环境监测站技术记录表式.doc

环境保护监测站

作业指导书
技术记录表式
（ 第四版 ）

2011年03月10日发布　　 　　 2011年03月15日实施

作 业 指 导 书
技术记录表式
THJ/JJ-2011

版 号：第四版
生效日期：2011年03月15日

编 制 人：
批 准 人：
批准日期：2011年03月10日

受控状态：
发 放 号：
持 有 人：

修　订　页
修订序号
修订表式编号
修 订 内 容
批准人
批准日期

目 录
THJ/JJ-2011-01 人员培训情况一览表
THJ/JJ-2011-02 内部培训记录表
THJ/JJ-2011-03 外部培训记录表
THJ/JJ-2011-04 人员（岗前）培训登记表
THJ/JJ-2011-05 人员上岗审批表
THJ/JJ-2011-06 监测方法确认表
THJ/JJ-2011-07 新开展项目申请表
THJ/JJ-2011-08 新项目评审表
THJ/JJ-2011-09 仪器设备申购表
THJ/JJ-2011-10 仪器设备档案(本)
THJ/JJ-2011-11 仪器设备使用记录表（Ⅰ）
THJ/JJ-2011-12 仪器设备使用记录表（Ⅱ）
THJ/JJ-2011-13 仪器设备维护计划表
THJ/JJ-2011-14 仪器设备维护记录表
THJ/JJ-2011-15 仪器设备维修申请表
THJ/JJ-2011-16 使用外部设备登记表
THJ/JJ-2011-17 仪器设备检定/校准/测试报告技术核查评定记录
THJ/JJ-2011-18 仪器设备检定、自校及期间核查计划表
THJ/JJ-2011-19 仪器设备期间核查表
THJ/JJ-2011-20 仪器设备功能性检查情况表
THJ/JJ-2011-21 实验室环境条件记录表
THJ/JJ-2011-22 实验室内务、安全检查记录
THJ/JJ-2011-23 实验室内务检查详表
THJ/JJ-2011-24 现行有效标准目录
THJ/JJ-2011-25 质控工作流转单
THJ/JJ-2011-26 监测业务委托协议
THJ/JJ-2011-27 监测报告发放登记表
THJ/JJ-2011-28 监测报告更改申请表
THJ/JJ-2011-29 编号 监测报告的修改单
THJ/JJ-2011-30 监测报告用户意见表
THJ/JJ-2011-31 标准物质入库登记表（质控样）
THJ/JJ-2011-32 标准物质入库登记表（标准溶液）
THJ/JJ-2011-33 标准物质领用登记表
THJ/JJ-2011-34 标准物质期间核查表
THJ/JJ-2011-35 消耗性材料质量检测记录表
THJ/JJ-2011-36 温度监控记录表
THJ/JJ-2011-37 剧毒品领(使)用记录
THJ/JJ-2011-38 样品登记表
THJ/JJ-2011-39 实验室内部样品流转记录登记表
THJ/JJ-2011-40 有毒有害废液处置记录
THJ/JJ-2011-41 实验室易耗品购置入库记录（试剂类）
THJ/JJ-2011-42 实验室易耗品购置入库记录（器皿类）
THJ/JJ-2011-43 实验室易耗品领用记录（试剂类）
THJ/JJ-2011-44 实验室易耗品领用记录（器皿类）
THJ/JJ-2011-45 采样仪流量校准记录表
THJ/JJ-2011-46 实验用水制水量、水质情况控制记录
THJ/JJ-2011-47 实验室留样记录

THJ/JJ-2011-01
人员培训情况一览表

姓 名

性别

职务或职称

进站时间

培训时间
培训内容（是否有培训证件）
组织单位

备注：如有证件请附复印件
THJ/JJ-2011-02
内部培训记录表
培训名称

时 间

地 点

主讲人

培

训

内

容

参

加

人

备

注

THJ/JJ-2011-03
外部培训记录表
姓名：
培训名称

培训地点

举办单位

主 讲 人

培训时间

学时

交费

考核成绩及证书号

附 件

培训内容及形式
培训内容传达、交流与应用情况

年 月 日
培训资料归档情况
档案员 年 月 日
备注
THJ/JJ-2011-04
人员（岗前）培训登记表
参加培训人员

所在科室

培训日期

指导教师

培训项目/ 内容

培训效果评价
填写内容包括掌握方法的熟练程度、解决问题能力、考核结果以及是否具备上岗能力等，以证书、面试、讲座、盲样考核、演示等方式确认。

质量监督员： 日期：

分管站长： 日期：
备注：
THJ/JJ-2011-05
人员上岗审批表
姓 名

所在科室

质控组意见：
经以下方面核查，认为该同志已具备担任 岗位的能力，提请批准。
确认方式（请打√） 简要说明
□能力验证
□实验室间比对
□考核结果
□盲样考核
□现场操作演示
□培训记录
□工作经历
□同类实验直接确认
□其它方式

签名 日期
质量负责人审批意见

签名 日期
THJ/JJ-2011-06
监测方法确认表
监测方法名称及编号
需用仪器设备及其状态
环境条件
人员技术状况
预期用途
确认办法
验证结果
是否适合预期用途

适合□

不适合□

确认人 年 月 日

THJ/JJ-2011-07
新开展项目申请表
新项目名称

立项依据

项目负责人

项目参加人

申请原因
主要技术指标
所需仪器、设备
环境条件要求
计划进度
经费预算
室主任意见
签名 年 月 日
技术负责人意见
签名 年 月 日
批准意见
签名 年 月 日

THJ/JJ-2011-08
新项目评审表
新项目名称

项目组成员

立项依据

参加评审人员

评
审
内
容

评
审
意
见

质量负责人 年 月 日
审
批
意
见

技术负责人 年 月 日
THJ/JJ-2011-09
仪器设备申购表
申 请 科 室

申请时间

申购仪器设备名称

申购数量

型 号 规 格

申购理由
性能要求
科室主任意见

科室主任 年 月 日
审批意见

技术负责人 年 月 日
批准意见

站长 年 月 日
THJ/JJ-2011-10
档案编号

仪器设备档案

仪器名称

仪器型号

仪器编号

环境保护监测站

仪 器 设 备 档 案
仪器名称： 购置日期：
生产厂家： 出厂日期：
仪器编号： 仪器单价：

表1 配 套 零 部 件
编 号
名 称
型 号
出 厂 号

表2 零部件增减情况
日 期
增减
编 号
名 称
型 号
出 厂 号

表 3 仪器启用验收记录

验 收 人
科室负责人
验收日期

表4 仪器设备转移情况
日 期
移交部门
移 交 人
原放置地点
接受部门
接 收 人
现放置地点

表5 仪器检定情况记录
检定日期
检定结果
检定单位
验收签字
证书号码

表6 仪 器 维 修 记 录
日 期
检 修 部 位
故障及零配件更换情况
检 修 者

表7 仪器设备报废审批表
申请报废理由

申报部门
日 期
复查意见

复查部门
日 期
领导审批

站 长
日 期

申请停用理由

申请人
日 期
复查意见

室主任
日 期
领导审批

技术负责人
日 期
表8 仪器设备停用申请表

THJ/JJ-2011-11
仪器设备使用记录表(Ⅰ)
保管人

仪器编号

规格型号

设备名称

放置地点

使用日期
使用内容
测试
项目
使用
条件
仪 器 状 况(正常打√)
使 用 人

THJ/JJ-2011-12
仪器设备使用记录表(Ⅱ)
保管人

仪器编号

规格型号

设备名称

放置地点

使用日期
测试项目
使用条件
使用地点
仪 器 状 况
(正常打√)
使 用 人
备注

67 / 67
THJ/JJ-2011-13
仪器类别
维护内容
维护周期
维护责任人

仪器设备维护计划表
编制人 批准人 批准日期

THJ/JJ-2011-14
仪器设备维护记录表
保管人
郑丹
仪器编号
119
规格型号
FA2004
设备名称
电子天平
放置地点
314
维护日期
维 护 内 容
维 护 人

备注：

THJ/JJ-2011-15
仪器设备维修申请表
日 期

申请人

申请科室

申请原因（需维修设备名称、型号、编号、故障情况等）
仪器设备使用科室意见

科室主任 年 月 日
仪器设备管理员意见

签名 年 月 日
批准意见

技术负责人 年 月 日

THJ/JJ-2011-16
使用外部设备登记表
日 期

申请人

申请科室

申请原因
具体要求（仪器名称、产地、性能要求、规格、数量、拟借用单位、借用时间等）

科室主任意见

科室主任 年 月 日
批准意见

技术负责人 年 月 日
外部仪器接收情况

接收人 年 月 日
使用情况

使用人 年 月 日

THJ/JJ-2011-17
仪器设备检定/校准/测试报告技术核查评定记录
仪器设备
名称

型号

报告类型
检定( )校准( )测试( )
报 告
编 号

检定/校准/测试日期

报告有效期

报告结论

限 制
范 围

主要参数检定/校准/测试结果

核查评定结论/处理意见

技术核查人

核查日期

批准人

批准日期

THJ/JJ-2011-18
仪器设备检定、自校及期间核查计划表
序
号
名 称
型 号
数量
(台)
仪器编号
检定单位
检定
周期
管理
类型
已检定/自校日期
计划检定/自校日期
计划期间核查日期
备注

THJ/JJ-2011-19
仪器设备期间核查表
仪器设备名称

型 号

仪器编号

最近一次
检定日期

期间核查内容

期间核查结果
核 查 人

核查日期

分管站长

确认日期

THJ/JJ-2011-20
仪器设备功能性检查情况表
仪器名称
仪器型号
仪器编号
检查日期
检查情况
实验室

注：功能性检查一年二次，半年检查一次
THJ/JJ-2011-21
实验室环境条件记录表
实验室名称

测试时间
温度（℃）
湿度（%）
记录人
备注
年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

THJ/JJ-2011-22
实验室内务、安全检查记录
实验室 : 一楼 、三楼、四楼 日期：
检查情况记录:

1.门窗关闭情况:已关( ) 未关( )

2.水电关闭情况：已关( ) 未关( )

3.仪器设备关闭情况：已关( ) 未关( )

4．卫生情况：干净整洁（ ）脏乱（ ）

备注说明：

检查员：

第 页 共 页

THJ/JJ-2011-23
（ 季度）内务检查详表
实验室名称
实验室卫生、试剂
器皿摆放等
环境条件
记录
废液登记
使用记录
维护记录

THJ/JJ-2011-24
现行有效标准目录
序号
标准代号
标准名称

THJ/JJ-2011-25
任务描述

任务下达

下单人（盖章）：
日期：
任务接受

受样人（盖章）：
日期：
结果及评价

评价人（盖章）：
日期：
验证及确认

负责人（盖章）：
日期：
质控工作流传单

备注：本单严格执行工作流程，在上一步没有完成情况下，下一步相关人可不予办理。

THJ/JJ-2011-26
监测业务委托协议
委托单位

通讯地址

送样人

联系人

联系电话

采样日期

委托日期

取报告日期

采样位置

采样方式

采样时间

委托目的和要求：
委托内容：
监测方法：选用计量认证确认的方法（ ） 选用其它方法请在备注中说明（ ）
自送样样品数量及性状
费用及支付方式

项目承接人意见：

签名： 年 月 日
备注：

桐
庐
县
环
境
保
护
监
测
站
严格执行法律法规，严格遵守本站监测工作程序，正确执行标准、技术规范，确保监测结果的公正、科学、准确；对客户的技术、资料和数据严格保密，维护客户利益。

项目承接人：

电话： 日期：
委
托
方
承
诺
委托方对向对方提供的一切资料、数据、样品的真实性负责，对本表格中由对方填写的内容均予认可，对所需监测费用认可并保证支付。

委托方代表：

电话： 日期：

环境保护监测站 地址： 邮编：

THJ/JJ-2011-27
监 测 报 告 发 放 登 记 表
序号
日期
报告编号
报 告 名 称
发放数量
领取、寄发日期
领取、寄发人签名
备 注

桐环监（ ） 字第 号

桐环监（ ） 字第 号

桐环监（ ） 字第 号

桐环监（ ） 字第 号

桐环监（ ） 字第 号

桐环监（ ） 字第 号

桐环监（ ） 字第 号

桐环监（ ） 字第 号

桐环监（ ） 字第 号

桐环监（ ） 字第 号

THJ/JJ-2011-28
监测报告更改申请表
申请部门

日 期

原报告名称

原报告
编 号

更改原因：

申请人：
更改内容：
更改形式及更正报告编号：
审批意见：

审批人： 年 月 日

THJ/JJ-2011-29
编号： 监测报告的修改单
原报告名称

委托单位

不符合原因：

不符合内容：
更改内容：
备注：
环境保护环境监测站（公章） 年 月 日

THJ/JJ-2011-30
监测报告用户意见表
监测报告名称及编号

用户名称

联系人

用户地址

电话

邮编

意见和建议
对监测报告及服务质量的

用户（签章） 年 月 日
处 理 意 见

受理人（签字） 年 月 日
处理结果及反馈

受理人（签字） 年 月 日

THJ/JJ-2011-31
标准物质入库登记表（质控样）
产品技术标准号
名称
批号
稀释要求
稀释后浓度
（mg/L）
入库日期
有效期
数量
标准来源
溶剂
稀释倍数

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

THJ/JJ-2011-31

标准物质入库登记表（质控样）

THJ/JJ-2011-32

标准物质入库登记表（标准溶液）

THJ/JJ-2011-32
标准物质入库登记表（标准溶液）
产品技术标准号
名称
批号
标准值
（mg/L）
相对不
确定度
入库日期
有效期
数量
标准来源

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

国家环保部标样所

THJ/JJ-2011-33

标准物质领用登记表

THJ/JJ-2011-33
标准物质领用登记表
标准物质名称
领用日期
批号
数量
领用人
备注（用途）
批准人

THJ/JJ-2011-34
标准物质期间核查表
科 室

标准物质名称

最近一次核查日期

期间核查内容：
1．检查标准物质是否都有证书。
2．检查标准物质是否有破损、变质、变色现象发生。
3．检查标准物质是否都在有效期内。

期间核查结果：

检 查 人

检查日期

分管站长

日 期

THJ/JJ-2011-35
消耗性材料质量检测记录表
物品名称

型号规格

采购数量

批 号

生产单位

供 应 商

抽检数量

检测依据

检测方法及结果

检测结论

检测人 核对人 年 月 日

THJ/JJ-2011-36
温度监控记录表
仪器设备
名称

放置地点

型 号

编 号

记录日期
实验设定
温度
仪器显示
温度
实测温度
仪器状况
记录人