医药公司年度部门质量目标.doc
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- 医药公司 年度 部门 质量 目标
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各部门质量目标 XXXXXXXXX有限公司 总经办质量目标 质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务 质量目标 分项目标内容 及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任人 监督人 确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药 品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 公司组织机构搭建、人员岗位任命率100% 认证履行部门职责 全年 总经理 质管部长 企业正常经营、质量控制活动、质量监督检查、保障必须的人力物力财力达100% 认证履行部门职责 全年 总经理 质管部长 保障企业内审、验证校准、风险评估、供货单位及购货单位考察评价、受托承运方运输条件和质量保障能力的审查率100% 按照公司制度要求和计划安排，按时完成 全年 质量负责人 总经理 负责质量事故的整体调查处理，对质量事故负责处理率100%； 认证履行部门职责 全年 质量负责人 总经理 负责药品报损的批准率100% 认证履行部门职责 全年 质量负责人 总经理 总经理审批签字： 年 月 日 xxxxx年采购部质量目标 质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务 质量目标 分项目标内容 及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任人 监督人 确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药 品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 购进渠道合法100% 严格供货企业审核索证标准，获取企业资质文件渠道真实合法 全年 采购部长 质管部长 购进药品合格率98% 严格药品审核索证标准，获取药品批准证明文件渠道真实合法 全年 采购部长 质管部长 超范围购进为0 采购之前严格审核产品所属经营范围，计算机系统拦截 全年 采购部长 质管部长 供货企业、产品、业务人员资质真实有效性100% 严格供货企业、药品、业务人员审核索证标准，获取药品批准证明文件渠道真实合法，签订质量保证协议书 全年 采购部长 质管部长 总经理审批签字： 年 月 质管部质量目标 质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务 质量目标 分项目标内容 及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任人 监督人 确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药 品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 记录档案准确、规范、可追溯100% 按照规范及附录要求设置记录项目，保证数据完整，严格执行数据修改规定 全年 质管部长 质量负责人 履行规定签字交接手续100% 随货同行单签字，上环节不签字下环节不接受 全年 质管部长 质量负责人 100% 执行责令和企业召回 药品召回及追回管理制度、控制程序 全年 质管部长 质量负责人 组织内审、风险评估、供货单位及购货单位质量管理体系考察、委托运输承运方运输条件和质量保障能力的审查率100% 按照相关制度规定执行 全年 质管部长 质量负责人 执行公司制度、程序操作、履行岗位职责整体误差不高于1%，计算机操作差错不高于1% 整体控制 全年 质管部长 质量负责人 对来货药品，销后退回药品逐批验收，按规定抽样检查验收准确率100% 严格按照公司验收制度和操作规程执行 全年 质管部长 质量负责人 入库药品合格率100%，质量可疑药品100%正确处理 严格按照公司验收制度和操作规程执行 全年 质管部长 质量负责人 电子监管扫码100%，监管码异常拒收100% 严格执行电子监管管理制度和操作规程 全年 质管部长 质量负责人 总经理审批签字： 年 月 日 xxxxx年销售部质量目标 质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务 质量目标 分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任人 监督人 确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药 品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 销售渠道合法100% 严格购货单位审核索证标准，后去资质文件渠道真实合法，计算机拦截 全年 销售部长 质管部长 超范围销售为0 销售之前严格审核购货单位经营范围，计算机系统拦截 全年 销售部长 质管部长 购货单位业务人员资质真实有效性100% 严格购货单位、业务人员审核索证标准，获取资质文件渠道真实合法，计算机系统拦截 全年 销售部长 质管部长 货单同行率100% 无同行单不得发运 全年 销售部长 质管部长 质量投诉处理，不良反应报告100% 质量投诉和不良反应信息及时报告，加大处理的投入 全年 销售部长 质管部长 违法宣传和销售为0 营销宣传按药品的说明说为准，销售方式、货物资金票据流通严格执行公司规定 全年 销售部长 质管部长 总经理审批签字： 年 月 日 xxxxx年财务部质量目标 质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务 质量目标 分项目标内容 及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任人 监督人 确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药 品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 保证人员培训经费，继续教育经费100% 年度预算，预留资金 全年 财务部长 质管部长 保证购置、维修设备费用100% 年度预算，预留资金 全年 财务部长 质管部长 保证人员体检费用100% 年度预算，预留资金 全年 财务部长 质管部长 保证药品养护费用100% 年度预算，预留资金 全年 财务部长 质管部长 保证购销药品发票票货相符率100% 严格票据及出入库管理 全年 财务部长 质管部长 资金流向100%准确，发票与资金100%对应 严格审核账户账号，有效控制 全年 财务部长 质管部长 各种资产账规范、对应相符100% 严格财务管理，分工负责 全年 财务部长 质管部长 收支有凭证、有签名达100% 严格财务规定，严格权限签名 全年 财务部长 质管部长 总经理审批签字： 年 月 日 行政信息部质量目标 质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务 质量目标 分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任人 确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药 品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 计算机软件硬件网络系统正常运行98% 严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度设定 全年 行政信息部部长 按日备份数据100% 计算机系统设置有提示，且备有移动硬盘 全年 行政信息部部长 各岗位人员计算机操作使用考核95%合格 认证履行各岗位职责 全年 行政信息部部长 ERP及温湿度自动监控系统正常运行率达95% 严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度以及操作规程执行 全年 行政信息部部长 保证ERP及温湿度自动监控系统安全，数据100%完整、准确 严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度以及操作规程执行 全年 行政信息部部长 信息传递局域网100%畅通 严格按照规范要求及公司计算机系统管理制度设定、使用 全年 行政信息部部长 人力资源配置合格率达100% 根据企业制度、操作规程、职责执行 全年 行政信息部部长 体检、建立健康档案率达100% 严格按照公司行政信息部要求执行 全年 行政信息部部长 企业培训和考核率达95% 岗前、转岗、继续教育培训考核合格 全年 行政信息部部长 总经理审批签字： 年 月 日 xxxxx年储运部质量目标 质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务 质量目标 分项目标内容 及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任人 监督人 确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药 品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 按药品温湿度要求存储100%，按分区要求储存药品，符合率98% 按照规范要求合理设置库、区 全年 储运部部长 质管部长 账物相符率年度不低于99% 每月盘存，严格计算机入库权限设置 每月 储运部部长 质管部长 设备校准验证符合标准要求100% 严格执行企业验证管理制度 全年 储运部部长 质管部长 储存养护设备完好率98%，凝练设备完好率100%，安全设施设备完好率98% 严格设施设备养护及用操作，及时维修或淘汰报废 全年 储运部部长 质管部长 色标管理、标牌明显正确率100% 按公司制度规定正确使用色标和标示 全年 储运部部长 质管部长 采购订单、随货同行单、货物相符率99.5% 严格执行收货核对才做规程 全年 储运部部长 质管部长 每个环节履行规定签字交接手续99% 上一环节不签字下一环节不执行，追究责任 全年 储运部部长 质管部长 按照养护类别定期养护准确率100% 正确选择类别，严格计算机操作 每月 储运部部长 质管部长 各库温湿度控制达到规定的范围，控制合格率100% 保证设备完好，严格执行存储温湿度标准 全年 储运部部长 质管部长 对设施设备定期保养100% 严格按照公司制度规定操作 每季度 储运部部长 质管部长 储存不当造成药品变质、过期为0 严格执行分类储存、严格养护操作规定、严格温湿度标准规定 全年 储运部部长 质管部长 环境条件及设施设备不符合标准要求采取措施及时，100%处理正确 严格执行养护操作规定 全年 储运部部长 质管部长 xxxxx年储运部质量目标 质量方针：依法经营，开拓创新，诚信服务 质量目标 分项目标内容及目标值 主要保证措施 完成进度要求 责任人 监督人 确保经营行为的规范性、合法性100%；确保经营药 品质量合格100%；确保质量管理体系的有效运行率90% 各个岗位发现质量可疑、不合格药品的处理100% 正确 严格执行质量疑问及不合格药品的报告处理规定 全年 储运部长 质管部长 各种记录、档案100%真实、准确、规范、可追溯 正确分配岗位计算机操作权限，及时准确操作系统，计算机功能设置合法，修个数据严格审批 全年 储运部长 质管部长 出库准确率99.9% 严格按照出库单据核对出库 全年 储运部长 质管部长 出库复核00% 严格执行出库复核制度，及时通知交接 全年 储运部长 质管部长 出库复核准确率99.5% 严格按照出库单据逐项核对检查 全年 储运部长 质管部长 出库发运药品合格率100% 质量可疑不得出库、发运，发现质量可疑药品立即报告，100%正确处理 全年 储运部长 质管部长 库存药品破损率低于1% 搬运、装卸、堆码，应严格按照外包装图示标志要求，严格执行搬运装卸操作规定 全年 储运部长 质管部长 运输工具、运输设施设备100%符合制度要求 严格执行运输管理及运输管理规定 全年 储运部长 质管部长 委托运输应有合同率达100% 按照委托运输具体规定执行 全年 储运部长 质管部长 各类人员执行公司制度、操作程序、履行岗位职责，整体误差不高于1%，计算机操作差错不高于1% 加强人员培训，不断提升人员业务技术能力，提高质量意识 全年 储运部长 质管部长 总经理审批签字： 年 月 日展开阅读全文
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