外包生产管理办法.doc

文件名称：外包生产管理办法 第 1 版 第 0 次修改
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外包生产管理办法
1.目的：
确保外包商所提供的产品及服务等(以下简称「产品」)，其质量、价格、产能、配合度等足以符合本公司的需求。
2.适用范围：
已承包或欲承包本公司产品的外包商(以下简称「外包商」)的评选、评鉴、进料检验、评比、产量分配、稽核、工程变更、合约、材料采购、产能准备、与请款等皆适用此管理办法。
3.名词定义：
无
4.职责：
4.1 生产部：
4.1.1 负责物料采购、委外生产、合约订立与价格议订；
4.1.2 协调外包商评选、评鉴、评比与稽核；提供每月委外加工产量分配计划给予相关部门及外包商。
4.1.3 负责生产制造之产能评估与交期管理、委外加工、交货跟催、请款、产品的转运与管理、评鉴等相关事宜。
4.1.4 外包商工程能力评估，工程异常处理，质量评鉴、质量异常处理与结案、进料检验、质量可靠性试验、定期及不定期稽核、质量评比。
4.1.5 负责产品低良率的异常处理、量产良率评比、生产规格及流程的制定、不良原因对策分析与解决验证。
4.2 品保部：来料检验；工程异常原因调查与追踪；质量改进方案跟踪确认；出货检验。
4.3 财务部：协助外包商的财务评估、请款作业之查核与付款作业的执行。
5. 作业内容：
5.1 管理流程：
经外包商评选，工程验证准放之后，进入量产管理，详细流程如(附件一)。
5.2 外包商评选：
当有新产品产能需求，或原有产品的产能不足，须寻找新外包产能时。
5.2.1 生产部负责协调各相关部门，就外包商的背景资料进行了解；如有必要应赴外包商处实地评鉴，并由各部门提出相关评估报告、如:
－财务部，负责资本额及财务信用。
－生产部，负责工程能力、机器设备、质量能力、量产经验及产能状况。
5.2.2 评选项目
a). SMT line, 钣金line, 机加工line
b). 财务背景、财务状况评估，如：
－公司执照、公司登记表、营利事业登记证、税务登记证、报关资格证明及工厂登记证资料。
5.2.3 生产部与各相关部门应就外包商背景资料或评估结果，共同评选合适之外包商，提报生产会议中进行审核，并于审核通过后由生产部与选定之外包商订立合约。若有部份评选项目未获通过，其未通过项目得由生产会议中讨论是否进行重新审核，重新审核通过后视同通过评选。
5.2.4 外包商如增加外包合作营业项目、应由生产部提报生产会议中决议所需评选或质量/工程评鉴之项目，再由权责单位决定办理之。
5.2.5 国外外包商原则上以背景资料评估为主，但视实际状况需要，得派相关人员出国洽办特定事宜。
5.3 工程验证准放
5.3.1 新外包商验证准放
由生产部协调各相关单位，依下列程序进行验证准放：
a). 可用新产品或本公司已在其它外包商量产之产品来验证准放新外包商。
b). SMT验证准放
由生产部准备芯片予外包商进行验证批次的SMT，进行工程验证，并出具验证报告。生产部抽取适量样品进行实验，通过质量检验后，经过品保部确认，完成验证准放。
c). 钣金件验证准放
由生产部取得供应商工程样品进行测试验证，通过质量检验后，经过品保部确认，完成验证准放。
d). 机加件测试验证准放
由生产部取得供应商工程样品进行测试验证，通过质量检验后，经过品保部确认，完成验证准放。
e). 依据上述报告在生产会议中进行审查。未通过验证准放之外包商，得在提出改善方案后，经生产部及相关部门同意后，再次申请验证准放。
f). 国外外包商验证准放以书面审查为原则，但相关部门认为需要时，应实地验证准放。
5.3.2 新产品线验证准放
a). 现有合格外包商，若具备新产品线的工程能力，同于5.3.1进行工程验证准放。
b). 如新产品之制程与5.3.1之制程无主要差异，不须重新执行5.3.1。
5.3.3 合格外包商名录
a). 生产部应建立并更新合格外包商名录。
b). 新外包商通过评选后，由生产部汇整相关报告，登入合格外包商名录，并知会相关部门。
c). 现有外包商新增产品线、于通过新产品线验证准放后、由生产部将该外包商新增产品线登入合格外包商名录中。
d). 生产部依此名录将产品交予合格外包商进行委外加工，惟工程实验品不在此限。
5.3.4 生产部应将相关报告汇总并建档保管。
5.4 量产管理
5.4.1 外包商联系
外包商的日常联系，由生产部与外包商直接沟通。
5.4.2 量产质量计划
a). 各合格外包商于量产作业前，必须事先具备其应有之相关文件，方可开始进入量产。
b). 各外包商生产所需之相关文件，应由生产部向文件管制中心申请后，再由文件管制中心发行予外包商做为量产之依据。
5.4.3 进料管制作业
a). 检验规范
品保部依『产品入库最终品保检验规范』执行产品之进料检验。
b). 进料不合格／矫正措施
若产品进料或制程检验不合格时，由生产部发出『异常单』予外包商，要求外包商提出改善措施。必要时得由生产部召开紧急会议后，暂停该外包商之生产，直至问题解决。进料不合格品若有紧急需求时，得要求外包商派员至本公司指定地点进行100%重检，以节省时效。
5.4.4 外包商生产异常处理
量产有质量异常时，由外包商发异常单予生产部；生产部依异常之性质，协调相关单位处理及结案。
5.4.5 定期可靠性试验
生产部对必要监控的产品定期抽取适量样品进行试验，并统计可靠性试验的结果。若有可靠性试验失败，生产部将更改Lot type，并协调相关部门会商解决方案，必要时得由生产部暂停该外包商下线直至问题解决。
5.4.6 外包工程变更
a). 本公司之量产工程变更由生产部通知各外包商进行工程变更。
b). 外包商如有任何与本公司量产产品相关之工程变更，必须通知本公司审核/验证通过后方可开始执行，外包商应向本公司文件管制中心更新旧版规范，并由本公司文件管制中心更新公司内部相关部门持有规范。
c). 特殊工程需求
工程/品保或生产相关单位若有工程实验或委测需求时,应填具『特殊工程需求申请单(SWR)』其管制规定如下:
C.1 SWR适用于指定批号之委测/生产需求
C.2 SWR需经申请部门主管审核并经生产单位签核同意后,由生产部转由外包厂执行,并由生产部妥善归档保存。
C.3 SWR处理后之产品批,应予以管制。
5.4.7 交货期及交货量管理
外包商应依本公司的产出计划，弹性调整交期，惟生产部得视实际生产状况，以『委外加工单』或电话通知外包商更改交期或交量，外包商应每天提供WIP(生产进度)报表予生产部，以便生产部及相关人员进行产品生产进度追踪与管理。
5.4.8 外包商评比
a). 每月由生产部汇整外包商评比报表，检讨各外包商有关量产在质量、产出、良率、交期、成本及配合度的表现，以作为投料及改善之依据。如：生产成本，交货配合度及生产周期等指标；进料检验、外包商相关之客户抱怨、矫正措施执行；量产良率、工程开发及制程改善配合度等。
b). 评比计分比重依与会成员意见、由生产部统筹，视实际生产及市场状况需要而定。
c). 评比等级及处置方式
等级(Grade) 评分(Score) 处置方式(Action to be Taken)
极佳9~10 可优先增加投料比率
佳8~8.9 可增加投料比率
可7~7.9 维持正常投料比率
勉强6~6.9 要求改善或减少投料比率
不及格< 6 暂停下线并书面通知限期改善
除公司策略或市场需求以外，连续3次被列为不及格的外包商，不继续投料，并由「生产会议」决议后，自合格外包商名录中除名。
d). 生产部依当月评比结果及外包商产能状况，作为调整外包产量分配比例之参考。
5.4.9 外包商暂停生产后，重新量产时之处理原则:
a). 停止生产6个月内，可以直接量产,新产品除外。
b). 停止生产6个月以上1年以内，须在生产会议中讨论。
c). 停止生产1年以上，须重新验证产线。
5.5 外包文件之管理
5.5.1 外包商于生产时所需之相关规范，应由生产部统一向文件管制中心申请，并由文件管制中心交予外包商使用。
5.5.2 新外包商或新产品之评鉴报告、每月评比报告、质量稽核报告等相关记录，须建文件并妥善保存于生产部，做为质量改善与产品追溯之依据。
5.6 外包合约之管理
5.6.1 外包商通过评选后、并评定为合格的供货商时、应同时签定合约、外包合约由生产部撰稿或由外包商提供修改、并与外包商业务等相关人员共同审核、经总经理核决后、盖印方可生效。
5.6.2 新外包商合约或合约内容有重大变更时，须经生产部主管审核并由总经理签核后方可执行。
5.6.3 合约内容(参考项目)
a).加工材料提供权责。
b).加工规格及提供权责。
c).加工费用及调整权责。
d).成品验收规格及废品处理原则。
5.6.4 签定方式:
a).定期换约。
b).临时更新。
c).上述二者同时并行。
5.7 外包材料之采购
5.7.1 生产材料的采购
外包生产材料的采购由外包商依前述质量计划进行采购及管理;若有本公司自行采购生产材料的需求时,则依本公司决议行之。
5.7.2 间接包装材料的采购
a). 外包生产过程所需的间接包装材料，原则上由外包商按本公司要求向指定材料商购买，若须由本公司提供间接包装材料予外包商时，由生产部采购后交予外包商使用。
b). 请购生产时使用的材料，其出货检验，应由供货商执行；生产部依供货商的出货检验报告，作相关验收查核动作。
5.8 外包冲帐与请款
生产部每月进行『委外加工单』与『回货验收单』的帐目冲结，并按月提出外包月结报告，提供财务部及相关部门参阅。如有损失应要求外包商依合约规定予以折让。另应配合财务相关部门进行年度定期外包生产盘存稽核动作。外包商应于每月初提供上月外包生产相关发票、单据或证明文件交予生产部，由生产部依财务相关部门的需求进行请款。
6. 参考文件/附件：
6.1 产品入库最终品保检验规范
6.2 附件一、外包生产管理流程

附件一、外包生产管理流程
个人工作业务总结
本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司(前身为“西安中正矿业信息咨询有限公司”)，主要从事测量技术工作，至今已有三年。
在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。
在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。
在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。
在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。
在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。
一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作：
1、参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿普查报告》已通过评审。
2、参与了库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估项目的室内地质资料编写工作，提交成果为《库车县城北水厂建设项目用地压覆矿产资源评估报告》，现已通过评审。
3、参与了《新疆库车县巴西克其克盐矿普查》项目的野外地质勘查工作，参与项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘查线剖面测量、测绘内业资料的编写工作；最终提交的《新疆库车县康村盐矿普查报告》已通过评审。
4、参与了新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量监测工作，项目包括：野外地质测量与室内地质资料的编写，提交成果为《新疆哈密市南坡子泉金矿2009年度矿山储量年报》，现已通过评审。
6、参与了《新疆博乐市五台石灰岩矿9号矿区勘探》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
7、参与了《新疆博乐市托特克斜花岗岩矿详查报告》项目的野外地质勘查工作，项目包括：1:2000地质测图、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，并绘制相应图件。
通过以上的这些工作，我学习并具备了以下工作能力：
1、通过实习，对测绘这门学科的研究内容及实际意义有了系统的认识。加深对测量学基本理论的理解，能够用有关理论指导作业实践，做到理论与实践相统一，提高分析问题、解决问题的能力，从而对测量学的基本内容得到一次实际应用，使所学知识进一步巩固、深化。
2、熟悉了三、四等控制测量的作业程序及施测方法，并掌握了全站仪、静态GPS、RTK等测量仪器的工作原理和操作方法。
3、掌握了GPS控制测量内业解算软件（南方测绘 Gps数据处理）以及内业成图软件（南方cass）的操作应用。能够将外业测量的数据导入软件进行地形图成图和处理。
4、在项目技术负责的指导下熟悉了测量技术总结的编写要求和方法，并参与了部分项目测量技术总结章节的编写工作。
5、在项目负责的领导下参与整个测量项目的组织运作，对项目的实施过程有了深刻理解。通过在项目组的实习锻炼了自己的组织协调能力，为以后的工作打下了坚实基础。
二、工作中尚存在的问题
从事测绘工作以来，深深感受到工作的繁忙、责任的重大，也因此没能全方位地进行系统地学习实践，主要表现为没有足够的经验，对于地形复杂的地段理解不够深刻；理论知识掌握不够系统，实践能力尚为有限。以上问题，在今后工作中自己将努力做到更好。
三、今后的工作打算
通过总结四年来的工作，我无论从工作技术上，还是从世界观、人生观、价值观等各个方面，都有了很大的提高。今后，我会在此基础上，刻苦钻研，再接再厉，使自己在业务知识水平更上一层楼，为测绘事业的发展，贡献自己的力量。