各外工厂物料报废鉴定管理规定(管理文件9).doc

部品部-IQC
TCL王牌电器（深圳）有限公司 文件编号：H/BP-GV007-2000
TCL王牌电器（惠州）有限公司 版 本：A1
生效日期：2003.02.15
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各工厂物料报废鉴定管理规定
1. 目的
为规范各生产工厂物料报废确认程序，及时处理坏料，更快、更好地服务于生产，特制定本规范。
2. 定义
2.1 生产坏物料是指生产过程中工人操作失误或机器造成损坏的物料。
2.2 来料坏物料是指物料本身的质量问题，造成生产不能使用的物料。
3. 适用范围
适用于TCL王牌制造系统（除惠州工厂、蛇口生产技术部、王牌第二生产基地）以外的各生产工厂（以下统称各工厂）。
4. 职责
4.1 各工厂生产线负责收集、整理损坏的物料并填写《材料需求申请/鉴定对换单》，将损坏的物料送到所在工厂IQC进行鉴定。
4.2 各工厂IQC负责鉴定当地工厂的坏料，并对生产线填写的《材料需求申请/鉴定对换单》内容正确性予以考核。
4.3 各工厂PMC负责对需要退回惠州总部PMC的报废物料进行整理、包装、退换并汇总材料报废鉴定确认表。
4.4 各工厂IQC确认并批准所在工厂PMC汇总的《材料报废鉴定确认表》，并对PMC汇总表内容的正确性予以考核。
4.5 惠州本部IQC负责对各工厂提供的《材料报废鉴定确认表》作最后确认。针对此表内容的正确性对各工厂IQC予以考核，同时各工厂IQC对总部IQC确认的时间予以考核。
4.6 惠州本部IQC负责再确认各工厂退回的报废物料，并对物料损坏性质鉴定的正确性对各工厂IQC予以考核。
4.7 惠州总部PMC负责与各工厂PMC对换物料。
5. 工作程序
5.1 各工厂生产线生产时的坏物料，由工厂各车间生产线统一收集整理，分生产批次、种类包装，填写《材料需求申请/鉴定对换单》相应栏目（生产批次、批量、机型、生产日期、物料编号、物料名称、已生产数、坏料数、生产线、各物料供应商名称等）。将物
拟制： 审核： 会签： 批准：
5.2 料送所在工厂IQC进行检验鉴定。
文件编号：H/BP-GV007-2000 版本：A1 生效日期：2003.02.15 第2页 共2页
5.3 根据部品检验指导书，各工厂IQC 1个工作日内完成生产线送检物料的检验鉴定，同时对生产线填写的《材料需求申请/鉴定对换单》的内容正确性予以考核。
5.4 各工厂生产线将IQC检验鉴定完毕的损坏物料及时退返各工厂PMC部。
5.5 物料经鉴定如属生产损坏，由各工厂自行当地处理，并按有关要求办理申领或申购手续。如属来料损坏，由各工厂PMC遵循“批清月结”的原则，及时将来料坏《材料需求申请/鉴定对换单》汇总成《材料报废鉴定确认表》（以下简称汇总表）。
5.6 各工厂PMC部及时将汇总表交当地IQC对汇总表内容的正确性进行确认并批准；同时，各工厂IQC对汇总表内容的正确性对PMC进行考核。
5.7 惠州本部IQC对各工厂IQC已会签、确认的汇总表进行核查、确认，2个工作日内回复各工厂，同时，本部IQC对汇总表内容的正确性，对各工厂IQC进行考核。
5.8 各工厂PMC凭惠州本部IQC确认后的汇总表，将损坏物料打好包装（按原来部品来料状态）并做好标识（物编、供应商名称、不良原因等）退回惠州总部PMC办理换料。
5.9 惠州总部PMC收到各工厂PMC退回的坏料，应及时通知惠州本部IQC，惠州本部IQC 1个工作日内完成对报废物料进行再确认（可采取抽查形式）。为了保证生产，惠州总部PMC可先行换料给相关各工厂PMC，随后知会惠州本部IQC确认相关坏料。
5.10 经惠州本部IQC确认，如各工厂对物料损坏性质有误判的，惠州总部PMC应将相应物料退回相应工厂PMC。惠州本部IQC同时反馈相关工厂IQC，并对其进行考核。如因各工厂在退回报废物料时，已按5.7条换料则惠州本部IQC知会惠州PMC总仓，扣除相应数量的物料。
6. 相关记录（附件）
6.1 材料需求申请/鉴定对换单
6.2 材料报废鉴定确认表
7. 附各工厂物料报废管理流程

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