料发出;或不按操作规定随意多发料给车间,导致账、物、卡不一致。
仓库
-2
24
根据系统操作业务量及操作准确率每月评出1-2名突出者
仓库
5分
25
在进行杂项接收时,因财务帐户别名输错而对财务造成影响的
仓库
-2
26
外协物管员处理外协任务/采购订单出错造成外协核算不准,外协任务关闭向财务提供不准
仓库
-1
27
仓管员责任心不强,对车间或供应商的出入仓听之任之;
仓库
-5
28
盘点抽查结果P
仓库
P<98% -1
P<95% -2
P<90 -5
29
1、 库存出现负数金额P(除华盛外所有之和)
2、 连续三个月将负库存(专指华盛三方结算物料仓O001库位控制在2万元以下,奖励4000元。
计划采购中心/业务支持中心/仓库
P<2万元 -1
2≤P〈10万元 -2
P≥-10万元 按负库存金额P*0.5%
30
不遵循主生产计划员或系统建议的计划任务,及时处理过期车间任务,或自行胡乱定义车间任务。(有无造成后果)
计划采购中心
生产制造中心
-2
-3
31
车间根据实际情况能够对主计划员建议的生产任务提出修改意见,但如未与生产科主计划员联系,自行更改生产科主计划员下放的任务,造成生产计划整体混乱。(每份订单/分)
计划采购中心
生产制造中心
-2
32
车间发现不合格材料,不及时退仓(每笔业务)
车间
-1
33
车间领料时已发现BOM中有错或漏挂物料子项,错误的发料库位,没有通知技术部做更改,听之任之。
车间
-1
34
对于与下工序半成品交接或半成品入库时,车间物料员不及时作好入库手续和发料手续,未能保证数量的准确性。
车间
-2

35
输单员在生产任务中无正当理由更改物料需求数据,超需求领物料;或更改数据出错,造成下工序计划混乱;
计划采购中心
-2
36
车间月末辅料,拉式物料盘点未按要求进行
车间
-2
37
生产任务中途取消或减少而没及时将其物料退回车间库位或退回仓库的
车间
-1
38
物料管理员不在时车间领料员无领料单直接从仓库或其它车间拿走物料;因为打不到单时,写借据的,当天未及时办理的。
车间
车间领料员:-5
车间主任:-25
39
车间做完工入库时,入错库位、数量、末检查供应子库位
车间
-2
40
车间在没知会物管中心仓管员的情况下,帮物管给供应商做物料接收;或私自将物管中心材料仓的物料发掉。
当事人
-5
41
定义车间生产任务不遵循命名规则,未造成后果。
计划采购中心
-1
42
未按主计划维护的要求进行生产任务的输入,导致生产任务没有安排,不能及时交货。
计划采购中心
-5
43
主生产计划编排不当,生产任务过紧或过松,未做到平衡性,
计划采购中心
-2
44
主生产计划编排不当,生产任务过紧或过松,严重脱离实际生产能力,以致延误订单的交货期。
计划采购中心
-5
45
下错生产任务的完工日期而未及时更正,生产未及时组织,延误了交货期。
计划采购中心
-5
46
下错生产任务的数量而未及时更正,造成生产数量不够,延误了交货期。
计划采购中心
-5
47
生产任务下达后,对车间督促不力,造成无法完成生产任务,延误了交货期。(每单)
生产制造中心
-2
48
计划员在取消生产任务时,没检查任务车间是否已领料,造成采购和生产计划出错;
计划采购中心
没造成物料呆滞 -2
造成物料呆滞 -5
49
计划员在定义生产任务时出错;
计划采购中心
-2
50
新BOM在规定时间段内未及时完成(有无影响生产)
业务支持中心
无影响:-1
有影响:-2
51
项目新增或更改不及时跟进其参数的完善,录入系统造成系统计划混乱。
业务支持中心
-2
52
项目属性定义错误。(有无影响采购、生产、财务)
业务支持中心
无影响:-2
有影响:-4
53
BOM出现错误。(有无影响采购、生产、财务)
业务支持中心
无影响:-2
有影响:-4
54
在有库存或有采购订单、生产任务时,随意更改项目属性,而且不通知相关部门,造成仓库数据不准,采购、生产计划混乱;
业务支持中心
-5
55
BOM出现错误,更改后没有及时通知采购、车间、计划相关部门;造成仓库数据不准,采购、生产计划混乱;(有无严重影响采购、生产)
业务支持中心
一般影响:-3
严重影响:-5
56
材料暂估价在30天内完成定价(无合理解释的)
计划采购中心
交易金额〈2万元 -1
2≤交易金额〈5万元 -2
交易金额≥5万元 交易金额*0.5%
57
采购估价准确率Z在10%以上
计划采购中心
5%≤Z<10%而且单笔差异超过1万
-1
10%≤Z<30%
而且单笔差异超过1万
-2
30%≤Z<50%而且单笔差异超过1万
-3
Z>50%,而且单笔差异超过1万,
-0.02%*差异金额
四、考核部门:营运中心
五、考核说明
(一) 处罚标准中每一分代表20元;正数代表奖励,负数代表罚款。
(二) 对每一次违规现象,由营运中心依照本考核细则经过电子邮件发出<ERP违规通知单>(附后);
(三) 对每一次奖励,由营运中心依照本考核细则经过电子邮件发出<ERP奖励通知单>;
(四) 奖罚分明,罚款能够用于奖励好的个人和部门,奖励由营运中心、取暖器财务中心审批后执行;
(五) 罚款每月底执行,由营运中心对本月处罚结果(<ERP违规通知单>、<奖励通知单>进行汇总,并编制<ERP月度考核汇总统计表>呈报IT管理部、财务部审批后执行,并在当月工资中进行奖、罚;
(六) 按取暖器公司部门设置,营运中心考核到部门。
六、附件:
附件1:ERP 违规通知单

取暖器公司
二○○七年七月五日

发 :取暖器公司各部门
送 :营运部、财务部
编制:财务中心 审核: 谢霞

附件1:
ERP 违规通知单
编号:
责任追踪
责任人
责任部门
直接现象人

转移至

转移至

备注:
处罚意见:
处罚分值: