营销推广费用预算.doc

12 营销推广费用预算
该部分关键就项目整体营销推广中各项策略分别给予回应, 制订了部分支出较大费用具体预算标准, 为营销推广费用具体实施提供一定参考。
12.1 销售道具及现场包装费用预算
n 销售道具费用预算
如前汇报所述, 本案在销售推广过程中关键包含销售道具及其费用预算以下表:
序号
道具名称
数量
制作单价
累计（元）
1
沙盘（整体、 首期）
2 (个)
40000.00 (元/个)
80000.00
2
模型（楼体、 户型）
10 (个)
3000.00 (元/个)
30000.00
3
展板（区位图、 宣传）
10 (块)
200.00 (元/块)
.00
4
楼书
(册)
20.00 (元/册)
40000.00
5
海报
5000(册)
2.00 (元/册)
10000.00
6
户型单页
5000(册)
5.00 (元/册)
25000.00
7
资料架
8 (个)
100.00 (元/个)
800.00
8
易拉宝
8 (个)
200.00 (元/个)
1600.00
9
手提袋
3000 (个)
2.00 (元/个)
6000.00
10
水杯
10000(个)
0.20 (元/个)
.00
11
饮水机
5 (个)
.00 (元/个)
10000.00
12
其她
――
――
50000.00
13
累计
257400.00
说明:
第一, 沙盘、 模型、 展板、 资料架、 易拉宝、 饮水机除满足首期开盘需要, 同时能够满足后期项目销售需要, 而且制作费用可分摊计入营销推广费用。
第二, 模型关键制作首期楼座剖面和关键产品户型, 考虑到临时接待中心长久设置, 待正式营销中心完成后, 能够将整体计划和首期沙盘分开放置;
第三, 楼书、 海拔、 户型单页、 手提袋、 水杯关键确保首期开盘使用;
第三, 考虑到营销费用波动性, 设置其她项, 满足后续营销推广费用需要。
n 现场包装费用预算
售楼处和样板房包装是现场包装两个比较关键部分, 但因为多种客观原因存在, 我们在该费用预算上仅含有建设性意义, 不作为现场包装费用投入最终标准。
l 现场包装标准
1) 销售中心包装
售楼处包装关键是售楼处、 对应办公区、 居住体验区装修费用, 另外还有部分家俱及办公用具配置, 装修标准提议为700元/㎡（不包含展板和LOGO装修）, 售楼处面积控制在800㎡（不包含样板间面积）。提议售楼处内部包装费用预算约为70万元左右。
包装步骤
包装费用
工程量
费用（元）
内容
装修成本
700.00（元/㎡）
800㎡
560000.00
包含内外装修
装饰品
25000.00元
—
25000.00
包含摆设、 室内造型等
家俱电器
100000.00元
—
100000.00
电话、 电脑、 音响、 电视、 桌椅、 沙发、 茶几等
LOGO墙
7000.00元
1套
7000.00
-　
累计
69.00
-
2) 样板房包装
多层样板间包装
包装步骤
包装费用
工程量
费用（元）
工程内容
装修成本
400.00（元/㎡）
105㎡
4.00
含室内样板景观部署
家居用具
50000.00（元/套）
1套
50000.00
家俱、 电器、 灯饰
装饰用具
8000.00（元/套）
1套
8000.00
单件价格不超出800元
累计
100000.00
-
情景花园洋房样板间
包装步骤
包装费用
工程量
费用（元）
工程内容
装修成本
600.00（元/㎡）
150㎡
90000.00
含室内样板景观部署
家居用具
60000.00（元/套）
1套
60000.00
家俱、 电器、 灯饰
装饰用具
10000.00（元/套）
1套
10000.00
单件价格不超出800元
累计
160000.00

加上其她营销道具部署, 我们提议样板房包装费用预算约为25-30万元之间。
l 临时接待中心包装
关键包含是场地租赁费及其她部分装饰品、 家俱电器、 办公用具费用。
包装步骤
包装费用
工程量
费用（元）
备注
场地租赁费
12500.00（元/月）
200㎡
75000.00
短期租用（六个月）
门面包装
-
-
15000.00
包含内外装修
装饰品
.00元
1套
.00
大部分为能够移动
装饰用具
家俱电器
30000.00元
1套
30000.00
含招待用具和办公用具
LOGO墙
5000.00元
1套
5000.00
-　
累计
127000.00
-
12.2 推广费用预算
n 媒体广告
本案在具体推广费用中, 关键围绕两个方面。第首先是市场宣传, 第二方面是周围现场包装。经过内外、 远近呼应和相互配合, 以实现本案最大程度推广宣传, 确保销售目标实现。
l 媒体广告制作及发放费用
序号
渠道
形式
投放频次
费用（万元）
1

楼体
长久投放（年）
15.00
2
户外广告
灯箱
长久投放（年）
15.00
3
围档
长久投放（年）
1.50
4
擎天柱
11.00
5
道旗
8.00
6
流动广告
车体广告
长久投放（年）
9.00
7
购房班车
长久投放
15.00
8
报纸
半版硬广
3次（大河报）*5万元+3次*2万元
21.00
9
软文
10次
7.50
10
手机

10万条
1.00
11
电子屏

4.00
　累计
108.00
n 活动费用
关键指项目用于宣传产品形象, 树立企业及楼盘美誉度与著名度所需活动费用, 具体包含企业品牌宣传、 产品推介会、 内部认购会、 开盘仪式、 样板房开放活动、 多种节日促销活动等费用开支。
我们所指活动费用基础上包含三大块: 场地租赁费用、 贵宾礼品费用、 活动道具费用（不包含人员聘用费用）:

序号
活动名称
次数
单次费用
（万元）
计划投入
（万元）
1
开盘活动
4
5.00
20.00
2
路演
9
0.90
8.10
3
有奖问答
2
0.50
1.00
4
品牌推介会
1
5.00
5.00
5
产品鉴赏会
1
2.50
2.50
6
样板间开放体验
1
0.80
0.80
7
健康冠军家庭系列活动
—
—
15.00
8
首期用户答谢会
1
3.00
3.00
累计
55.40
12.3 总支出预算
综合上述销售道具、 现场包装费、 各阶段广告公布及活动费等, 我们就本案营销推广费用做一个总支出预算, 以下表:
序号
费用名称
首期计划投入（万元）
比重
分摊后首期实际投入（万元）
1
销售道具费用预算
25.74
8%
15.79
2
项目所在地售楼处
69.20
22%
13.84
3
样板间费用
26.00
8%
6.50
4
临时接待中心包装
12.70
4%
2.54
5
媒体广告预算
108.00
35%
108.00
6
活动费用
55.40
18%
55.40
7
其它
15.00
5%
15.00
8
总计
312.04
100%
217.07
各项推广费用计划表现了本案销售中对推广关键把握。因为首期销售道具方面准备相对比较多, 配合媒体广告、 活动、 卖场周围环境包装这三项, 占据了整体营销推广绝对百分比。
1) 首期营销推广费用计划投入312万元, 而相关费用分摊五期后, 营销推广费用总计约为217万元, 以首期总回款约1.2亿判定, 首期实际推广费用约占总回款1.8%左右, 属于比较合理范围。
2) 媒体广告有利于将目标用户范围拓宽, 增加本项目用户起源, 且能为本项目制造营销上爆发力。所以, 在整体推广中, 占据了35%, 单项位居第一。
3) 以体验式营销为主, 保障项目概念和产品形象能够深入用户心中。所以, 售楼处和样板间费用比重较大, 占总营销推广费用30%。
4) 为了扩大项目著名度, 同时在短时间内达成用户认同, 能够经过举行系列活动聚集人气, 确保项目与用户之间良性沟通。所以, 具体活动安排, 视效果可随时调整公关活动计划。初步预算活动总费用占总营销推广费用18%。