超市盘点计划表.doc

XXX店上半年盘点计划及操作流程
提报人：XXX
提报时间：XXXX年X月XX日 星期X

一、盘点目的
超市盘点是为了衡量门店营运业绩的重要指标，也是对一个周期的营运管理的综合考核和回顾。盘点的数据直接反映的是损耗，超市在营运过程中难免存在各种损耗，有的损耗是可控的，有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、帐面错误等。盘点结果也直接反映了门店营运过程中的失误和管理上的漏洞，通过盘点更直接更全面地发现在管理环节上存在的问题，以便加于完善。因此特制定2012年上半年盘点工作计划，旨在达到如下目标。
1. 超市在本盘点周期内的亏盈状况。
2. 及时掌握商品进货及库存情况，了解当前超市最准确的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。
3. 得知损耗较大的营运部门、商品类别以及个别单品，以便在日后加强管理，控制损耗。
4. 发掘并清除滞销品、临近过期商品，优化商品结构。
二、盘点的原则
l 真实：要求盘点所有的点数、资料必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误。
l 准确：盘点的过程要求是准确无误，无论是资料的输入、陈列的核查、盘点的点数，都必须准确。
l 完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划、盘点的原始资料、盘点点数等，都必须完整，不得遗漏区域、遗漏商品。
l 清楚：盘点过程属于流水作业，不同的人员负责不同的工作，所以所有资料必须清楚，人员的书写必须清楚，货物的整理必须清楚，才能使盘点顺利进行。
l 团队精神：盘点是团队参加完成的过程。为保证正常营业不受影响，各个部门必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划进行。
三、盘点时间
l 食品类2012年4月10日23:00至第二天4：00；
仓库(库存区)、退换货区2012年4月8日至10日12：00点完毕；
l 用品类2012年4月17日23:00至第二天4：00；
仓库（库存区）、退换货区2012年4月15日至17日12：00点完毕；
四、盘点小组组成
l 总指挥：
l 副总指挥：
l 工作协调负责人：
l 监盘小组组长：
l 监盘小组成员：
l 准备工作小组组长： （成员包括所有盘点环节涉及人员）
l 电脑组组长：
l 后勤保障跟进人：
l 各控制小组分以下四个组别：
四、盘点小组组成
l 第一盘点控制小组：
组长：
监盘人：
组员：另附
盘点区域：另附
l 第二盘点控制小组：
组长：
监盘人：
组员：另附
盘点区域：另附
l 第三盘点控制小组：
组长：
监盘人：
组员：另附
盘点区域：另附
l 第四盘点控制小组：
组长：
监盘人：
组员：另附
盘点区域：另附
五、盘点方式
1、初盘、复盘两人复式盘点，两人必须独立盘点商品的数量。
2、采用人工清点数量，手工记录后台统一录入的方式。
六、盘点范围
l 超市区食品、用品所有记库存品类。
l 赠品、样品、专柜商品不列入盘点范围。
七、超市盘点的计算公式
l 公式计算：
盘损率%=（帐面库存—盘点实际库存）/盘点周期的总销售金额*100%
帐面库存=上一年盘点库存+盘点周期的采购成本±分店转货成本—盘点周期的销售成本
l 公式解释：
1、超市盘点的金额是按成本的价格为基础进行计算的。
2、超市盘点的实际库存=σ单品盘点数*单品成本价格。
3、转出本店的，成本为“减”，转入本店的，成本为“加”。
4、超市盘点周期的总销售金额与库存成本必须同时是不含税或同时含税的金额。
八、准备工作
■ 盘点动员
a) 参与盘点人员必须从思想上和行动上予以充分重视。
b) 必须有良好的配合协调意识，以大局为重，使整个盘点按计划顺利进行。
■ 盘点区域的规划
a) 将所有需要盘点的区域进行编号规划，并且将编号张贴于货架统一位置。
b) 将不需要盘点的区域进行划分。
■ 盘点培训
a) 组织所有参与盘点或与盘点有关的小组人员进行培训。
b) 培训时间为2012年3月20日—21日
c) 培训讲师由分店店长担任。
d) 培训完毕后2天内由盘点小组成员进行现场抽查。
■ 单据及资料处理
a) 盘点前所有营运单据进行签名审核，包括入库验收单、调拨单、报损单、退货单、领用单等，保证当天营业结束汇总后留取数据准确。
b)电脑部提前将商品资料进行过滤，即商品分类及无资料、条码脱落、一品多码、组合包装分拆等商品进行整理。
c) 检查商品信息、内容与电脑商品资料，及时纠正电脑商品资料混乱问题，进价不准、商品计量单位不一、不规范以及条码错误、重编问题。
■ 库存控制及退换、报损商品的处理
a) 在盘点前3天订货计划必须将供应商来货时间盘点时间尽量错开。
b) 盘点前一日必须将退换货商品清退完毕，报损商品清理完毕。
■ 商品整理
a) 在盘点进行前，对销售区域、库存区域的所有属于盘点的商品进行分类整理，必须做到商品一货一签、不混装，一目了然，排面商品还原归位，使其符合盘点的要求。
b) 清理空箱，另外堆放，避免误盘。
c) 盘点小组确认商品还原到位，商品没有交叉陈列后方可实施盘点作业，以确保数据准确性。
■ 盘点表抄写及核对
l 在盘点前一周完成陈列调整，在盘点前三天完成盘点表抄写工作。
l 排面盘点表抄写从左至右，从上到下，呈反“S”形，同编号单面货架为一个组，一组一份表，如：SP01抄写完后，再抄SP02，同编号错层板单独抄写。
l 盘点手工单须将编号抄写在盘点表上端，抄写完毕后在抄单签名处签名确认无误后上交部门主管审核。
l 部门将确认后手抄盘点表交电脑部核查录入，条码出现问题，由商品部主管安排抄表人到现场核对后进行修改。
l 电脑部打印出电脑盘点表“一式二联”，一联为白联，为初盘使用，二联为红联，复盘人使用。盘点表每联有区域货架编号，盘点人对号入座。

■ 库存区预盘点
l 盘点日前一天或盘点当天18：00点前对需要盘点的类别库存区商品进行提前盘点，包括加高层和未退换货商品，但盘点数据与陈列区的盘点数据一起导入电脑与库存数据相对照。
l 已盘点库存区商品必须进行封存，张贴已盘点标签，无特殊情况不得私自拆封上货。
l 已盘点库存区的商品如有特殊需要拆封上货的必须通过盘点小组的确认，并且在电脑数据上以第二次输入负数方式进行减数。
盘点标签样板：

库存盘点标签

品名：

单位：
条码：

数量；
初盘人：

复盘人：

复 核：

录 入：

日 期：

■ 人员安排
l 成立盘点小组，由分店店长担任总指挥，统筹安排盘点工作。
l 盘点小组提前7天将盘点小组分工召开会议和张贴通知。详细到如工作时间、就餐时间、报道地点等。
l 盘点小组及部门妥当安排好参与盘点人员的班次，同时合理其他岗位人员工作，保证不影响正常营业秩序。
l 所有安排参加库存区及陈列区盘点的人员必须提前60分钟到达盘点现场参加盘点会议和做准备工作。
l 参与盘点人员必须服从盘点控制小组的统一调配。（盘点控制小组由分店职能部门主管、财务部等人员组成）。
l 后勤保障人员协调好所有参与盘点人员的夜宵、安全保障等工作。

九、盘点操作
l 每组盘点人员划分为初盘、复盘、抽盘、监盘、组长。
l 所有参盘人员必须严格遵循盘点原则和流程操作盘点前各小组成员由各控制小组组长发放盘点用具。如：盘点标签、纸笔等 。
l 商品盘点顺序是按所划分的区域或货架编号见货盘货，从左到右、从上到下，逐货架、逐卡板、逐堆头。
l 初盘人与复盘人单独进行清点商品数量，各自记录在盘点表上，书写必须工整清晰。
l 盘点工作必须要认真、仔细，不得相互抄袭，切勿漏盘、重盘、误盘、必须按顺序进行盘点。
l 初盘和复盘数量必须百分之百完成，不得有任何遗漏。
l 如在盘点期间发现有漏抄写商品，即盘点表没有的商品。必须在每组盘点单多余的空格重新抄写上，进行盘点不得不抄写或不盘。
l 留意盘点表上单位量词，盘点数以最小单位填写记数，注意“排装”、“箱装”商品的实际入库单位。
l 散装食品计量单位为“公斤”。
l 以“买一送一”或捆绑等形式销售的商品，应注意其实际销售单位，以及区分“买赠”关系。
l 盘点表上有而无实物时，最后盘点数为0，不得不写。
l 如盘点数量记录错误时不得涂改，必须书写“/”号删除，将正确数字填写在旁边空白处，并签名确认。
l 监盘人如对初盘人和复盘人员所盘点的商品数量、单位等数据有疑问时，应及时质疑初盘和复盘人员，必要时重新盘点，取得准确数据。
l 初盘人员、复盘人员在监盘人员的配合和监督下完成对每一组编号盘点后必须在每一份盘点表及“盘点控制表”上签名确认。
l 盘点工作中注意安全，包括人员安全及商品安全，在盘点中打破商品按商品成本价赔偿。
l 注意商品堆放陈列，清点商品时应认真核对商品条形码，杜绝因商品排放混乱而误盘、漏盘，以至于导致盘点数据不准或延误盘点进度。
l 盘点中出现问题，应及时报告盘点控制小组组长。
l 每组盘点人员在没有抽盘完毕前，本组人员一律不得离开盘点现场，盘点表交组长审查确认后由组长统一安排理货或协助其它组别盘点。
l 将盘点数据交由电脑部导入电脑，数据导入应在次日下午18：00以前完成并由财务部核算出经营报表。

十、盘点注意事项
l 部门及准备工作小组必须在盘点实施前确认和处理好商品报损和退换货，完成报损单和退货单的审核。
l 进行仓库及其他库存区盘点时，应停止收货及补货进卖场。
l 确认商品还原整理到位，条码核对无误后方可盘点商品数量。
l 盘点过程中必须遵守盘点中的劳动纪律 ，不得串岗聊天、聚堆、交头接耳，相互抄袭等。
l 清点商品时各自独立进行，按实物销售的最小单位进行盘点，如：包、罐、支、瓶、桶、袋等，当遇排、箱、组合装商品时应核对对商品标价签或咨询组长再盘，赠品不盘。
l 盘点作业严格按照清点原则进行，即见货盘货，从左到右、从上到下，逐货架、逐卡板、逐堆头顺序进行，不得调乱顺序。
l 如出现数据三方不同者，必须重盘此商品，涂改数字时必须用红笔签名在涂改处。

十一、盘点奖罚办法
■ 在盘点工作中有下列行为或过失的，给予警告之处分
a) 参加培训时迟到、早退30分钟（含）以下的扣3分;
b) 培训结束后未通过统一考试（口试提问或笔试）的；扣3分;
c) 参加盘点时迟到30分钟以下的扣3分；
d) 因工作疏忽，致使盘点之有效单据遗失或损毁但后果属轻微的扣1分（注:“轻微”是指通过补救没有影响盘点的准确性或盘点尚能够按时进行的。
■ 在盘点工作中有下列行为或过失的，给予警告之处分
e) 因商品整理不清楚、不到位，对盘点进度和效率产生影响但轻微影响的扣1分；
f)未按盘点计划之限定时间完成各项工作，造成先关工作延误但属轻微的扣1分；
g)不服从盘点工作安排，但情景不严重且能及时认识和改正错误的扣2分
h)因盘点前各类单据清理跟进不到位，造成数据紊乱但后果轻微的扣2分；
■ 在盘点工作中有下列行为或过失的，给予警告之处分
i)盘点录入单据上漏签名或签名太潦草导致无法辨认的扣1分；
j)不按盘点流程或要求操作，但未造成不良后果的扣2分；
k)因工作不认真而对负责区域初盘错误有3处（含）以上或错误金额在5分（含）以上20分以下的（复盘、稽核、单据录入亦同）；
l)其它影响到盘点工作的行为但后果轻微的。
■ 在盘点工作中有下列行为或过失的，给予警告之处分
m) 因工作疏忽造成信息、数据错误或各类原始单据书写
清楚、不规范，造成操作困难的；
n) 私自交换盘点工作岗位的；无协作精神、互推互诿的；
o) 因行为是故意造成过失但后果不严重的；
p) 有其它影响盘点工作且后果交严重的。
■ 有以下行为或过失的，酌情给予记大过记分或开除
a)违反盘点的真实性，弄虚作假的（虚报、照抄等弄虚作假之行为）；
b)因工作部认真而对所负责区域初盘错误有8处（含）以上或错误金额在1000元（含）以上的（复盘、稽核、单据录入亦同）5分以上；
c)拒不服从工作安排，态度恶劣，消极怠工的5分以上；
d)未获批准而擅自不参加盘点的5分以上；

■有以下行为或过失的，酌情给予记大过记分或开除
e)因各种人因素影响盘点的正常进行而延误次日正常营业的10分以上；
f)参加盘点工作中未经许可早退的5分；
g)在盘点工作中有其它重大过失的5分以上。

十二、超市盘点结束
l 商品盘点结束后，立即进行开店营业的恢复工作。包括系统恢复、收货恢复、楼面恢复以及盘点小组的收尾工作等。
l 盘点数据的导入于盘点后次日18：00以前完成，电脑部打出第一次盘盈亏清单，将盈亏较大商品进行核实后由财务部对盘点结果汇总。

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