企业管理制度及规程汇编.doc

企业管理制度及规程汇编

受控标识：

编 号：

七台河市盛达矿山机械制造有限公司
二零一二年九月一号

发布令

根据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，编写了适用于我公司《企业管理制度及规程汇编》，供本公司各管理生产部门使用，现予以批准使用，本企业员工务必遵照执行。
本文件属受控文件，注意保存

总经理：
二零一二年八月二十八号

目 录

1、七台河市盛达矿山机械制造有限公司文件
七盛字【2012】第10号
2、质量管理机构及职责
3、文件编号规定
4、产品质量审核管理制度
5、工厂各级质量责任制度
6、工厂各级技术责任制
7、生产过程三检制
8、产品质量事故处理制度
9、质量信息管理制度
10、产品质量鉴定制度
11、产品质量分析制度
12、产品出厂检验制度
13、质量服务制度
14、质量档案管理制度
15、产品图样管理办法
16、工艺装备设计、会审会签、验证和修正制度
17、工艺规程编制、贯彻、修改制度
18、工艺管理规定
19、设备管理制度
20、设备交接班制度
21、设备技术管理制度
22、设备的使用与维护保养制度
23、理化实验室仪器，设备使用、维护、保养制度
24、物资供应与采购管理制度
25、仓库管理制度
26、材料收发管理制度
27、原材料检验制度
28、劳动保护用品配备、使用、管理办法
29、安全管理制度
30、文明生产管理制度
31、公司教育培训管理制度
32、热合机安全技术操作规程
33、工业缝纫机安全技术操作规程

七台河市盛达矿山机械制造有限公司文件
七盛字【2012】第10号

关于任命？？？等同志为专（兼）职质量检验员的决定

为搞好质量管理工作，保证产品质量，结全公司实际情况，经公司研究决定，任命？？？同志为厂专职质检负责人负责全厂全面质检组织工作。任命？？？同志为风筒车间，？？？同志为供料车间，？？？同意为粉碎车间兼职质检人员。
各专（兼）职质检人员应严格按照《产品质量法》《质量振兴纲要》等质量法规文件独立行使管理职权，不受任何人的干扰，严把产品质量关。

七台河市盛达矿山机械制造有限公司
总经理：
二零一二年八月二十八号

质量管理机构及职责
1、 七台河市盛达矿山机械制造有限公司产品质量管理机构及职责
组 长：？？？
副组长：？？？
成 员：？？？
技术质量部主管全面技术质量管理工作，实施以生产车间、生产班组为主体的质量管理网络体系，下设厂主管质量管理费用人员1名，各车间设专职质量管理员，生产班组设兼职管理人员。
2、 职责范围：
（1）全面贯彻上级一系列产品质量管理工作方针、政策、法规，把“安全第一”，“质量第一”的思想作为生产、经营、质量控制全过程中的基本出发点。
（2）管理小组长是产品质量的第一责任人，各成员应在自己分工范围内承担相关产品质量责任。
（3）各成员应在分工范围内做好产品质量管理工作。定期召开产品质量的控制、考核和现场指导工作。
（4）生产技术部制定实施贯彻《企业标准》《行业标准》或《国家标准》。是产品的质量管理工作的中心，应及时会同各部门进行质量考核。
（5）质量管理网员是产品质量管理工作的主体，应立足是本职，踏实有效的做到检验安排标准，检测有手段、纠误有措施，考核准确，记录详细，上报及时。
（6）工厂以全面贯彻ISO9000标准为产品质量管理工作的主线，重点抓好生产全过程和现场产品质量管理工作。

总经理：
二零一二年八月二十八号

文件编号规定
1.1 技术质量部负责质量管理手册、程序文件的管理。
1.2 技术质量部负责产品图样、工艺规程类技术文件及技术标准类和法律法规类外来技术文件的管理。
1.3 各部门负责本部门文件的控制及所编质量文件的管理。
1.4 综合管理部负责归档的产品图样、质量文件、记录的管理。
2 工作程序
2.1 文件的分类、编号及标识
2.1.1 文件分为三类：
a) 质量管理手册、程序文件、质量文件（第三层次管理性文件）
b) 技术文件（包括产品图样、工艺规程等）：
c) 外来文件。
2.2 文件状态及编号原则
2.2.1 文件的状态标识可分为“受控”、“非受控”、“作废”、“作废留用”。
2.2.2 文件的编号
2.2.2.1 公司名称代号/ZG——类别——版次。例如：HX/ZG——SC——A HX表示是七台河市盛达矿山机械制造有限公司，ZG表示质量管理文件，SC表示手册，A表示A版次
2.2.2.2 技术文件资料的编号规定按<技术文件资料管理规定>执行。
2.2.2.3 其他文件编号
例如：HX/JS——001 JS表示技术标准、JL记录文件、GL表示管理制度 CZ表示操作规程、GZ表示工作标准等。001表示文件序列号
2.2.2.4 各部门代号规定如下：
综合部ZH、技术质量部JZ、安全生产部QS、销售供应部XG

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

企业经营业方针目标管理费用制度

1 为进行全面质量管理，贯彻落实“质量第一”的方针，向社会提供优质价廉的产品，必须制订企业经营方针和目标值。
2 制定方针目标的依据：
2.1 企业中近期全面制质量管理发展规划、产品开发规划、产品质量升级创优规划、技术改造规划。
2.2上级部门对我公司下达的各项技术经济指标计划。
2.3 国内外市场信息、情报。
2.4 上年度方针目标实施情况。
3 方针目标的制度。
3.1 在每年的“质量月”活动后，由总经理提出下一年度方针目标模式，提到公司讨论审定。
3.2 由技术质量部对总经理提出的问题点，系统地编制目标展开图，经总经理审批后发至全厂各部门。
3.3 各部门围绕企业方针目标展图的要求，结合本部门的实际情况制订各自的方针目标，针对问题点，系统地编制本部门的展开图，层层展开，展开到班组、个人。
3.4 展开图的内容包括现、目标值、实施计划、执行进度、检查项目、总结内容和要求等。
4 对方针对目标的管理：
4.1 各部门方针、目标的实施计划，要制订在月度工作计划中，针对方针目标的问题点组织QC小姐采取施措，开展活动，达到有效管理。
4.2 技术质量部根据方针目标和各小组的活动内容，分期按PDCA循环程序组织检查实施，实施过程中要及时组织协调，出现重大问题及时向总经理反映，并提出处理意见。
4.3 总经理每年召开一次以上全公司性质量工作会议，并作好会议记录，必要时发会议记要。
4.4 各部门TQC领导小组每月召开一次质量工作会议，并作好会记录。
4.5 总经理每年在适时时间组织1～2次质量管理诊断，并写出诊断报告，全质根据诊断出的问题，制定整改计划，整改率不少于80%。
4.6 各部门方针目标展开实施进度，完成的项目要及时总结，实现标准化，并将遗留的问题报技术质量部、分管副经理、总工程师，以便进行协调。同时作为下一个PDCA循环计划或下一个年度方针目标的依据。

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

产品质量审核管理制度

目的
确保质量管理体系能持续有效地实施和改进。
适用范围
对公司产品质量内部审核的管理以及奖励和惩罚
1、 职责
1.1管理者代表负责审核内审结果，根据内审组呈交的关于内审的材决定奖罚。
1.2内审级负责汇总《不符合项报告表》，《不合格项分布表》《内审报告》及其他与内审相关的各种记录：提出奖罚建议，交管理者代表审核。
2 工作程序
2.1考核频次，根据《内部审核程序》规定的审核时机，每进行一次，即考核一次
2.2不合格的划分。
A. 严重不合格：完全没有或极少执行程序文件的规定。
B. 不合格：出现5项以上不合格项。（含5项）
C. 轻微不合格：出现5项以下不合格项（不含5项）
2.3审核内容：标准规定的实验项目、关键工序、用户质量反馈意见等
2.4优秀：没有不合格项，并有对产品质量的建设性建议。
2.5良好：有轻微不合格，但采取纠正、预防措施有力。不合格项立即得到纠正和预防。

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

工厂各级质量责任制度
为进一步加强企业管理，树立质量第一的思想，坚持管生产必须管质量的原则，不断提高产品质量，保证全面完成各项经济技术指标，必须明确各级人员对产品质量的责任，现结全我厂的具体情况，制定出各级人员产品质量责任制度：
1.1总经理的责任
1.1.1 领导全体职工认真学习贯彻执行上级主管部门关于提高产品质量和加强质量工作的方针、政策和有关拆指示。
1.1.2 领导技术质量部的工作，支持质管部门的正确意见，负责解决开展检查工作所必须的条件（如合理地配备检查人员与技术干部等）。
1.1.3 领导和推行全面质量管理工作，教育全体职工牢固树立质量第一的思想。参加公司质量分析会。
1.1.4 组织制定提高产品质量的措施、规划，并促使其实施。
1.1.5 对全公司产品质量负有领导责任，当检查部门与其它部门在生产合格与否发生矛盾时，应负责做出决断，并负责在技术上做出正确结论，否则，对影响生产进度负责任。
1.2技术质量部部长的责任：
1.2.1 领导和组织全厂的质量管理工作，认真贯彻执行中央和上级有关提高产品质量和加强质量管理工作的方针，政策及有关指示、规章制度，拟定本厂检查工作的细则。
1.2.2 积极推行全面质量管理工作，抓好本单位质量管理小组活动，并对质量管理小组活动进行技术指导，组织好成果发表和评比工作。
1.2.3 不断提高检查人员的思想水平与业务水平，教育全体检查人员严格履行自己的职责，坚持原则，及时处理质量问题。
1.2.4 严格按照产品技术标准对产品质量进行检查，并监督工敢及操作规程的执行，负责建立必要的统一检查依据，在检查依据不明确时，及时做出正确的处理。
1.2.5 主持召开质量事故分析会，对出现的质量事故，认真调查分析，提高处理意见，并相应的制定防范措施及补救办法。
1.2.6 定期向公司汇报检查工作情况、产品质量情况。提高改进和提高产品质量所采取的措施及其效果的报告。
1.2.7 应定期组织公司内的产品质量抽查鉴定，以便发现问题及时解决。
1.2.8 对生产上由于检查工作不严或错误而造成产品质量低劣事故或者由于检查工作失误或无正当理由未及时检查而影响生产进度负责。
1.2.9 如发现在生产中有忽视产品质量的倾向，应立即报告经理，及时采取有效措施。
1.2.10 有权按规定的技术标准及检查制度对产品质量的合格与否作出决定，如与生产副经理意见不一致时，应报请总经理做出决定，如时总经理的决定仍有不同意时，应执行总经理命令。
1.3各车间主任（副主任）的责任：
1.3.1 在日常生产中，要以身作则，教育生产工人树产“质量第一”的思想，认真贯彻技术标准检查制度，及时严肃地处理质量事故以及弄虚作假等各种违犯纪律的现象。
1.3.2 要根据产品质量的要求，妥善地安排生产，并教育生产工人认真按产品技术标准、产品图纸及工艺文件进行生产，不得将不合格的零件继续加工或装配。
1.3.3 应负责解决本车间开展检查工作必须的条件（如安排检查人员作业地点及其它物质条件等。）
1.3.4 对专来性生产工人，不宜频繁调动，对因工作调动不当而影响产品质量负责。
1.3.5 应定期主持召开本车间的质量分析会议，及时研究，提高产品质量的措施。
1.3.6应随时听取检查组掌握的关于产品质量的动态报告，并及时进行研究分析。
1.3.7应对公司下达的各种质量指标负责。
1.4各车间检查组长主要责任：
1.4.1 领导所属专业检查人员认真学习，不断提高检查人员的思想水平和业务水平，根据产品技术标准及图纸等有关文件，执行具体的检查工作，贯彻执行检查制度。
1.4.2 负责掌握全组质量检查情况，按时向车间主任汇报，并对质量报表、质量证明文件和产品质量原始记录的及时性、正确性负责。
1.4.3 在工作中，发现影响产品质量的重要情况，及时向车间主任报告。
1.4.4 负责对检查人员进行技术指导，对所属检查工作确定的合格产品或废品是否正确要进行了解，如有问题应负责及时纠正。
1.4.5 在生产过程中，有权监督生产工人贯彻执行产品技术标准和操作规程，发现违犯规定而出现废品时，有权产即制止并报告车间有关领导。
1.4.6 当发现用于检查或生产上的工、卡、模、刃、量具、检具、仪器有不准确时，应及时提出停止使用的意见，并立即向所属领导报告。
1.4.7 凡图纸、工敢修改和材料代用的未接到正式通知前，应拒绝执行。
1.4.8 对产品质量不良的原因应进行分析，提出改进意见，了解各督促车间对提高产品质量，预防废品产生的措施的执行情况。
1.5 检查员的主要负责：
1.5.1 根据工艺文件、工艺手册、技术标准等有关规定执行具体的检查工作，并对检查合格的产品质量和错漏检负责。
1.5.2 出现废品时，同生产班组进行分析，查明原因，提出改进的建议，明确废品责任者，并及时隔离废品，以防继续加工或被使用。
1.5.3 发现妨害产品质量的现象时，应及时向车间有关领导干部反映，并报告检查科长。
1.5.4 经检查的废品和零部件等必须分别注明“等级品”标记，并对检查结果的正确性负责。
1.5.5 对使用中的检具、量具、仪器必须保持其准确性，按规定进行签定，因丢失或损坏等原因而发生的质量事故负责。
1.5.6应起到三员(宣传员、辅导员、检查员)的作用，对生产小组和小组质量经常进行业务指导，了解下工序对产品质量的意见，主动与操作人员反映交流质量情况，帮助小组提高产品质量。
1.5.7对原材料、外够件以检查不合格时，有权拒绝在验收单上签字，并向技术质量部报告。
1.5.8经常监督产品技术标准和工艺规程的执行情况及工艺装备的使用情况，如发现量具、仪器和工艺装备已麿损或失准而不能使用，有权提出停止使用的要求，并及时向技术质量部报告。
1.5.9 对不重视产品质量及弄虚作假等现象有权向有关领导提出意见.
1.6生产工人的责任：
1.6.1生产工人应该认真按照工艺守则及操作规程进行操作，牢固树立”质量第一“的思想。
1.6.2 认真做好自检、互检，对自己生产的产品质量负责。
1.6.3 在发现不合格品后，应自觉地将不合格品进行隔离，及时将情况和问题报告专职检查人员和有关人员研究处理。
1.6.4 尊重检查人员，对产品质量提出积极建议，并服从检查人员对产品质量的检查指导。

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

工厂各级技术责任制
为提高各级技术人员的责任和负责精神，保证产品图样及技术文件的正确性，科学性，特制订本责任制度。
1 设计人员的职责
1.1 格按照已批准的设计（计划）任务书进行设计工作。
1.2 设计人员设计前充分做调查研究工作，广泛征求有关部门的建议和意见。
1.3 设计人员进行技术设计（如设计资料，计算书等）和图样设计时，必须贯彻执行国家有关政策，并按国家标准，产标准和工厂标准选用标准件。
1.4 设计人员应参与该项目的试验研究，鉴定等工作，并按鉴定意见修改设计文件（产品图及技术文件）。
2 制图人员的职责
2.1 制图人员按照设计要求（如设计总图、装配图、草图、更改的蓝图），进行测绘及制图工作。
2.2 制图时的技术条件、比例、图画、尺寸公差、形位公差、表面粗糙度、符号、代号等。必须严格按照国家标准，工厂标准的有关规定。
2.3 制图时发现设计图纸有错误，应主动与设计人员联系。
3 描图人员的职责
3.1描图人员应按设计、制图人员提供的图纸、和要求进行描绘。
3.2描绘时发现原图的视图、尺寸与公差标注、形位公差标注、粗糙度以及符号等不符合标准时应及时提出和改正。
3.3 描图时要求线条精细分清，字体整齐，图画整洁。
4 校对人员的职责
4.1 校对人员应全面核对产品图样及技术文件，并负核对责任。
4.2 校对人员核对依据是设计（计划）任务书和国家标准、总标准、工厂标准的有关规定。
4.3 当校对人员与设计、制图人员有不同看法而不能统一时，由审核人员负责协调解决。
5 审核人员的职责（指部门负责人）
5.1 负责协调解决校对人员与设计人员、绘图人员的不同意见。
5.2审核人员应具体掌握上级有关技术政策和规定，以及厂的发展规划。
5.3 审核人员对设计文件的技术政策和主要结构负责。
6 工艺会签项目的工艺性职责
6.1掌握产品的主要结构情况及工艺情况。
6.2便于采取工艺措施来达到产品设计要求。
6.3 对工艺会签项目的工艺性负责。
7 标准化审查的职责
7.1 审查产品图样及技术文件是否贯彻国家标准，部标准、工厂标准、对审查项目的标准化负责。为标准的全面贯彻打好基础。
7.2通过审查进一步了解和掌握标准在执行过程中的情况和标准本身存在的问题，为今后修订、提高标准水平积累资料。
8 批准人员的职责（技术副经理、总工程师）
8.1为项目是否符合国家和上级政策规定负责。
8.2为项目的原则错误负责。
8.3 掌握项目的总体概况，便于裁决和协调。

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

生产过程三检制
1 自检：
自检是依靠广大生产工人，根据工艺、图纸要求等有关技术文件的规定，在从事生产的过程中自行质量检查，特别昌在生产开始、换人，换活，换料、换工装时，必须作为首件检查，在整个生产过程中自始至终，应发挥自检的作用，保证合格品率控制在厂定指标之内。
2 互检：
互检是充分发近操作人员的作用，由工序之间和上、下工序之前的相互检查交流工作。由下工序检查上工序转来的另件是否符合工艺、图纸的质量要求，如不符合标准要求，应暂时停止使用或采取补救措施，及时汇报有关人员研究解决。
3 专检：
专检分质管科和车间两级检查。检查人员负责所在车间、生产工序之前的巡回检查和半成品与成品检查，以及产品的转移鉴证工作，协助车间做好自检和等级品的处理工作。
认真履行检查工的九条责任，对因失职而造成的质量事故负责。
专职逐件挑检工负责重点工序的桃检，必须按标准或邻时标准进行：凡经过逐件挑检的半成品、成品必须是100%的合格品，若出现漏检或不按标准挑检的，应承担责任。当班挑检的合格品和等级品应填好日报表报组长或质管科，不填写报表或填写不实者，逐件挑检工要承担责任。

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号
产品质量事故处理制度
1 对于不严格执行工艺规程、技术标准、检查技术文件、设备操作规程等而造成的质量事故，技术质量部负责组织有关部门进行认真调查分析，查处原因，订出有效措施，防止事故的再次发生，并根据情节轻重对当事人提出处理意见报公司审批。
2在生产过程中，因忽视产品质量造成直接经济损失200元以上者，均作为事故。事故发生后，应逐级上报，并要标记隔离，由技术质量部会同有关部门进行调查分析，提高调查结果及处理意见报总经理批准作出处理决定。
3 发现带有破坏性的质量事故和严重的质量事故，应保护好现场，并立即报告技术质量部及有关领导，由技术质量部会同有关部门，对现场进行调查，分析事故原因，排除事故，并组织正常生产，然后提出分析报告和处理意见，报总经理批准作出处理意见。
4技术质量部应做好质量事故的原始记录和资料的积累工作，认真总结经验教训，如事故车间隐瞒不报，追究技术主任责任。
5 由于质量检验部门失职、把关不严、致使产品质量严重下降或使大量的不合格件出厂造成内外退货索赔，损失在千元以上者为重大质量事故，追究分管副经理和、技术质量部部长及车间主任等有关人员责任。
6对造成重大质量事故单位和个人实行质量否决。即：取消参加年终评先进单位和个人的资格，取消质量奖励的资格，取消年终质量兑现的资格。
批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号
质量信息管理制度
信息是企业经营活动效果的反映。质量信息是产品质量和工程质量的脉络，是工业企业制订方针、目标、开展质量管理，改进产品设计，完善经济标准、不断提高和改善产品质量、进行市场预测、及时为用户服务的重要依据。为使信息的收集、整理、传递、处理、决策、反馈、储存逐年科学化、标准经，不断提高产品质量，获得较高的经济效益，特制定本制度。
l 各单位要健全质量信息专职兼职管理人员，质量信息员的任务是：
1．1 全面、准确、及时地收集厂内外信息和市场信息。
1．2分析和整理质量信息，按规定程序进行传递和反馈。
1．3 对各种质量问题的决策信息，进行整理，交有关部门审核，并对实施情况进行检查督促。
1．4各种信息都储存在技术质量部，技术质量部对各单位的信息管理进行考核。
2信息收集及信息反馈：
(A)内部信息：
(1)原材料入库前经检验发现的质量问题由技术质量部技术员及时填写质量反馈卡报总工程师。 ．
(2)原材料在投料过程中发现的质量问题，由所在车间信息员填写质量反馈卡，分别报技术质量部、销售供应部及分管经理。
(3)生产上工序和下工序转移出现的质量问题，由各检查员填写质量反馈卡报技术质量部。技术质量部将处理后的结果报公司；不能处理的报分管经理，处理的结果由技术质量部存档。
(4)对外协外购件进厂检查出的质量问题由检查员填写反馈卡报技术质量部，处理结果报公司。
(5)质量事故有所在车间检验员会同车间信息员填写信息卡，经车间主任签字报技术质量部和总工程师，同时，车间还要写出事故报告及处理意见，报技术质量部、总工程师。
(7)严重影响正常生产的质量信息由车间信息员和检查员填写反馈卡报技术质量部，总工程师。 ．
(B)外部信息：
(1)供应信息：
原材料和外配件供应信息、价格、质量、供货时间、运输等存在的问题，由销售供应部填写反馈卡，报技术质量部、总工程师。
(2)销售信息：
销售信息：由销售供应部信息员每月整理汇总后报技术质量部，各种信息经传递、反馈处理后，都汇总到公司，然后分层分类归档。

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

产品质量鉴定制度
1 公司技术质量部是考核全公司产品质量的鉴定机构，在总工程师的领导下进行工作。
2 以公司鉴定为车间考核标准，并结合相应的经济责任制进行考核。
3 内控标准鉴定项目，由厂质管科鉴定室负责鉴定，并将鉴定情况及时报厂部和有关车间。
4公司技术质量部按规定的抽样法，对本公司最终产品每月进行三次全面鉴定，填写鉴定报告，按规定时间报总工程师及有关部门和车间，并对鉴定数据的正确性负责。
5试样的抽取发换处理应按抽样法进行，手续应完善，账目应清楚。

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

产品质量分析制度
l 公司质量分析会是例会，每月召开一次，技术质量部预备召开，提前通知有关单位和人员参加。
2会议由总经理主持，参加会议单位和人员有：总经理、技术副经理、总工程师技术质量部、销售供应部、安全生产部负责人、各车间技术主任、工艺员、质量管理员、信息员等人员。
3会议主要内容：
3．1 由技术质量部检查回顾上月质量完成情况，总结工作。对质量方面作出成绩的单位或个人进行表扬，对较差的单位或个人进行批评，并提出改进意见。 ’
3．2对上月或本月发生的质量事故作重点分析、落实措施，杜绝类似事件发生。
3_3 由车间技术主任检查回顾质量完成情况、存在的问题，在下一个循环中继续解决，同时汇报下一个循环的打算，都要按PDCA方式，列成对策表。
4对于分析会上的问题点，技术质量部要制订具体措施计划，协助车间按计划逐个解决。
5会议制订的措施，由技术质量部负责整理，必要时行文发布全公司，会议资料由技术质量部负责收集并转档案室入档。

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

产品出厂检验制度
1 产品出厂检查设专职检查人员，按标准和有关技术文件的标准进行检查。
2在抽样检查中，如发现不合格产品，检查人员有权不给办理出厂手续和产品合格证。
3 对于合格产品、检查人员应按规定签发合格证并办理出厂手续。
4 由于错检、漏检而出现的质量问题，应由质管科有关人员负责。
5 出厂检查人员对发现的质量问题，应及时报告厂长及有关人员，限期解决，以利生产顺利进行。 ．

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

质量服务制度
1服务工作人员和维修服务人员要讲究服务态度，待人诚恳热情，做到用户满意。
2 由销售供应部定期召开用户座谈会，每年一至二次，会后要有用户意见分析报告，并制定切实可行的整改措施。
3产品质量和服务方面的书面调查每年二次，呈报有关部门并存入档案，调查对象要全面，有代表性。
4用户来电来函，要在二日内签复，重大问题不超过十日，处理来电、来函、来访要登记，确保百分之百处理。
5 根据公司有关规定，对质量问题应负责三包，超出三包范围的，要耐心予以解释，否则由服务

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

质量档案管理制度
l 质量档案由技术质量部负责建立，质量档案员实施；
2质量档案内容：
2．1 每月每次整理鉴定分析报告；
2．2每批部件鉴定结果；
2_3质量事故分析报告；
2．4质量攻关结果报告；
2．5 外购外协件按供货单位所供另部件历次检验结果及质量信息反馈材料； ‘
2．6 自产主要另部件按月一等品率、等级品率、废次品台帐。
3质量档案建立程序：
3．1 检验员将每次鉴定结果，除报送有关科室，部门以外，必须报技术质量部壹份存档；
3_2技术质量部部长负责处理质量事故结果。
3．5每月底由质量统计员建立台帐，年底将台帐报质量档案员。
4年底技术质量部将质量档案转交公司综合部档案室。

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

产品图样管理办法
1 图纸、资料(各种设计图纸和技术文件等)，由技术质量部和综合管理部(档案室)归口管理，合理发放使用。各种设计底图整理成套后，一律履行手续归档。除生产、施工、服务图外，车间技术组和个人不得存放。不符合归档要求的图纸，档案室拒绝存档，对技术管理工作中有参考价值和备查的技术议价照片、设计底稿等也应归档，并办理存放手续。
批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

工艺装备设计、会审会签、验证和修正制度
1 总则
1．1 工艺装备(包括模具、量具、特殊刀具、专用辅助工具和专用设备。)
1．2工艺装备是稳定产品质量，保证生产正常进行和发展新品种不可缺少的条件，为保证工艺装备的设计质量及技术资料的管理有条不紊，其设计、会审会签、验证和修正必须按规定的程序进行，特制订本制度。
1．3 工艺装备设计修正的分工原则
1．3．1 新产品的工艺装备，按设计任务书，由技术质量部负责设计。
1．3．2老产品因改进，需要设计的工艺装备，由专管车间技术组负责设计，特殊情况经公司同意，可委托技术质量部全权负责设计或与技术质量部一起共同负责设计。
1．3．3 量具的设计与修正工作，一律由技术质量部专人负责。
1．3．4二类工艺装备均由制造车间自行设计。
1．3．5 工艺装备在试制过程中，如发现图纸有错误应及时与设计老联系，由设计员进行修正。 。
2工艺装备设计
2．1 较复杂的重大工艺装备设计，应先由技术质量部根据设计任务书，会同有关部门确定设计方案。
2．2 设计人员根据设计任务书及己定的设计方案进行设计。
2．3 设计人员在设计前应充分收集有关资料，熟悉产品及工艺要求，使设
计工艺装备具有效率高、质量好、操作安全可靠、维修简便和造价低等高经济效益的特点。
2．4 较复杂的和重大的工艺装备，在总图及主要部件图设计完成后，须经有关方面进行初审，而后根据初审意见，进行完整设计和绘制整套图纸。
2．5 设计人员应按国家标准和工厂规格，选用标准件与通用零件，并贯彻执行国家有关技术政策和规定。
2．6设计人员对所设计的装备，应主动协助解决制造过程中所发生的技术问题。
2．7 设计完成后，设计员应将设计过程中的有关设计资料和计算书连同设计图纸一并提交校对者，以便校对考查。
3 校 对
3．1 校对者对所校对的设计总图、零件图、设计资料及计算书进行全面核对，并对所校对的图纸负责。
3．2校对者对更改多，比例相差大，质量甚差的图纸，有权退回设计人员重绘或重新设计。
3-3 图纸上须更改之处校对应以明显标志表明，并注明正确尺寸及更改方法。
3。4校对者有责任向设计人员解释更改原因，设计员应尊重校对者的意见，有分歧时提请组长或科长解决。
3．5 在制造过程中发生的问题和错误，校对者有责任积极协助设计员共同解决之。
4审核和批准
4．1 审核者和批准者对所审核的工艺装备的原则错误负责。
4．2 审核者和批准者对有原则错误的工艺装备，有权拒绝审查与批准，退回更正或重新设计。
4．3 审核者和批准者有义务对设计人员作原则指导。
5工艺装备和会审会签
5．1技术质量部负责设计的重要工艺装备，由技术质量部负责组织会审会签。车间设计的由车间负责组织会签。
5．2会审会签成员
技术质量部设计员、工艺员、使用车间工艺员、生产安全部安全代表。
5_3会审会签成员具体职责
5．3．1 设计员：对所设计的工艺装备的结构、动作原理、特点、制造工艺、操作使用等方面详细介绍，并作好会审意见记录，同时负责根据会审意见进行合理修正。 ．
5．3．2其它会审成员：对被会审之工艺装备认真审查，积极提出有关结构、制造、使用等方面的意见，并对会审的装备负责。
5．4会签：参加会审人员在会审结束时应会审总图上签名，如遇会审意见不统一时，提请技术质量部章或总工程师解决。
6工艺装备的验证
6．1 工艺装备制造完毕，制造部门检查员确认制造装配无误时，及时通知生产安全部。生产准备人员负责验证准备工作(包括材料准备，设备及场地安排、人员召集和验证日期的确定等)组织验证。
6．2 工艺装备的验证以制造部门为主。设计部门和使用车间应积极配合。
6．3 验证根据需要可由制造部门工艺员、检查员、装配工人、使用车间工艺员、工人代表、总工程师等参加，对工艺装备的制造精度、使用性能及
加工零件的质量情况等提出意见，并作出结论。
6．4 经验证后的工艺装备，由设计人员参照验证结论和制造部门的加工图纸对底图进行修正，实物由制造部门负责调整。
6．5 工艺装备经验证合格后，验证人员应在工艺装备验证单上签名，经设计员修正的图纸由技术质量部负责移交综合管理部归档保存，由生产安全部作投入大量(批量)生产的准备工作(如下达成套备货和易损零件备品的制造计划任务，新老装备的衔接工作等、)。
7工艺装备的修改和修正
7．1 全公司职工对工艺装备都有提出修改与修正的权力，但在未办好修改修正手续之前仍需按原图生产，不得任意变动。
7．2 新工艺装备未正式投产前，原工艺装备底图必须保持完整，不得任意修改与移作别用。
7．3 对正常生产所用之工艺装备图纸的修改，任何人均必须按规定手续办理才能进行。

批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号

工艺规程编制、贯彻、修改制度
1 总 则
1．1 工艺规程是指导生产，保证产品质量和实现高效生产的技术方针，也是生产作业、劳动组织、技术检查、财务监督的基本依据，故工艺规程认真编制、严肃贯彻，并按规定手续修改，是树立文明生产和完成各项技术经济指标的可靠保证。
1．2 工艺规程由技术质量部负责掌管，车间会签，分管副经理(或总工)批准。
1．3 一般规程的修改或临时脱离均由车间技术组负责掌管。遇有特殊情况，须由总工批准。
1．4 工艺规程一经批准后，就成为工厂生产的法律，任何部门或个人必须严格贯彻执行，不得违反。
2工艺规程的编制
2．1 工艺规程文件的编制由技术质量部负责。
2．2 工艺分析工作，首先应根据产品图纸和上级指示的生产规模来制订工
艺方案，然后编制工艺卡片和其它工艺文件。
2．3 工艺规程的编制，应具有科学分析的精神，按照技术政策，考虑远近结合，吸取操作人员实践经验，以理论与实践相结合酌办法，编好工艺规程。
2。4工艺规程的送校、会审、会签批准手续，一律由编制人员负责办理。
2．5工艺规程的会签。
2．5．1 参加会签的部门应根据编制部门提出的意见，应以积极的态度，提出本部门的意见。
2．5．2编制与会签部门经过再三协商，不能统一意见时，则由批准者作最后决定。
2．6工艺规程的编制、修改，由分管副经理(或总工)批准。
3工艺规程贯彻
3．1 工艺规程一经批准，均须严格执行，如有违反而造成损失者，则就情节轻重以违反工艺纪律论处。
3。2新产品工艺规程，贯彻前由技术质量部专职工艺员会同车间工艺员，
向车间有关人员进行讲解，作工艺交待。
3-3老产品生产中的技术问题，应以车间解决为主。
3．4工艺规程的贯彻由技术质量部负责。
3．5各车间主任对本车间工艺规程贯彻负责。
3．6车间生产组长及检查员，应具体指导和督促操作工人，按照工艺规程进行生产，发现问题必须及时制止或纠正，并向领导进行汇报。
3，7技术质量部负责供应对工艺规程所规定的工艺装备，
3．8生产安全部应根据工艺规程规定安排各车间生产计划。
3．9销售供应部根据工艺规程规定负责原辅材料供应。
3．10综合管理部应根据工艺规程规定，制订工时定额安排各车间劳动组织和劳动力的配备。
4工艺规程的修改
4．1 产品工艺修改由技术质量部填写工艺文件更改申请书，由有关部门和车间会签，技术质量部长审核，总工批准后，通知技术质量部按规定修改工艺底图。各车间技术组负责修改本车间内的工艺蓝图。
4。2工艺规程修改如需要进行生产准备时，生产安全部必须负责安排，并督促检查各项生产准备工作，未经准备就绪，不能投入生产。
4．3工艺改变认为无把握直接投入生产时，提出改变部门须向生产准备部门列入小批量试验进行考核，试制结束后才能进行更改。
4。4如因原材料、辅助材料或工艺装备等供应或生产过程中的特殊情况，
在不影响成品质量的前提下，需要临时脱离工艺出规程者，由技术质量部办理临时脱离手续。
4．5 临时脱离工艺决定书一经批准(包括更改决定书