医用耗材库房管理制度-库房设施、出入库、仓库巡查程序.doc

北京保法肿瘤医院
医用耗材库房管理制度

1、目的
为及时给临床提供合格的产品，防止不合格产品用于临床，确保医疗器材产品在库存期间质量稳定可靠，配合临床工作能顺利进行，现对医疗器材库房管理规定如下：
2、适用范围
医用耗材库房管理制度。
3、使命
3.1依照医院库房要求，对库房设施进行设置，确保医用耗材的安全储存。
3.2负责入库验收、耗材领用、出库发放、结账以及日常巡查工作。
4、库房设施设置
4.1库房要配备相应的防火、防潮、防虫、防盗等设施，如：货架、地排、灭火器、温湿度计等。坚持库房通风安全，确保物品不发生霉变，库房内坚持清洁整齐，道路通畅，不得存放私人物品。
〞原则：产品存放不靠顶、不靠墙、不靠地。
4.3合理分区原则：库房要合理分区，待验区、合格区、不合格区。
4.4 库房一次性医用耗材归类，有相应的货位号和标识，与物资名称一致。
4.5 外人不得擅自进出库房，保管员离开库房时，要关好门窗，保管好库存物品，防止盗窃。
5、工作程序

5.1.1所有医用耗材均必须进行入库管理，库房保管员对产品型号、数量、有效期和生产日期进行确认检查。对直接送货至使用科室或安装现场的，采购人员应与库房保管员一起验收物品，库房保管员办理记账手续。
5.1.2产品入库后应及时登记批号等有关信息，进口产品必须附上报关单，记录在电脑软件中。

5.2.1各领用科室及部门必须指定专人作为部门领用人填写请领单及领取物资，并且必须再另指定一人为备用领用人，处理领用人休假及外出公干期间的领用单填写及物资领用事宜。
5.2.2 部门关于待领用物资须提前在网上填写请领单，并于五个工作日之后领取物资。关于必须定做及较长时间才可到货的物资，须提前一周或以上填写请领单，待货物送达后再通知科室来领取。
5.2.3部门月采购计划网上填写开放时间为：每月15日至25日，各部门必须在该时间段内完成请领人单据填写及部门领导审批工作。关于采购计划，各部门应结合科室实际月用量及物品存余状况，务必做到单据的及时、准确、有效。
5.2.4请领单一式三份，物资出库并分发至部门完毕后，经提货人及部门领用人签字后，一份留设备科库房储存，一份交部门领用人存档，一份留提货人。
5.3 出库发放
5.3.1库房管理人员应对将出库的物品型号、数量、有效期进行检查，确保物品安全。做好物品领发日记和库房明细账，对必须要进行管理的物资建立具体的电脑档案资料。
5.3.2 所有产品发放应遵循先进先出原则，所发产品的包装应完整。
5.3.3保管员应及时做好结账工作，做到日清月结，确保帐物相符。

5.4.1 仓库内应确保合理的库存量，防止供应中断或积压浪费。如发现物品失效期在三个月内或六个月不领用的物品，应通知部门负责人和请购部门。特别是用于临床、抢救所必须产品，要重点巡查。
5.4.2 库存产品应分类存放整齐、标志清楚。对有特别要求的物品要按规定条件储存。
5.4.3 定期记录库内的温度和湿度，依据温湿度状况，采用相应措施以确保产品质量。
5.4.4定期对库存产品进行盘点核对，做到账物相符。每年必须对账面库存物品进行核对，计算出盈亏数量和盈亏金额、生成盘存表，上报医院备案，以备上级部门审计。