机电仓库管理制度-仓库日常运营管理工作规范与操作细则.docx

Xx机电仓库管理制度

为了确保公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。
一、采购〔配套〕入库管理：
1、必需严格按照 “收货入库单〞的流程进行作业。
2、物资采购主要分为日常零星采购和产品配套采购两类。日常零星采购指生产辅料、生产工具、低值消耗物品、办公用品等；产品配套采购是指产品装配所必需的配套零件，一般是配套厂家配送。
3、物资采购无论是零星或是配套采购，必需由必需求部门填写《采购单》，然后由采购主管负责人进行审核签字后，交总经理〔副总〕签字批准。
4、采购员或客户将“客户送货单〞给到仓库后，仓库必需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
5、仓库收货时必需要求采购人员或客户给到“客户送货单〞，没有时必需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
6、仓库收货时的原材料必需有物料部门提供的采购订单，否则拒绝收货。
7、仓库人员与采或客户共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员或客户在送货单签字确认实收数量。
8、仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
9、对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单〞并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
10、仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕〔含账务〕，如有特别最迟不得超过一个星期。
11、仓库对已入库的原材料注明标识、分区分类摆放，不得随意堆放，如有特别状况必需在两天内完成。
12、仓库对不合格或三包退厂商的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
二、销售出库管理
1、销售发货员在发货前必需办理《销售送货单》、《出库单》。仓库按《出库单》提前备货，销售发货员应依据《销售送货单》对发货产品进行核对〔品名、规格、状态、数量〕，综合办统一安排发货车辆，确保货物及时送达客户。
2、销售发货员必需完好保管所有《销售送货单》，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。
3、仓库管理员依据审核无误的《出库单》，才可办理物资出库手续，并在《销售送货单》上加盖“货已发〞章。产品出库时要关注产品的价格、规格、型号与《销售送货单》是否一致，审批程序是否符合规定，货物名称及编号是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库，出库时应特别关注低于最低售价的商品。
4、业务员必需在十天内处理所下的订单，如果处理不及时，公司将依据订单金额天天加收1‰管理费，统计样表见附件：过期销售订单管理费统计表。
5、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必需与实物一致，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝出库。
6、如因销售急必需放行的商品，可采用紧急放行措施，但事后必需及时补办各项手续。。
7、产品出库要遵循“先进先出〞原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。
8、仓库每日及时配对发货单、《销售送货单》，核对无误后一并报送业务会计。
9、编制、打印、报送发货日、周、月报表。
三、样机赠送管理
1、样机赠送指本公司开发人员或业务员给客户时赠送样机给客户。
2、开发人员或业务员在赠送样机给客户，必需办理《销售送货单》、《出库单》，并注明用途，客户单位、联系方式等信息，并由总经理批准；
3、仓库每月应统计赠送产品报表，报表中注明各开发人员或业务员本月赠送名称、数量等；
4、赠送商品必需在《销售送货单》、《出库单》出库单自定义栏内注明“赠送〞字样，出库单上必需输入商品数量、单价、金额。
四、生产领用管理
1、必需严格按照 “物料领料单〞、“生产计划单〞的流程进行操作。
2、仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM〔即单件用量通知单〕，生产计划单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料。
3、仓库把所出库之原材料配好，并填好或打印“物料领料单〞后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
4、仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
5、超用物料的出库必需依据由生产组长签名确认“领用超单〞，且超用人注明了超用原因，以及得到生产负责人的批准的“领用超用单〞，仓库方可发料。
6、开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“领用单〞，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门负责人签字同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
7、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
五、修理、退货、改换、返修〔三包〕管理
业务员或客户通知售后修理部人员对销售商品初步诊断，依据诊断，售后修理部填写《三包售后返修表》做不同处理，如配件损坏，可换发相应配件；如退回工厂，交仓库登记修理台帐并入库；
售后修理部从仓库将退回三包产品随《三包售后返修表》领出，进行修理和质量鉴定。下面可分为四种状况：
1. 修理后返回客户
a) 经售后修理部修理后，商品可正常使用，修理部负责通知客户，并通知综合办出库、发货；《销售送货单》注明返修品。
b) 售后修理部必需要改换的配件，必需办理领料手续《领料单》。
2. 改换产品管理
a) 经售后修理部修理鉴定后，无法修理恢复正常使用的产品，经总经理批准，通知综合办填写《销售送货单》发货。
b) 仓库核对并盘点退货商品，销售订单核对无误后关联生成退货单，并办理退货手续，将退回商品入不良品库。同时生成改换出库商品《出库单》，与商品一同交发货员。
c) 业务会计将发货单、出库单配对核销、入账。
3. 产品拆机管理
a) 产品返修包括一般返修和拆机。售后修理部推断无法返修时，即可拆机，按照《三包售后返修表》的配件拆机，统计数量，明确推断是否再次使用或者退回供应厂商。
b) 再次使用，勾划利用，分类整理，清洁后开具入库单交送到仓库。
c) 退回厂商，分类整理后，开具入库单交送到仓库。
六、库存商品盘点管理
1、每日下班前仓库应对主要原材料等进行盘点，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请上级领导处理。
2、月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请上级领导处理
3、年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请上级领导处理。
1.盘点过程中应对残次呆滞库存商品做标签，并隔离摆放。
2.对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表，经财务部经理和总经理审批后，做帐务处理。
七、 现场管理
1、仓库必需做到现场整洁有序，按先进先出制度定置摆放〔可依据发货要求〕按客户或商品类别做好显然标识〔可采纳标牌〕。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存状况。
2、呆滞品、待处理品、不合格品必需与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由商务部协同有关部门及时处置。
3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责，否则承当相应的责任。
本制度从2021年4月1日起执行。

2021年3月25日
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