古冶区人社局预算编报说明.doc

古冶区人社局预算编报说明

一、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
（一）收入说明
2017年部门预算收入775.35万元，全部为一般公共预算收入。
（二）支出说明
2017年部门预算支出775.35万元，全部为基本支出，其中人员经费644.01万元、正常公用经费76.54万元、专项公用经费54.8万元，无项目支出。
（三）比上年增减情况
2017年部门预算较2016年增长209.75万元，全部为基本支出增长，其中人员经费增长139.85万元（工资普调、险金增加），正常公用经费增长53.1万元（按工资基数提取的经费增加），专项公用经费增长16.8万元（把企业军转干部解困资金纳入专项管理）。
二、机关运行经费安排情况
2017年机关运行经费共计安排76.54万元。主要包括用于保证行政单位正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、公务车运行维护费等。
三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
我单位2017年度预算安排中“三公”经费3.64万元。其中：公务接待费1.64万元；公务车运行维护费2万元；因公出国（出境）0元。与去年相比略有增加，原因是去年没安排公务车运行维护费，但车改以后划入我局两辆公务用车，安排预算2万元，比2016年增加2万元。公务接待费2016年安排0.66万元，2017比2016增加0.97万元，主要是按工资基数提取的经费增加。因公出国（出境）与去年持平。2016年和2017年均没有公务车购置费用。
四、政府采购情况预算
2017年我局政府采购预算安排3.7万元。采购计算机设备0.5万元，采购打印设备0.6万，服务器1.5万元，复印一体机1.1万元。全部为一般公共预算拨款，采购物品主要用于新购或更新办公设备等。（详见2017年部门预算文本）。
五、国有资产信息
（1）截止2016年12月31日，部门固定资产总额为1075.12万元。（具体情况见下表）。
古冶区人社局部门固定资产占用情况表

截至时间：2016年12月31日
项　　目
数量
金额（万元）
资产总额
—
1075.12
一、房屋（平方米）

988.15
其中：办公用房

二、汽车（台、辆）
4
60.33
三、单价在20万元以上的设备（台、套…）

四、其他固定资产
—
26.64

（2）2017年我局政府采购预算安排3.7万元。采购计算机设备0.5万元，采购打印设备0.6万，服务器1.5万元，复印一体机1.1万元。全部为一般公共预算拨款，采购物品主要用于新购或更新办公设
六、名词解释
1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、公务车运行维护费等。
七、其他需要说明的情况
我单位2017年度预算为一般公共预算，无政府性基金预算及国有资本经营性预算，相关表格数据为零。
八、主要职责介绍
我局单位性质是行政机关，行政编制20人，事业编制29人。内设职能机构有办公室、财务科、人事科、工资福利科、职称工考科、劳资科。下设劳动监察大队、人才交流中心、国家职业技能鉴定所、劳动争议仲裁员4个职能部门。
1、贯彻执行国家和省、市有关人事劳动和社会保障工作的方针、政策、法规和规章，研究制定全区人事劳动和社会保障制度改革规划及实施方案，并组织实施；
2、依法对全区国家公务员进行综合管理，制定和完善工作方案。负责政府系统机关事业单位股级干部考察任免及工作人员的考试、录（聘）用、招收和调配，培训安置军队转业干部。负责人才引进和大中专毕业生就业工作。
3、负责全区区直机关、企事业单位的工资福利工作，组织工人技术等级考核和技术等级考评工作，按照管理权限，负责机关企事业单位工作人员离休、退休、伤残等级评定及病退的审批工作。
4、贯彻执行劳动和社会保障法律法规，依法对区属范围内用人单位和社会中介服务机构遵守劳动法律、法规和规章的行为进行检查，对违法行为进行制止，责令改正或予以处罚。受理区内各类企业单位与职工发生的劳动争议，指导和监督用人单位与职工依法签订劳动合同，并实施合同鉴证。负责劳动和社会保障咨询，信访案件的处理工作。
5、负责制定养老、失业、工伤、生育、医疗保险等各类社会保险制度的实施意见，并且组织实施。承办社会保险登记、稽核和个人帐户管理工作。负责全区机关、企事业单位、私营企业和个体劳动者离退休人员养老金社会化发放工作。办理参保企业职工退休、特殊工种、病退、退职的审核工作。按照财经制度，负责社会保险基金财务计划和预算的执行检查，保证社会保险基金安全规范执行。
6、统筹管理全区劳动力资源的开发、利用、培训和就业工作，规划劳动力市场的发展，制定劳动力市场管理规则，协调全区和区域性劳动力的交流；负责工人人事代理和档案管理工作；综合管理全区下岗职工的身份认证、转业转岗培训及再就业；承办跨地区劳务输出、输入业务；组织指导农村剩余劳动力的合理流动。