乡村振兴事业部项目经营分析报告.pptx

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,乡村振兴事业部,日期：,X,XXX,年,X,月,项目,经营分析报告,LOGO,目 录,CONTNETS,1,项目,经营现状及目标,2,项目,X,月份,业务进度,事业部,3,项目,X,月份,节点计划,4,项目,需协调解决事项,1,项目,经营现状及目标,一,.,项目,X,月份经营现 二,.,项目,X,月份经营目标,项目名称,指标名称,X,月份,计划,（万元）,X,月份,完成,（万元）,月度完成率,（,%,）,累计计划,（万元）,累计完成,（万元）,累计完成率,（,%,）,年度计划,（万元）,年度达成率,（,%,）,收入,总收入,业务收入,利息收入,支出,总支出,管理费用,其他支出,利润,营业利润,备注：,1,、,XXX,项目,：,一,.,项目,X,月份,经营现状,1.1,、项目,业务收入分析：,一,.,项目,X,月份,经营现状,收入项,月度计划,（万元）,月度完成,（万元）,完成率,门票,餐饮住宿,商品销售,游船,游乐场,渔业,其他,合计,备注：,1.2,、,XXX,项目,管理费用分析：,费用项,月度计划,（万元）,月度完成,（万元）,执行率,工资、社保、公积金,办公、邮电、水电、修理费,业务招待费、员工福利费,差旅费、车辆使用费,低值易耗品摊销、物料摊销,固定资产折旧,其他,合计,备注：,一,.,项目,X,月份,经营现状,项目名称,指标名称,X,月份,计划,（万元）,X,月份,完成,（万元）,月度完成率,（,%,）,累计计划,（万元）,累计完成,（万元）,累计完成率,（,%,）,年度计划,（万元）,年度达成率,（,%,）,收入,总收入,支出,总支出,利润,营业利润,备注：,X,月收入,主要是电费收入以及,向,XXX,公司,销售黑麦,0.41,万。,2,、,XXXX,项目,：,一,.,项目,X,月份,经营现状,指标,项目,利润（万元）,收入（万元）,费用（万元）,XXXXX,XXXXX,二,.,项目,X,月份,经营目标,2,项目,X,月份,业务进度,一,.,新增项目建设进展,情况,二,.,其他重点工作完成情况,一,.,新增项目建设进展情况,序号,项目,进展情况,备注,1,申报水利风景区,配合位山灌区申报水利风景区，现已提报省级验收。,2,西侧营地区域规划设计,4,月,30,日完成营地项目修改后的规划设计方案，等待定稿后进入招标阶段。,3,露营产品设计、招采、建设情况,等待西侧营地区域规划设计确定后，与招标采购中心完成房车、帐篷等住宿产品对比并定标。,4,游船,/,码头建设情况,4,月,27,日完成浮筒码头建设，所购,10,艘画舫于,4,月,29,日到港并完成试航。,5,彩虹滑道建设情况,第一套方案成本过高，投资回报率较低，现要求设计公司在东侧土山上再设计一套建设方案，等待方案确定后开始走招投标流程。,6,萌宠乐园建设情况,4,月,20,日完成乐园建设并投入使用。,7,踏泉、小型有动力设备,建设情况,完成自行车踏泉、网红大树转转、儿童挖掘机、塔吊、摇摆机等设备考察、招标，并于,4,月,30,日前全部投入使用,。,8,游客服务中心建设情况,已确定房屋分布设计方案，等待移动房屋厂家现场勘察及报价。,9,拓展训练基地建设情况,等待西侧营地区域规划设计方案确定，选取拓展训练基地位置后再商谈合作事宜。,10,越野车基地建设情况,东侧林地还未交付，计划,5,月,-6,月完成考察、规划设计，,7,月开始施工，,8,月投入使用。,11,西南区域增加监控设备设施,4,月,27,日完成招标，,5,月开始施工。,二,.,其他重点工作完成情况,序号,工作项,完成情况,备注,1,关注疫情情况,关注疫情防控信息，及时做出应对措施。,2,大张安保人员交接,大张土地及附属建筑交付后，与项目安保人员逐一面谈，顺利完成员工安置与离职交接工作。,3,协助处理大张项目周边,村民蒜苗等农作物纠纷,与沙镇政府商议大张项目周边村民蒜苗等农作物处理办法，镇政府正在与村民交涉，等待结果。,4,清明假期游客接待,提前做好各项安全排查工作，确保假期安全运营无事故；通过,清明假期发现运营中存在的问题，及时完成整改。,5,处理停车场违建处罚事宜,通过张总、祝经理帮助协调高新区自规局，现已免除罚款，,5,月开始施工将硬化地面覆盖，后期仍可作为停车场使用。,6,考察越野车基地,4,月完成临沂樱之崮、南京巴布洛卡丁越野车基地考察学习，了解经营情况及注意事项，结合公园现状，近期开始规划、设计适合本项目的运营模式。,7,东侧道路保护措施,与姜楼政府、市交警队沟通园区东侧道路大型车辆限行措施。,8,锦鲤养殖合作,与锦鲤养殖机构洽谈合作事宜，我公司提供,养殖场地,负责养殖，合作方负责鱼苗投放及锦鲤回购。,9,全员营销推广,与信息中心沟通开发全员营销系统，并于,4,月,24,日投入使用。,10,五一假期接待准备工作,提前做好各项安全排查工作，确保假期安全运营无事故；与派出所、城管局、交警队协调五一执勤；拜访兴隆村、西程铺村领导，协助告知村民持有效证件文明游园。,3,项目,五月份,节点计划,五月份节点计划,序号,项目,工作事项,完成标准,计划完成时间,责任人,备注,1,申报水利风景区,配合灌区申报水利风景区。,及时提报相关材料。,持续跟进,宁昊楠、张淑平,2,西侧营地区域规划设计,跟进项目规划设计，按图纸一比一进行现场模拟勘察。确定最终施工方案并进入招标阶段。,确定建设方案，进入集团招标阶段。,5,月,20,日,宁昊楠、尚彬彬、朱磊,完成集团定标，进入政府招标阶段,5,月,31,日,3,游客服务中心,建设涵盖游客接待、水产销售等功能为一体综合服务中心。,完成集团定标，进入政府招标阶段,5,月,20,日,宁昊楠、尚彬彬、朱磊、曾庆忐,完成政府招标流程并开始施工建设,5,月,31,日,4,彩虹滑道,综合对比两套建设方案，确定彩虹滑道位置后，与相关部门沟通，达到施工建设条件。,确定建设方案，完成集团定标。,5,月,25,日,宁昊楠、尚彬彬、朱磊,完成政府招标流程并开始施工建设,5,月,31,日,5,东侧土山周边开发管理,与灌区及姜楼镇政府协调对东侧土山区域进行封闭管理。,完成围网施工建设，规划设计码头及游乐项目运营方案。,5,月,31,日,宁昊楠、尚彬彬、朱磊,6,锦鲤养殖合作,继续与,锦鲤养殖机构洽谈合作事宜,，确定方案后开始实施。,签订养殖合作协议，完成鱼苗投放。,5,月,25,日,宁昊楠、尚彬彬,7,开发渔业项目,与灌区、水产局协调沟通，开始水产养殖、销售业务。,养殖技术员招聘到岗，划分养殖区,5,月,20,日,宁昊楠、尚彬彬,景区水池进行首次捕捞、开始销售。,5,月,31,日,8,参观考察成熟景区，,对标学习找差距。,借鉴成熟景区运营模式，拓展经营思路，开发适合位山黄河公园的新项目。,5,月带领景区运营团队成员至少完成,3,个项目考察，进行对标学习。,5,月,31,日,宁昊楠、尚彬彬,4,项目,需协调解决事项,需协调解决事项,序号,协调事项,时间,接收部门,/,协助人,备注,1,游客服务中心定标并开始施工,5,月,20,日,招标采购中心,2,彩虹滑道定标并开始施工,5,月,25,日,3,营销副经理、养殖技术专员招聘到岗,5,月,20,日,人力资源中心,说明：,需协调解决事项包含：,1.,需事业部内部协调解决事项；,2.,需集团层面协调解决事项；,感谢观看！,日期：,20XX,年,X,月,请领导提出宝贵意见,LOGO,