GC01-工程供方管理流程.doc

工程供方管理流程

编制: 日期:
审核: 日期:
批准: 日期:

流程概述
流程目的
通过工程供方资质预审和过程监控、履约后评价，有效高效管理工程供方，提升集团运营效益
流程主导部门（岗位）
工程管理中心、工程管理部

各职能部门
的主要职责
工程管理中心
l 制定工程采购计划
l 组织工程招标、议标、战略采购
l 负责工程检查评估
工程管理部
l 负责工程进度、质量、安全管理
l 定期对工程供方进行考核、监督整改

1. 流程图：

2. 流程节点说明：
步骤
工作内容的简要叙述
重要输入
重要输出
备注
1
编制《总分包工程范围及采购方式建议》：
1、 组织：总公司成本管理部
2、 参与：总公司工程管理中心、项目公司
3、 审核：总公司工程管理中心、集团工程审计中心
4、 审批：总公司总经理
《设计进度计划》、《施工进度计划》
《总分包工程范围及采购方式建议》

2
编制《工程供方采购总体计划》：
1. 组织：项目公司工程管理部
2. 参与：总公司工程管理中心
3. 审核：总公司成本管理部、项目公司、集团企划部
4. 审批：总公司工程管理中心主管副总
《总分包工程范围及采购方式建议》
《工程采购总体计划》

3
采购实施:
1、 总公司工程管理中心、项目公司工程管理部负责组织工程供方选择采购，具体操作依照《总/分包招标管理流程》、《工程议标管理流程》的要求执行
《工程供方信息库》
《工程供方信息记录表》、《工程供方考察记录》

4
合同签署：
1、 总公司成本管理部、项目公司成本部负责组织工程采购合同提案、流转审核及签署工作，具体操作依照《合同管理流程》的要求执行

《工程承包合同》

5
履约监控：
1、 项目公司工程管理部负责根据《工程承包合同》及《施工组织设计》等要求进行工程质量、进度、安全文明施工管理，具体操作依照《工程质量控制流程》、《工程进度控制流程》、《工程安全文明施工控制流程》的要求执行
2、 总公司工程管理中心负责根据《项目检查计划》组织工程管理检查监督，具体操作依照《工程管理检查控制流程》的要求执行
3、 项目公司核算部负责依据《工程承包合同》及《资金支付计划》等进行工程款审核支付管理，具体操作依照《工程款申请及支付流程》的要求执行

《项目管理月报》、《工程管理检查评估报告》

6
定期考核评估：
1、 组织：项目公司工程管理部
2、 参与：项目公司各部门
3、 审核：项目公司总经理、总公司工程管理中心
4、 审批：工程管理中心主管副总

《工程供方月度/定期考核表》

7
供方奖惩通报：
1、 项目公司工程管理部负责依据审批方案对工程类供方实施奖惩，并进行通报
2、 总公司工程管理中心负责依据审批方案调整工程类供方合作等级，更新供方信息库
3、 工程供方需针对考核情况制定改进计划或方案，由项目公司工程管理部跟进监督
《工程供方月度/定期考核表》
《工程供方信息库》

8
竣工验收：
1、 项目公司工程管理部负责组织工程竣工验收工作，具体操作依照《竣工验收管理流程》的要求执行
2、 项目公司核算部负责组织工程竣工结算工作，具体操作依照《竣工结算管理流程》的要求执行

9
履约后评估：
1、 组织：项目公司工程管理部
2、 参与：项目公司核算部、成本部、物业公司
3、 审核：项目公司总经理、总公司工程管理中心、工程管理中心主管副总
4、 审批：总公司总经理

《工程供方履约评估表》
竣工验收备案完成后
10
供方信息库更新：
1、 总公司工程管理中心负责依据审批方案调整工程类供方合作等级，更新供方信息库
《工程供方履约评估表》
《工程供方信息库》

3. 记录要求：
序号
记录名称
附表
1
《总分包工程范围及采购方式建议》

2
《工程采购总体计划》

3
《工程供方信息记录表》

4
《工程供方考察评分表》

5
《项目管理月报》

6
《工程管理检查评估报告》

7
《工程供方月度/定期考核表》

8
《工程供方履约评估表》

9
《工程供方信息库》