XX年县委组织部部门 (2).docx

XX年县委组织部部门
XX省委组织部2018年部门预算
目录
第一部分
XX省委组织部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分
XX省委组织部2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分
XX省委组织部2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》第四部分
名词解释
第一部分
XX省委组织部概况
一、部门主要职责
省委组织部是主管全省党建、干部和人才工作的省委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全省干部教育培训工作，组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才等。
二、部门基本情况
2018年XX省委组织部共有预算单位2个，包括XX省
委组织部本级和1个二级预算单位，编制人数小计161人，其中：行政编制人数112人，参照公务员管理的事业编制人数18人，全部补助事业编制人数31人，实有人数小计171人，其中：在职人数小计136人，包括行政在职人数102人，参照公务员管理的事业单位在职人数14人，全部补助事业在职人数20人，离休人数小计2人，退休人数小计29人，遗属人数4人。
第二部分
XX省委组织部2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年XX省委组织部收入预算总额为13853.12万元，较上年增加8670.67万元，其中：一般公共预算拨款收入3967.8万元，较上年预算安排增加92.1万元;事业单位经营收入9093.8万元，较上年预算安排增加9093.8万元;国库集中支付网上结转587.33万元，较上年预算安排减少719.42万元;财政资金结转结余204.19万元，较上年预算安排增加204.19万元。
（二）支出预算情况
2018年XX省委组织部支出预算总额为13853.12万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出11982.48万元，较上年预算安排增加9980.32万元，包括：工资福利支出3967.15万元，商品和服务支出6821.57万元，对个人和家庭的补助470.71万元，其他资本性支出723.05万元，项目支出1870.64万元，较上年预算安排减少1309.65万元，其中：商品和服务支出1719.84万元，对个人和家庭的补助11.8万元，其他支出139万元。
按支出功能科目划分。一般公共服务支出13456.17万元，较上年预算安排增加8641.91万元;社会保障和就业支出198万元，较上年预算安排一致;医疗卫生与计划生育支出139万元，较上年预算安排增加31万元;住房保障支出59.95万元，较上年预算安排减少2.24万元。
按支出经济分类划分。工资福利支出3967.15万元，较上年预算安排增加2567.96万元;商品和服务支出8541.41万元，较上年预算安排增加5193.4万元;对个人和家庭的补助482.51万元，较上年预算安排增加84.48万元;资本性支出723.05万元，较上年预算安排增加723.05万元;其他支出139万元，较上年预算安排增加139万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年XX省委组织部财政拨款支出预算总额3967.8万元，较上年预算安排增加92.1万元。
按支出功能分类划分。一般公共服务支出3598.7万元，社会保障和就业支出198万元，医疗卫生与计划生育支出139万元，住房保障支出32.1万元，。
按支出经济分类划分：基本支出2497万元，较上年预算安排增加563.1万元，包括：工资福利支出1856.49万元，商品和服务支出514.21万元，对个人和家庭的补助106.3万元，其他资本性支出20万元，项目支出1470.8万元，较上年预算安排减少471万元，包括：商品和服务支出1320万元，对个人和家庭的补助11.8万元，其他支出139万元。
（四）政府性基金情况
2018年XX省委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行费预算320.38万元，比2017年预算减少18.76万元，下降5.53%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额749万元，其中：政府采购货物预算239万元、政府采购服务预算510万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年8月31日，部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目3个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1089万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年XX省委组织部"三公"经费一般公共预算安排169万元，其中：因公出国（境）费100万元，与上年预算数一致。公务接待费30万元，比上年减少18万元，主要原因是：公务接待活动减少。
公务用车运行维护费39万元，比上年增加10.4万元，主要原因是：公务用车使用年限长，维护费用增加。
第三部分
XX省委组织部2018年部门预算表一《收支预算总表》二《部门收入总表》三《部门支出总表》四《财政拨款收支总表》五《一般公共预算支出表》六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》八《政府性基金预算支出表》
第四部分
名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款。指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入。指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（三）上年结转和结余。填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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