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类型质量记录16.docx

  • 上传人：pc****0
  • 文档编号：7646286
  • 上传时间：2025-01-11
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    关 键  词：
    质量 记录 16
    资源描述：
    运城市顺通建筑工程检测有限公司 质量记录 编制人： 审核人： 批准人： 文件受控状态 运城市顺通建筑工程检测有限公司发布 发布日期：2016.11.1 实施日期：2016.12.1 运城市顺通建筑工程检测有限公司 质 量 记 录 目 录 序号 文件编号 文件名称 1 YCS/STGS-JL-001 员工年度培训计划 2 YCS/STGS-JL-002 人员培训记录 3 YCS/STGS-JL-003 培训人员信息登记表 4 YCS/STGS-JL-004 检测项目人员授权一览表 5 YCS/STGS-JL-005 人员档案目录 6 YCS/STGS-JL-006 人员基本情况登记表 7 YCS/STGS-JL-007 年实验室温、湿度记录表 8 YCS/STGS-JL-008 仪器设备管理台帐 9 YCS/STGS-JL-009 仪器设备购置申请表 10 YCS/STGS-JL-010 仪器设备档案目录 11 YCS/STGS-JL-011 仪器设备验收单 12 YCS/STGS-JL-012 仪器设备使用记录 13 YCS/STGS-JL-013 仪器设备维护记录 14 YCS/STGS-JL-014 仪器设备维修记录 15 YCS/STGS-JL-015 仪器设备封存/启用申请表 16 YCS/STGS-JL-016 仪器设备降级/报废申请表 17 YCS/STGS-JL-017 仪器设备送修单 18 YCS/STGS-JL-018 年仪器设备期间核查计划 19 YCS/STGS-JL-019 仪器设备期间核查表 20 YCS/STGS-JL-020 仪器设备台帐 21 YCS/STGS-JL-021 周期溯源计划及实施记录表 22 YCS/STGS-JL-022 标准物质一览表 23 YCS/STGS-JL-023 标准物质使用登记表 24 YCS/STGS-JL-024 文件发放（领用）登记表 25 YCS/STGS-JL-025 文件更改审批表 运城市顺通建筑工程检测有限公司 质 量 记 录 目 录 序号 文件编号 文件名称 26 YCS/STGS-JL-026 档案资料借阅/复印登记表 27 YCS/STGS-JL-027 供应商和外部支持服务方评估表 28 YCS/STGS-JL-028 合格供应商和外部支持服务方名录 29 YCS/STGS-JL-029 物资购置申请表 30 YCS/STGS-JL-030 物资验收记录表 31 YCS/STGS-JL-031 客户满意度调查表 32 YCS/STGS-JL-032 客户申诉和投诉接收单 33 YCS/STGS-JL-033 不符合项识别及纠正措施实施验证表 34 YCS/STGS-JL-034 预防措施识别实施验证表 35 YCS/STGS-JL-035 文件资料销毁记录表 36 YCS/STGS-JL-036 年度内部审核计划 37 YCS/STGS-JL-037 内部审核实施计划表 38 YCS/STGS-JL-038 内部审核会议记录 39 YCS/STGS-JL-039 内审首(末)次会议签到表 40 YCS/STGS-JL-040 内部审核检查记录表 41 YCS/STGS-JL-041 内审不符合项总结 42 YCS/STGS-JL-042 内部审核报告 43 YCS/STGS-JL-043 年管理评审年度计划 44 YCS/STGS-JL-044 管理评审实施计划 45 YCS/STGS-JL-045 管理评审通知单 46 YCS/STGS-JL-046 管理评审会议记录 47 YCS/STGS-JL-047 管理评审会议签到表 48 YCS/STGS-JL-048 管理评审报告 49 YCS/STGS-JL-049 方法适用性评价表 50 YCS/STGS-JL-050 抽样单 运城市顺通建筑工程检测有限公司 质 量 记 录 目 录 序号 文件编号 文件名称 51 YCS/STGS-JL-051 年质量控制计划 52 YCS/STGS-JL-052 质量控制活动评价表 53 YCS/STGS-JL-053 年能力验证计划 54 YCS/STGS-JL-054 能力验证实施记录表 55 YCS/STGS-JL-055 仪器设备检定校准结果确认表 56 YCS/STGS-JL-056 受控文件清单 YCS/STGS-JL-001 年度员工培训计划 培训内容 计划时间 培训形式 培训人员范围 培训要求和侧重点 备注 编制人： 批准人： YCS/STGS-JL-002 人员培训记录 培训主题 主讲人 培训时间 培训地点 培训人员签名 培训内容 记录人： YCS/STGS-JL-003 培训人员信息登记表 姓 名 性别 出生年月 照 片 身份证号 学　　历 毕业院校 及专业 工作单位 岗位类别 职　　称 评审时间 执业资格证书 证书编号 主要工作经历 YCS/STGS-JL-004 检测项目人员授权一览表 序号 检测项目 检测人员 备注 YCS/STGS-JL-005 人员档案目录 人员姓名 职务 档案编号 工作范围 序号 案卷名称 备注 01 □人员基本情况登记表 02 □身份证复印件 03 □毕业证书（以当前最高学历） 04 □用工合同 05 □上岗证复印件 06 □职称证书复印件 07 □专业技术职务任职资格证书（执业资格） 08 □任命书或聘任书 09 □人员培训记录－原始记录、试卷、证明（培训证书等）复印件 10 □专业技术能力评价记录（资格确认记录） 11 □质量监督记录 12 □奖罚记录 13 □反映其技术能力的其他材料 YCS/STGS-JL-006 人员基本情况登记表 姓 名 性 别 出生年月 籍 贯 民 族 政治面貌 身份证号 参加工作时间 调入时间 文化程度 年 月 毕业于 学校 专业 家庭住址 电 话 工作经历 培训 （获奖） 情况 登记 备 注 YCS/STGS-JL-007 温、湿度记录表 年 月 场所： 环境控制要求： ℃， % 记录时间 环境 温度（℃） 环境 湿度(RH%) 日 记录时间 环境 温度（℃） 环境 湿度(RH%) 日 日 1 上午 17 上午 下午 下午 2 上午 18 上午 下午 下午 3 上午 19 上午 下午 下午 4 上午 20 上午 下午 下午 5 上午 21 上午 下午 下午 6 上午 22 上午 下午 下午 7 上午 23 上午 下午 下午 8 上午 24 上午 下午 下午 9 上午 25 上午 下午 下午 10 上午 26 上午 下午 下午 11 上午 27 上午 下午 下午 12 上午 28 上午 下午 下午 13 上午 29 上午 下午 下午 14 上午 30 上午 下午 下午 15 上午 31 上午 下午 下午 16 上午 上午 下午 下午 YCS/STGS-JL-008 仪器设备管理台帐 序号 设备名称 型 号 规格 技术指标 溯源 方式 制造厂家 /供应商 内部 编号 存放地点 保管人 备注 测量范围 准确度/等级 YCS/STGS-JL-009 仪器设备购置申请表 设备名称/ 规格型号及数量 推荐供应商 测量范围 准确度等级 或不确定度 理由/用途 申请人签字： 年 月 日 部 门 意 见 签字： 年 月 日 技术负责人 审核意见 签字： 年 月 日 批 准 意 见 签字： 年 月 日 YCS/STGS-JL-010 仪器设备档案目录 仪器名称 型号 档案编号 制造公司 接收日期 内部编号 溯源或验证单位 溯源或验证周期 检查形式 □检定、□自校 □校准、□测试 □期间、□比对 案卷顺 序 号 案 卷 名 称 备注 01 □仪器设备申购表 02 □出厂合格证原件 03 □制造商设备使用说明书原件 04 □设备验收记录 05 □检定/校准证书复印件 06 □年度设备使用记录 07 □年度维护保养记录 08 □维修记录 09 □停用报废记录 10 □其他 YCS/STGS-JL-011 仪器设备验收单 设备名称 型号规格 外包装检查项目及结果 包装是否完好无损 整机完整性 外观检查 检查主机、附件与合同及装箱单是否一致 使用说明书等技术资料是否齐全 功能验收及结果 验收结论： 验收人员： 技术负责人： YCS/STGS-JL-012 仪器设备使用记录 仪器名称： 年 月 使用日期 用 途 使用前状况 使用后状况 使用人 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 □正常；□异常 异常情况说明： YCS/STGS-JL-013 仪器设备维护记录 仪器设备名称 维护周期 型 号 内部编号 维护日期 维 护 内 容 其它维护内容或异常情况说明 维 护 人 YCS/STGS-JL-014 仪器设备维修记录 设备名称 设备编号 设备型号 申请维修部门 申报 故障情况： 申报人： 年 月 日 处置 处置意见： 批准人： 年 月 日 维修 维修单位 维修时间 联系人 联系电话 维修情况： 记录人： 年 月 日 验收 验收结果： 验收人： 年 月 日 YCS/STGS-JL-015 仪器设备封存/启用申请表 设备名称 生产厂家 规格型号 内部编号 申请启用 理 由 □修复后重新启用、 □检定/校准合格后重新启用、 □比对符合后重新启用、 □功能检查后重新启用 申请人签字： 日期： 部门审核 意 见 签字： 日期： 审批意见 签字： 日期： 批准意见 签字： 日期： 备 注 YCS/STGS-JL-016 仪器设备降级/报废申请表 申 请 人 设备名称 内部编号 生产厂家 出厂编号 规格型号 一、申请报废（失）理由： □仪器设备有过载或错误操作、□无法启动、□损坏、□显示的结果可疑、 □通过其他方式表明有缺陷时、□暂停使用、□超过溯源周期。 二、设备目前的准确度指标： 申请人签字： 日期： 部 门 意 见 签字： 日期： 技术审核 意 见 签字： 日期： 批准意见 签字： 日期： 现放置地点 报废后放置地点 移交人签字 移交人签字 备 注 YCS/STGS-JL-017 仪器设备送修单 设备名称 设备编号 设备型号 申请维修部门 故障情况： 维修单位 维修时间 联系人 联系电话 送修人 送修时间 YCS/STGS-JL-018 年仪器设备期间核查计划 序号 设备信息 期间核查 设备名称 内部编号 型号规格 期间核查日期 核查查方式 核查项目 结果判定 原 则 核查 责任人 备注 期间核查和维护保养工作都应进行，如期间核查不合格应立即办理停用手续并按“仪器设备管理规定”处理。 该计划由综合部负责管理，收集和整理，维护保养记录在使用结束后上交综合部存档。 YCS/STGS-JL-019 仪器设备期间核查表 设备名称 型号、编号 最近 检定/校准日期 检定/校准周期 本次核查日期 核 查 人 检查内容 检查目的 核查结果记录： 核查结论 审核人： 时间： 附件资料 1、□原始记录 2、□图谱 3、□其他 YCS/STGS-JL-020 仪器设备台帐 序号 设备名称 型 号 规格 技术指标 溯源 方式 制造厂家 /供应商 内部 编号 存放地点 保管人 备注 测量范围 准确度/等级 YCS/STGS-JL-021 周期溯源计划及实施记录表 序号 内部 编号 溯 源 计 划 计 划 实 施 登 记 备注 仪器名称 型号 溯源单位 今年计划 溯源时间 溯源 时间 证书 类型 证书编号 溯源 到期时间 YCS/STGS-JL-022 标准物质一览表 序号 名称 标准编号 批号 稀释倍数 稀释剂 标准值及不确定度(mg/L) 有效期限 购买数量 领用数量 库存数量 存储条件 备注 YCS/STGS-JL-023 标准物质使用登记表 序号 批号 名称 编号 用途 领用数量 领用日期 领用人 YCS/STGS-JL-024 文件发放（领用）登记表 序号 文件名称 文件编号/版本号 分发号 领用人 发放人 （部门） 日 期 修订记录 收回/销毁记录 备 注 收回日期 收回人 销毁 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 YCS/STGS-JL-025 文件更改审批表 需更改文件/章节名称 文件原编号和版号 修订次数 文件现编号和版号 更改方式和原因： 更改方式:□修改 □删除 □增加 更改前内容 更改后内容 受此影响的涉及部门和其它文件名称： 申请人： 日 期： 年 月 日 审核意见（审核人类别：□原文件审核人 □新指定人员 ）： 签 名：　　 　日 期： 年 月 日 审批人意见（审批人类别：□原文件审批人 □新指定人员 ）： 签 名： 日 期： 年 月 日 颁布时间 实施日期 YCS/STGS-JL-026 档案资料借阅/复印登记表 序号 档案资料名称及编号 借阅/复印内容、页数 预计归还时间 申请人 批准人 借阅/复印 起止时间 查阅人签名 YCS/STGS-JL-027 供应商和外部支持服务方评估表 支持服务或供应商名称 地 址 联 系 人 电 话 服务类型 □设备检定校准服务 □参考、比对、验证 □检测设备供应 □“三废”处理 □消耗性材料供应 □维修保养服务 服务评价 资质能力 交货情况 质量保证 价格 服务情况 服务资格确认： □认可其服务资格 □认可其后续服务资格 □不认可其服务资格 □撤销其服务资格 参加评价人 年 月 日 备注： YCS/STGS-JL-028 合格供应商和外部支持服务方名录 序号 供应商/外部支持服务方名称 供应产品/服务范围 联系人 电话 备 注 备注 以上合格供应商和外部支持服务每年评价一次，评价合格后可再次纳入合格名录中。 YCS/STGS-JL-029 物资购置申请表 名 称 规 格 型 号 供 货 单 位 数 量 质量要求： 申请理由： 装备项目 安装地点 经费来源 申请人 年 月 日 技术负责人 意见 年 月 日 备注： YCS/STGS-JL-030 物资验收记录表 型号、等级 制造厂家 开箱日期 检 查 情 况 检查内容 检 查 记 录 备注 销售/制造商代表人： (签字) 验收人： (签字) 技术负责人： (签字) YCS/STGS-JL-031 客户满意度调查表 客户名称 联 系 人 地 址 电话/传真 对本公司检测工作的满意度： 服务及时性： 很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 服务有效性： 很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 服务人员态度： 很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 检测报告的及时性：很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 检测报告的可靠性：很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 检测费用： 很满意□ 较满意□ 一般□ 不太满意□ 不满意□ 对不满意原因说明： 说明：满意项目请打“√”，有待改进的项目请打“×”。 建议和意见详细内容及相关证据： 本单位采取的反馈/处理意见： 签字： 年 月 日 YCS/STGS-JL-032 客户申诉和投诉接收单 申/投诉人或单位： 证件号码： 地 址： 电话： 申/投诉涉及的检测报告编号： 申/投诉内容： 日期： 投诉处理要求： 日期： 以上内容由申/投诉人填写 受理人： 受理日期： 调查处理记录： 处理人 日期： 性质认定：○事故 ○差错 ○无差错 责任认定：○检测环节 ○审核环节 ○批准环节 ○其它环节 当事人： 部门负责人： 质量负责人意见： 签 名： 日 期： 客户反馈意见： 年 月 日将处理结果告知客户，客户意见 ，调查活动 。 登记人： 日 期： 备注： YCS/STGS-JL-033 不符合项识别及纠正措施实施验证表 发生部门/岗位 发现时间 审核/监督人员 发现环节 不符合项情况及事实描述： 不符合类型评价： □体系性不符合 □实施性不符合 □效果性不符合 不 符 合 程 度： □严重 □一般 不 符 合 影 响： □已经发生的 □潜在的 不符合文件类型： □《准则》 □手册 □程序文件 □作业指导书 □其他 不符合体系文件条款号： 原因分析： 责任部门/责任人签名： 日期： 建议的纠正措施计划： 审核/监督人员： 日期： 纠正措施完成情况： 纠正措施实施人： 日期： 纠正措施的验证： 验证人： 日期： 备注： YCS/STGS-JL-034 预防措施识别实施验证表 序号 潜在不符合事实描述 措施依据 责任部门或人员 拟采取的预防措施 完成情况 备注 YCS/STGS-JL-035 文件资料销毁记录表 序号 文件名称 文件编号 版本 文件总数 销毁 数量 保留 数量 保留文件的分发号 保留 时间 经手人 审批人 日 期 备 注 YCS/STGS-JL-036 年度内部审核计划 审核目的 审核范围 审核依据 月份 要素 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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