桥位制梁首件工程评估细则2011-3.doc
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1、广州铁路(集团)公司建管处关于对广州铁路(集团)公司桥位制梁首件工程评估实施细则征求意见的通知各合资在建铁路公司,各建设指挥部(筹备组),工程管理所,广州监督站:根据集团公司领导布署,为纵深推进标准化管理,拟对广州铁路(集团)公司管内大中型铁路建设项目中的桥位制梁工程实施首件工程评估制度。现将广州铁路(集团)公司桥位制梁首件工程评估实施细则(征求意见稿)发给你们,请各单位安排人员进行审阅,有关建议和意见请于2011年4月1日17:30前书面反馈集团公司建管处。(传真到057-28617,电子文档信息互递到集团办公网建管处“工程管理科”或发送到互联网“jgcggk”邮箱)附:广州铁路(集团)公司
2、桥位制梁首件工程评估实施细则(征求意见稿)二一一年三月二十八日(联系人:蔡高锐 电话:057-26157 13929540935)广州铁路(集团)公司桥位制梁首件工程评估实施细则(征求意见稿)第一章 总 则第一条 为纵深推进标准化管理,以适应铁路大规模建设的需要,通过打造样板、树立典型、推出先进,实现桥位制梁工程达到质量满足百年大计、安全持续稳定的目标,制定本细则。第二条 为了做好桥位制梁首件工程评估工作,参照中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例(国务院第440号令)、中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法(国家质量监督检验检疫总局令第80号)、预应力混凝土铁路简支梁产品生产许可
3、证实施细则(全许办200631号)等规定,制定本细则。第三条 桥位制梁指采用膺架法制梁、悬臂浇筑连续(刚构)、悬臂拼装连续梁(刚构)、顶推施工连续梁、移动模架制梁、移动支架制梁等方法在设计梁位进行的制梁施工。第四条 桥位制梁首件工程施工完成后,必须申请评估,通过评估合格后,方可进行后续施工。第五条 本细则适用于广州铁路(集团)公司直管的大中型铁路建设项目。第二章 组织机构第六条 为确保桥梁制梁首件工程评估顺利实施,广州铁路(集团)公司成立桥位制梁首件工程评估领导小组。组 长:集团公司主管基建常务副总经理副组长:建管处处长、建设项目管理机构总经理或指挥长组 员:建管处副处长、总工,建设项目管理机
4、构副总经理或副指挥长。领导小组下设评估工作办公室,由建管处处长任评估工作办公室主任,负责组织评估的日常管理工作。第七条 为做好实地核查工作,成立评估专家小组。评估专家小组一般由建管处副处长或建设项目管理机构主管领导任评估专家小组组长,组员由建管处人员、建设项目管理机构人员和特邀专家组成,具体工作人员由评估工作办公室确定。第三章 首件工程选定第八条 同一单位工程、同一施工单位且同一施工方法类型的桥位制梁施工的第1片(段)梁或1号块(段)施工完成后为首件工程。其中采用膺架法制梁、移动模架制梁、移动支架制梁、顶推施工连续梁的第1片(段)梁为首件工程;悬臂浇筑连续(刚构)、悬臂拼装连续梁(刚构)的1号
5、块(段)施工完成后为首件工程。第九条 单位工程、施工单位、施工方法类型三个条件任一项发生变化均需重新确定首件工程进行评估。第四章 评估流程第十条 建设单位每年的6月底和12月底根据指导性施工组织设计选取首件工程,编制下半年度的评估实施计划(见附件1),报评估工作办公室。实施计划发生重大变化时,应及时向评估工作办公室提交书面报告。第十一条 首件工程施工完成后,由施工单位进行自评,形成自评报告。第十二条 首件工程施工单位自评合格后,向建设单位提出评估申请,由建设单位确定具备评估条件后,再向评估工作办公室提出评估申请,申请表见附件2。第十三条 由评估工作办公室组织评估专家小组进行首件工程评估。第十四
6、条 首件工程进行评估后形成评估结论和意见(见附件5)。评估通过的首件工程,施工单位根据评估结论和意见,组织修改完善管理办法、施工方案和作业指导书,完善现场布置和作业标准,在同类工程中推广应用;评估未通过的首件工程,施工单位应组织分析原因、进行整改,重新评估。第五章 评估内容第十五条 对首件工程的内业管理资料进行评估,包括质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量控制、产品质量检验、安全过程控制等方面。见附件3。第十六条 对首件工程的现场实物进行检查评估。见附件4。第六章 评估标准第十七条 依据现行标准、规范等进行评估。第十八条 桥位制梁首件工程评估检查表(附件3)中“2.
7、1必备生产设施;2.2.1必备设备工装;2.3.1必备测量设备;4.3.1必备工艺文件;5.4特殊过程;7.4作业特殊要求;7.5生产安全措施。”等7项为否决项,其他为非否决项。第十九条 否决项目结论分为“合格”和“不合格”;非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”、“此项不适用”。其中“一般不合格”是指出现的不合格是偶然的、孤立的现象,并是性质一般的问题;“严重不合格”是指出现了系统性的不合格或是性质严重的不合格。第二十条 首件工程的现场实物检查,外观尺寸等必须符合现行验收标准。第二十一条 首件工程的现场实物符合验标要求,否决项目全部合格,非否决项目中严重不合格不超过1款,
8、且一般不合格不超过12款,评估结论为合格。否则,评估结论为不合格。第七章 附 则第二十二条 桥位制梁首件工程评估工作质量,分别纳入建设项目管理机构考核、监理单位信用评价和施工企业信用评价。第二十三条 本细则由广州铁路(集团)公司建管处负责解释。第二十四条 本细则自印发之日起实施。 27 附件1:XXXX年上(下)半年桥位制梁首件工程实施计划表项目名称:序号所属标段单位工程名称施工单位名称施工方法类型首件工程起止墩号首件工程计划开工日期首件工程计划完成日期计划评估日期代表范围(起止墩号)备注建设单位(盖章): 主管领导(签字): 联系人: 电话: 日期:附件2:桥位制梁首件工程评估申请表编号:项
9、目名称单位工程名称施工方法类型首件工程起止墩号代表范围起止墩号开工日期完工日期建设地点所属标段建设单位联系人电 话施工单位联系人电 话设计单位监理单位我单位已根据有关要求,完成了该首件工程的自评,结论通过。现申请对该首件工程进行评估。施工单位(章):申请日期:建设单位意见:建设单位(章):日期:评估办公室意见:评估办公室(章):日期:附件3桥位制梁首件工程评估检查表一、质量管理职责序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录1.1组织机构1. 项目部应有负责质量工作的领导,应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。1.是否指定领导层中一人负责质量工作。2.其质量负责人职责和权利是否明确。3
10、是否设置了质量管理机构或质量管理人员,有专(兼)职人员进行负责日常管理工作。o合格o一般不合格o严重不合格 2. 项目部应有健全的质量保证体系。1.是否建立三级(或二级)质量管理网;工区、作业队、班组有确定的专、兼职质量管理人员。o合格o一般不合格o严重不合格1.2管理职责1.负责质量管理的领导和负责质量管理工作的机构、人员,职权明确。1.质量管理机构或质量管理人员职责和权利是否明确。o合格o一般不合格o严重不合格2.应规定各有班组、岗位、人员的质量职责、权限和相互关系。1.是否规定与产品质量有关的工区、作业队、岗位、人员的质量职责。 2.有关工区、作业队、岗位、人员的权限和相互关系是否明确。
11、o合格o一般不合格o严重不合格。1.3质量管理1. 项目部应制定文件化的质量管理制度,并应贯彻实施。1.是否制定了质量管理制度。2.有无实施记录。o合格o一般不合格o严重不合格2项目部应制定质量方针和可测量的质量目标,并应贯彻实施。1.是否制定了质量方针和质量目标。2.质量目标是否可测量。3.是否进行了宣贯,各级人员是否知道并理解。4质量目标是否在各相关职能和层次上分解。5.是否对质量方针和质量目标进行考评。o合格o一般不合格o严重不合格3. 项目部应制定质量反馈制度,制定纠正、预防措施控制程序并严格实施。1.是否制定了反馈制度及纠正、预防措施控制程序。2.查纠正、预防措施实施情况。o合格o一
12、般不合格o严重不合格4. 项目部应收集、统计、分析质量数据,以证实质量管理体系的适宜性和有效性及产品质量的符合性,并持续改进。1.是否调查用户反馈意见,评价顾客满意程度。2.是否根据检验数据的数理统计结果对供方再评价。3.是否有质量体系及产品质量评价及对现存问题的改进措施。o合格o一般不合格o严重不合格1.4有效实施1.质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。1.是否制定了经济岗位责任制或相应的考核办法。质量责任与各部门、各工种、个人经济利益挂钩。2.是否实施了考核并有记录及奖惩实施凭证。o合格o一般不合格o严重不合格二、生产资源提供 序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录*2.1生产设
13、施1. 项目部必须具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施,且维护完好。1.是否具备满足施工的生产设施及场地。2.生产设施是否正常运转。o合格o不合格注:序号前带有“*”者为否决项,下同。2.2设备工装* 1. 项目部必须具有本实施细则附件二中规定的必备生产设备和工艺装备。其性能和精度应能满足各工艺及生产合格产品的要求。1.是否具有本实施细则规定的必备生产设备和工艺装备。2.设备、工装性能和精度是否满足加工要求。3.生产设备和工艺装备(支架、挂篮、移动模架、模板)的数量、品种、能力是否与生产数量、规模、工期相适应。4.钢模板是否有足够的刚度、强度、稳定性,保证各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结
14、密贴性,其预留压缩量和预设反拱合理,底模板面平整度满足技术条件要求。钢模板制造质量满足产品质量要求。o合格o不合格2.2设备工装2. 项目部应建立设备管理制度并予以实施,生产设备技术资料齐全,维修完好,以保持设备的正常运转和设备性能的持续发挥,确保产品质量和生产能力。1. 项目部是否建有设备管理制度。设备管理制度应包括:购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造、红旗评比、“二率”“三定”、帐、卡、档案管理等项要求。2.重点考核制度的执行情况,以及设备性能是否能正常发挥,以保持稳定的生产能力和工序质量控制。3.设备台帐、卡片、履历、档案是否符合铁道行业设备管理办法规定;4.设备的维修保养及完
15、好状况如何,是否可以确保其偏离和精度符合要求;5.大中修计划及竣工验收记录是否齐全,以保持设备原性能。检查设备维护和保养计划及实施的记录。o合格o一般不合格o严重不合格2.23. 项目部应建立工装管理制度并予以实施,技术资料齐全,工艺装备应维修完好。1. 项目部是否建有工装管理制度。工装管理制度应包括:支架、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。2.是否能认真履行模板验收程序,进行分扇及整拼检查验收。外形尺寸、密合性、激振力等主项不合格,不得投入使用;3.是否能严格执行模板日常检验、维修规定,且检修记录齐全,能保持模板始终处于良好状态。4.工装(钢模板、胎卡具)台帐、图
16、纸和验收资料是否齐全5.配件加工胎卡具(样板模具):支座板、U形螺栓、联结角钢、定位网、钢筋绑扎及联结板胎卡具等是否定位准确,能保证配件精度要求。o合格o一般不合格o严重不合格2.3测量设备* 1项目部必须具有本实施细则附件二中规定的检验、试验和计量设备,其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。1.是否全部具有本实施细则中规定的检验、试验和计量设备,其性能、准确度能满足生产需要。2.是否与生产规模相适应。o合格o不合格2. 项目部的检验、试验和计量设备应在检定或校准的有效期内使用。1.在用检验、试验和计量设备是否经法定计量检定部门或有量值传递权的单位计量检定合格且在检定有效期内使用。2.专用量
17、器具应能满足梁体外形尺寸的检测要求。3企业获得计量局相应等级的压力表量值传递权,且操作者获得该项计量员证书后进行压力表自检,方才有效。4.是否在计量器具上贴有国家或行业规定的状态标识。o合格o一般不合格o严重不合格3.项目部应有完善的计量设备、器具管理制度和健全的检定制度,并能对全部测量系统实行有效的控制,以确保根据测量数据所作出的决策(活动)的正确性1. 项目部是否建有计量管理制度。计量管理制度应包括:选购、检定、(安装)、使用、校准、维修及帐、卡、档案管理,操作技能培训、借还、标识、校准周期等项要求。2.着重检查检定制度的实施记载,应能追溯到准确度已知和具有稳定性的基准,以确认其偏移和精密
18、度是否符合规定要求。3.计量器具台帐、卡片、检定周期表、送检计划是否符合验标要求。4.换证企业的计量检定证书应连续有效,不得断档。o合格o一般不合格o严重不合格三、人力资源要求序号核查项目核查内容核查要点结论核查记录3.1人员资质现位制梁相关人员1. 制架梁施工负责人应具备中级以上技术职称,三年以上管理经验,并熟悉相关规章及技术标准;2项目部工程技术人员不少于项目部总人数的20%以上,且不少于15人,并具备助理工程师以上技术职称;3检验、试验人员应具有试验员以上的技术职称,并持证上岗,且熟悉本职业务;4现场带班的工班长能熟悉相关技术标准,看懂图纸和工艺性文件;5现场作业工人能进行熟练操作。o合
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