QP740采购控制程序.doc
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1、1.目的为确保采购事务之顺利进行,开发有能力承制公司物料的合格供方,便于采购,使生产目标能顺利实现。2.适用范围适用于公司生产所需采购的原材料、辅助材料、备品备件及相关供应单位的管理,以及对供方进行选择和评价的控制。3.职责3.1 资材部采购负责生产和销售所需物资的采购,制定采购计划,并组织对供方进行选择和评价。3.2 质检部负责采购物资的进货检验或验证,并参与对供方进行选择和评价。4.程序4.1采购物资分类生产部负责制定采购物资技术要求,并进行分类,根据其对产品实现和最终产品的影响程度,公司采购物资分为以下二类:4.1.1重要物资(A类):构成最终产品的主要原材料、辅助材料,直接影响最终产品
2、使用或性能,可能导致顾客严重投诉的物资;4.1.2一般物资(B类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如五金备件、一般包装材料等。 4.2对供方的评价4.2.1资材部采购根据采购物资技术要求和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合适的供方,填写供方调查评定表。资材部采购负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类表规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料,适当时可包括以下内容:a. 质量管理体系认证证书;b. 产品质量证明资料;c. 供方产品的质量、生产、交货能力及服务等情况的调查资料;d.
3、生产经营能力证明资料。e. 产品认证证书复印件或型式认可试验报告。4.2.3对第一次供应重要物资(如主要原材料、主要辅助材料等)的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品试用审批,审批合格才能列入合格供方:a. 新供方根据提供的技术要求提供少量样品;b. 资材部采购、生产部集中讨论对样品进行确认;样品如不合格可要求再次送样,但原则上最多不超过两次;c. 样品验证合格后,资材部采购通知供方批量供货;资材部采购进货验证合格后试用,并出具相应的验证报告;d. 批量进货验证或试用不合格则进行按实际情况进行换、退货或要求降价并考虑取消其供货资格。样品验证、批量试用均合格的供方经资材部采购经理批准后,
4、可列入合格供方名单中。4.2.4对于一般物资供方或与本公司长期合作的供方,资材部采购负责对其生产能力、产品质量能力、交货能力等进行调查,收集证明材料,由各相关部门提供评价意见,资材部采购经理批准后,可列入合格供方名单。4.2.5对于批量供应的辅助物资,由资材部采购在进货时对其进行验证,必要时对其生产能力进行调查,合格者由资材部采购经理批准后,即可列入合格供方名单。对零星采购的辅助物资,其进货验证记录即为对此供方的评价。辅助物资可以不进行调查,在质量稳定情况下直接列入公司合格供方。4.2.6供方产品如出现严重质量问题,资材部采购应向供方提出纠正和预防措施要求,如两次提出要求而质量没有明显改进的,
5、应考虑取消其供货资格。4.2.7资材部采购每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写供方业绩评价记录,评定不合格,应考虑取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其供应物资的进货验证,连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。 应保存对供方的选择、评价和日常管理的记录,按文件控制有关规定执行。采购申请审批询访/确认批准订购交货跟催入库存档请购变更4.3采购流程:4.3.1采购的信息及实施4.3.1.1 生产主料由原料仓库依安全库存状况以“请购单”提出请购,经总经理审批后,交资材部核实品名、型号、数(质)量、交期及要求等内容无误后购买;必要时资材部可依据
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