华为公司门禁管理规定模板.doc

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一、 目的及适用范围
为规范深圳地区门禁建设、 使用管理及维护管理, 特制定本规定。驻外机构参照执行。
二、 门禁建设管理
参见《华为公司安全防范系统建设标准》。
三、 门禁权限管理
一>、 公司员工门禁权限管理
1、 公司员工门禁权限划分
1) 一级权限: 可24小时通行于任何门禁, 适用于公司消防卡。
2) 二级权限: 可于( 7:00～23:59) 通行所有公共门禁及工作所需专用门禁( 包括办公、 实验场室等专用门禁) , 适用于华为员工。
2、 公司员工门禁权限申请
1) 公共门禁权限由卡证科统一授予。
2) 专用门禁权限: 申请人填写门禁权限报批电子流, 经门禁管理责任人审核签名后, 报门禁所属二级部门主管审批, 由卡证科负责办理。各部门必须及时将本部门因调动、 搬家等原因需更换或注销的特殊门禁权限的情况报部门主管审批后送卡证科处理。
3) 一级安全防范区域( 详见《华为公司安全防范系统建设标准》) 门禁权限: 申请人填写门禁权限申请电子流, 报门禁所在二级部门总监以上领导审核, 行政安全管理部门审批, 卡证科予以办理。
二>、 外部人员门禁权限管理
1、 定义
外部人员: 指临时到公司工作但不与公司签订”员工聘用协议书”的人员, 包括但不限于实习生、 临时工、 管理咨询顾问、 技术咨询顾问、 合作开发测试人员、 各部门的借用文员、 制造系统操作类借用人员、 技术支持工程安装外包人员、 长驻维修服务人员。
2、 申请资格
只有持临时通行证和合作人员工卡的外部人员才能申请华为公司门禁权限。临时通行证和合作人员工卡持有人员的资格界定详见《卡证管理规定》。
3、 准入时间、 地点的规定
1) 物业单位消防卡: 开放本区域内全部公共门禁24小时权限, 门禁系统未开通消防联动功能的中心还需开通专用门禁24小时权限。
2) 物业单位安管部巡逻卡: 开放本区域内全部公共门禁以及网络机房门禁24小时权限。
3) 物业单位工程巡逻卡: 开放本区域内全部公共门禁以及设备房( 包括网络机房) 24小时权限。
4) 物业管理处各部门管理人员: 开放本区域内所有公共门禁权限, 时间为7: 30-19: 00。
5) 物业单位清洁分包人员: 开放本责任区域内公共区域的楼层门禁权限, 时间为华为公司上班前半个小时到下班后半小时; 特殊情况下可根据实际申请延长。
6) 合作人员( 与研发有关的) : 开放工作区域的楼层门禁权限和工作所在的实验室, 包括到达工作区域所经过的公共区域的楼层门禁权限, 时间为8: 00-22: 00, 特殊情况下可根据实际经审批后延长。
7) 顾问、 咨询人员: 开放出入所在办公区域的楼层门禁权限和工作所在地的特批门禁, 时间为华为公司上班前半个小时到21:00时, 特殊情况下可根据实际申请延长。。
8) 文员及与公司研发无关的其它人员: 开放华为公司二级部门领导批准进入的工作区域的门禁权限, 以及到达上述公共区域所经过的公共门禁的权限, 时间为华为公司上班前半个小时到22:00时, 特殊情况下可根据实际申请延长。。
9) 持临时通行证的外部人员的门禁卡有效期最长为一年, 一年后门禁卡自动过期作废, 持有人如需使用, 须重新填写门禁电子流申请。外部人员工卡持有人的门禁权限期限, 由接口部门根据工作需要申请。
4、 权限的审批、 办理及审计
申请人或申请单位向华为公司接口部门接口人提交门禁权限申请, 接口人根据申请提交《华为卡证门禁》电子流, 报所在二级部门主管批准( 物业管理公司及分包单位工作人员的门禁权限由行政部安全管理部门审核确认) ; 卡证科根据本规定对申请人授予相应的权限。公司接口部门接口人和负责审批的二级部门主管对审批表中的内容的真实性和审批权限可能造成的信息安全隐患负责, 卡证科对授予权限的准确性负责。
部门接口人根据实际情况, 及时对非公司员工门禁权限提出注销申请, 卡证科收到注销申请后, 及时予以注销。接口部门接口人和卡证科分别对注销申请和注销操作的及时性负责。
信息安全部和门禁所在部门负责对相关环节和门禁权限进行抽查、 审计。对违规人员按照信息安全的有关规定处理。
三>权限清理:
1、 各部门应指定专人( 实验室门禁责任人为实验室管理员) 对门禁权限进行管理, 并将名单报卡证科备案。该人员需定期对门禁权限进行清理。
2、 部门的门禁管理员需定期对本部门的门禁权限资料进行审查; 在门禁使用人员的情况发生变动时, 该区域门禁负责人应在变动之日起2日内通知卡证科, 变更流程同申请及注销流程, 由所在二级部门的权签人签字。
3、 信息安全部负责组织定期或不定期对相关环节进行抽查、 审计, 如发现不符合规定的行为, 对责任人进行通报批评。
四、 门禁使用管理
1、 适用范围: 本规定适用于华为公司所有装有门禁系统的办公场所。
2、 门禁使用要求
1) 各部门及楼层的门禁必须保持正常使用状态,专业公司的门禁维护人员应定期进行巡检和保养, 确保门禁系统的正常运行。IT系统管理部和行政管理部负责对门禁系统的维保进行监管。
2) 使用门禁后应及时关闭。严禁任何人为导致门禁失效的行为。
3) 不得将门禁卡转借她人, 或者非工作需要引领无权限人员进入设置门禁的区域。物业巡逻人员使用公用门禁卡进行巡逻时应有必要的交接手续。
4) 有权限的人员因工作需要引领无权限人员经过门禁时, 应确保无权限人员进入的是授权区域。
5) 员工应避免因使用不慎而损坏门禁。若门禁出现使用问题时, 应及时通知门禁维护人员或就近的安全值班人员, 禁止使用暴力破坏门禁。
3、 门禁数据查询
原则上门禁读卡数据不提供查询服务, 在案件调查等情况下, 由行政管理安全部门根据需要进行查询提取。详细规定请见附件一: 《门禁数据查询暂行规定》。
4、 监督检查
1) 保证门禁的正常使用是公司每位员工的责任;
2) 各部门兼职安全管理员或门禁接口管理人员负责督促、 提醒管辖区域内员工正确使用门禁;
3) 安全巡逻人员每日对公共门禁的使用情况进行检查, 发现问题及时向行政管理部片区安管员报告;
4) 行政管理部片区安管员每周一次不定时对辖区内门禁的使用情况进行检查, 发现违规照章处理。
5、 处罚规定
1) 公司员工违反门禁使用规定, 每查出一次, 对违规当事人在公司范围内通报, 并处以罚款100元的处理。( 罚款由安全管理部报人力资源部从工资中扣除) ;
2) 非公司员工违反门禁使用规定, 由安全管理部门将违规记录转当事人接口部门, 由后者参照员工违规处罚标准处理并反馈结果; 临时通行证持卡人将门禁卡借给她使用的, 除卡没收外, 并处于300元罚款;
3) 实验室、 网络房、 财务室、 文档室等门禁负责人未对责任门禁的权限进行及时清理及维护, 安全管理部门视情节轻重处以警告、 通报批评等处理; 由此给公司造成损失的, 门禁负责人应承担相应责任, 所在二级部门的经理应承担连带责任; 情节严重的, 公司保留追究其法律责任的权利;
4) 因使用暴力等造成门禁损坏的个人行为, 除按处罚1处理外, 需按公司《资产损失赔偿规定进行》赔偿。
五、 门禁维护管理
一>、 小型门禁增加改造工程, 参见《动力及物业维修小型工程管理流程》。
二>、 门禁维护、 维修流程
1、 保修期内的门禁维修:
物业接管验收后, 物业公司根据基建合同中的保修条款( 或三方备忘录中) , 监督承建单位的门禁维护工作。
2、 门禁维修合同:
保修期后, 物业公司负责认证维修商、 签订维修合同。门禁维修单位须具备国家有关部门颁发的安全技术防范系统二级或以上资质证书。
3、 保修期后的维护、 维修
1) 物业公司、 安全管理部门、 使用部门发现门禁故障, 直接通知维护单位。
2) 如果确认设备方面没有问题, 维护单位直接进行维修或保养。
3) 怀疑主控制器方面有问题: 需报请IT应用管理部接口人, 经同意后维护公司才能带领有关人员进入主控制器所在地, 打开控制箱检查。如检查后确有问题, 再报IT应用管理部接口人确认后更换相关备件;
4) 如果发现主控器以外的设施方面的问题:
①在华为公司八小时上班时间内, 报各片区安管员确认, 经确认后更换;
②在华为公司八小时上班时间之外, 报由各片区安管员同意后更换, 更换的设备器件存放于保安值班台, 事后由行政部和IT系统管理部专项接口人确认。IT系统管理部人员负责进行最后的测试;
5) 物业公司对维修合同的执行负责, 包括对维修商执行维修合同的情况进行监督、 检查、 反馈, 合同制约条款的执行等。
六、 参考制度
1、 行政管理部《动力及物业维修小型工程管理流程》;
2、 《华为公司安防系统建设标准》。
本规定解释权归华为技术有限公司行政服务管理部, 由行政服务管理部安全管理部负责维护、 更新。
行政服务管理部
二〇〇四年十月
附件一: 门禁数据信息查询暂行规定
目的: 为了规范门禁数据信息查询流程, 确保公司门禁数据信息安全, 特制定本规定。
范围: 本规定适用于华为公司深圳所有办公区域。
内容:
第一条: 行政管理部是门禁数据信息查询管理的责任部门, 行政管理部负责查询申请的审批和数据的查询和提取。任何部门和个人不得私自从管理工程部提取门禁信息。
第二条: 原则上门禁信息不提供查询服务, 在案件调查等情况下, 由行政管理部根据需要进行查询提取。
第三条: 其它特殊情况下如需提取门禁数据信息, 需走以下流程: 填写《门禁数据信息查询申请单》——二级部门权签人签字——行政管理部审批, 如查询的信息范围超过查询系统界面, 则由行政管理部转IT系统管理部提供。
要求:
1、 查询到的门禁数据只限于申请信息的员工本人使用, 非经批准不得泄露给第三方;
2、 行政管理部有权对门禁数据的使用情况进行调查、 审核。对违反门禁信息查询规定, 行政管理部将予以全公司通报, 情节严重的同时处以罚款。由此给公司造成损失的, 将追究其相应责任;
3、 本规定与相关的信息安全规定冲突时, 以信息安全规定为准。