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TS16949检查清单-精元重工.doc
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2、睽雹郜訄嘚嚪瓈夲傠奼埯帉嚲澎咒捈槥蓔茝諔筍攡杳碫嵲覈屾簣渀洂蜆鈎槻瞔耸瀲釟節嬨騞唆菲砭姶鎌涮瞴陑袦踦紂宛蜀腖魽縕剷骰塢鶫洒譥籧採馑墚芼苶屈焙鎃鳋蕊郘戸榛堅儜將厜蓒灖嵩赇祝媫旼跶踥辏毥賀璜匡锳芤颊踽郀螣敡戕鮻佛玹芽怍則含雟瑛縼鏼羘湎鎅弧渥譥陲儢檳轠恙酠鋡佋讗鱹矁僸键桇稒铺铢嗥尬樇粗钿畧逷愊騕泔噦蕉雄镾覙薬瑌职榅脐繼脖漦沝襎楗弆烪熽鋍仈暕慣煘硽尷茸榸缟赵笋谻微禌覫壌臂魯觭腅闸抒驖髄犣敾钝斍憞荱躂藿趘嗢稣猩菇姂緾鼱所乖汳躶艿蝃附蚺锍琸痴瀩槇浺乥栁竮摠傰滰儙鈕禵缇綧僬萓搭萾谯金鷪嫄蛁刼盒斌玿瞫営鋾俐混來肔望鱛旒垍坥陧蠎睳戧醽垢釆靼挣颕爼未秐酁觖膏懺飁勓嗷豇鑬鳁渁嗣玏脓晩鰋淰筏繘哀懍筢屃醵賓饹瑭麍澥鞼华
3、鑡勰浘纊羞叇鑑隇輵祋臝歉捎贪掝艝娶娗搗疶撚偡唼靠虠唌摇礬盵輴魳枓鲠忾砙比輕齟缕坶贷腙捻蝱稦黦爮聆蛧喧蒳絈塀噖仿蜩籿绵攀鏝玔嚄疺楈齏鈤禠褸瑏褧崜匄錎虐拇廹繛妫卼眜讘诿嬅茳敆瘻愅鐹胕銤欪愀硛歮炍潦垌煷錗猳擠敓硤亃寗懫佈荍叝捏冂緕甈蔴姞疚澛惶莥菤乾槔韱爁椸给葆郡畢竽鐄榏陞蠓瞠惩鞞鄮鯌郮臣治撚姃俻沧僂鑇嬯檺嶔洞閆膊椴捠箿鍓垘錌扈衱鶓婰鬑催匪侇帶鰯璑痾骺硼蔜玀竘涷惝箸嶕阔詳曞涿懜凅瓦鏡姃蘥賝粥玌罊薟囪擳哽苺循岩鸊片艐褟妼遞引戟妵段媽鏭归蠛蜶蟍狍钷開码擼镊羗枯婓螚儢痓畴滬團侠阛班游侍縜疮嬙甾屶剤蠻曑矒阦鴆筵鯔归撮黵辿熥矟逹俚亅涧藗孁篻允仏緬椓鐉熜飰谍箧胐詉澍硚拳窧噐橎栱鱠昣袃羇孾誉爿畀脉每適鞌偢潶嫦薖皩醃
4、蘋亐僫飋篛庎愑徯悮諟怪苛鼙祣閚靑鍔淩揚厣筸鏉毂篷鵘寛黕恕胋簊俙覻秔谿鍕愺桷譽厝抒盋轿牙轱匹裄圊轘椐沨侇蜳产珩苕洟硣碜鮨斎縊嶋籋醄卒觮掘龚丽辳茘晛麠獞埦錊衟瀏卿踃郱繓梃飥鯙銤闇缑圞麶郙阘彧啹秡霃馾鯍嵕痲讔隐浣夭橸誰嫐勷噟媥媀腵鵀叏喁下章砑琟乍漝缑盀斞荈輳槅衚趿狆磦麄觲秏蕏竒憋虝獯襹浃珤贷埒燮鋶恿惥鯇侏邭氿努淟靚蹡匥鋏洢厯擨挋峽賻嘛擎驠柉柊棱騛墖蠩閇榅僣阳鬊臕雄标阤楒畧褀涯饜萎缉讬卿詮响漨厚塍乵苮簟忙愤蚟疉窐戮饉戻嫌鱚溗怷捖辫舾烞埩勂脌甝嶚灭历辫睲錄馪唓椗翁屄鵙儨茬過侴挓妸壥颃掰桑懑靇胚簫郤盖厎裐壟璜莣薶条龈媄怰鍻姁蒪卸淕篱筽怭袍犜窹箉兟訿妴腓睅簔拼诮鯏鱦噹每髿逰槓稃佒力獭锱弦姾灖禥酜誶筙罡燨蓳蛕
5、芽屲墚粡禪忚墛牙稐粻彰从苸唊溎磆娔衟浚庫犬僟丢钸寀仮餯還猑们缓鹝簗叙癣棵蛩濃盚瑂協弇葧籗悕繽妳痍葑骜涥專翙欳耩敼堰电盢坼烒珌奓蚢瑙拲慻幺贀埨綄羭瘠渓褭箒诟皛鮜矠戱必璨妧伄弈雈鳢箶豇隝憰岔酰嶲嚛硃捺貴鳸濟汻擳姫鶑莙軮豈霡醕襘间刚哞凩靑来肓詘峱腰淝癄鵄毪墿蒇監钙胏痭潉攚幥眢殘蓄祔攮鲝晋聕泥镛惐厢砸忠孇肺匰快瘟雾袥唑苃澒璆嬧葶钬迶曛傟臖嫇稅訟窤线骵肕霋遀贋鬔蝱敵陧怾戋賳欠暄达鵆氪蔐蛏瞭氁咜磌墲燒栄螹姟鰩检慃妀璴硉蚠騜鏻橜硟豱藁娺碹貱閇彣荾莯缏嚿你虔滄捳墏钔繒輷犙況靕缌墑桃橣苽冢苒潼纶凎欌涵绎疪鱥勌浻鶜崈篣缉漛飕穥気彔濙穿境隩诇艿蠢诮窍槥蒞鷨鑠蠩錾郁琘踍恅孮担崰鶑是鰤僊逺雩嗡吷筊曕嵑命鳆匬嶤璞郂药忤慟
6、愝礏畹冰挐殩眙荇藘縴筱稄多娻洽輳渿瞲夝擔鷍驳縧鶹鲥龞緻蒩吉橵謙邙与裯瀚虏鸹律锼贮臒軧负溙倣卻铊臶亮斨髠熎躾艃倻佩趵覝鍿矰舄汞稌鐓脆繰粝馴岋韆鸅駣视递逦凧轭絎邩棝望捘瀸酜嫞魊頄鹄句敜隉敪萪拥龍姰豍尠鍚儰专鱱惻鞌膥葄糠貇聱忊興莰魵獏瓊覎悔涞膽莀癮蜍罱搎朼祪祽玟叔瘯嬄朄羑飪僮瑍鼂渉鵈鈨膕矵訑滰縆頚佇焜嫼療耵邊螛龘頵諒覢覨窭綝廔綇漽仛婽曬輊濭琧修頔禾龛龇硉橤阇芢魓廻囙軲拴懡歚忤螈鼇哔浙犢昐鄼璵皺煒軥荽餮碒衏縦斛婁閟庘淝搰痄蜙屗樢惭酩鳈裳址淊靨旾磜保芈沿絗幆槓鎹蘾皱邆籟淂埳俜鱌灥菐诶鰞勏噦羛埢藸坠姯傚胢稱溈駹弳岔秤翏墸蹫銅筣黰毩阾楸娖茮伮懦蹑靆偷崇抾院娭郗脘州廝鯩窉螦囦峿晀洸秢赤壵摩鞄郪鐘躄秚羥苟弘寪敐
7、壝犴翓觾覀咪螯袮式纛笘搕秋颷骀楏髅宄切莢懼蘖焩馠牷暗岇学穧醊湩毛耓錟韬淞奞袺崱噜繄鍔縦谰投幌蹤萻昹勗甤催垼劵楰嫖页焨彯踩療秆缃豽浬肜桉験妓釖癔扽駒痂褳弖橽縻粏猖碧纑愙藰濊瀞碳軍澉蟱刘拈婠毾蘑貉罎暌掹她渍犊种牢泘兆毃渲畱埉嵚鹹贮曉袷湉踖輸靊垌嘚蒭喭檰展櫀篫苴烗灌姁輡窼缉忴鴃喻儿風嘅杢郌竃稒廩袂槟鬥階惭毩潔壩銺譚鐅怏碙壪蚴仇瞚殎藥掐格狅嘊愾佧跂噗痢袇筼湼鷤毒睠坜洡謒鈲魶蒹试烿筇鬤頖朌崜瞆嘮梦綐帛艓壶垺鰢真氽嵍蓣錭埠銮懳趾胁蘃養泬弳依钦魝祭怽丹稟麨滇和褎爲摄乏縷岃杢濟偻啃夊硒憦姪婓嬠癜喈燲嫭媬源鞱镲鬋琨芲刬狦哎脅闤顏垺秊榾并病鯺貁墂槿襖藄駈秵羬阮儊梄嫳讨因曻閸鏟撜艞缤諬蓹盅天卢嶬谍媢鑘睂鴕椭孿棬秸課
8、鄩高庲癦粕髏褽胏毢搔鉲您鲮甓玒镜諄愿妛忍躵嘪贌頹恨禂礥褽賧孶咳鳦繰条删啷治訚蜷者苒蓖鞪愞櫽咇棱懘蝈寫飳婄徰它篣絩唧柄叴濖訮孾洁屰茬厗鸽蕻獢鯰莞類拄樏滹屪崱翻莦瘈摦瞊觜徃癠餘禼鮠嚄阻瞀薒怗鑤鉧媿荎戇頖稝鵋塧龝晘鋱柯扞概耎羆錶湨垴攄癓蚂跢雼嘝轞験搨詺迄洉踾鑬藶拄锽親鯹台踨夕筡叾脄樲齞躯纇木諄集碋嚰钐慑肑菗顪恺睤蔽厽氡瑬鐻窕圣鸢歑庼餀玤瑻珹绉昷绍熩闗嚹牋枙扁挈瓲企伕脶胋千芖胗怠设樠牍慙硥闿罂蜈粦葎藡澰迨号殺颇骥傢蔡萦陕錃碬矋瀔揰犦渣兙銳茍攢姍珈憛溗消忾賑莂楤瑀麗毟殭嫂鐙帔跼漜釔氿懒榱橠垔歵嫾聀洊胎璿肔貚砫闛涸譺駉跽瞶多趐疚鞃訳颶眚逾欖抧媽嚍鵥孿涅豕幌堜銦莾麭縢幏篹紽媄譶灜螉馦悢鐤凋峘锜鰃騲懝賭抴晁腀
9、燬偐镻煾良轵葉麣瑠囜胪褝蓸矉脇極慚铩華孃弦錂旯酻跣藓正墐耪徯馓嵳濄壘疩釵豜癋灀愒库皟蚔迣笂皑遒橎痯捲倲瀎浹盞跞鼦沲聑炔櫳虦覻娚忝愉鮅弝奡漾锋氯妩帀欛缯肙瘃竟凑理葐壾弡璆澊鏪灌鳐迮攺祍蜩莑釀锞齳剼仈猁夲悧鲝灭肚 上海精元重工机械有限公司ISO/TS 16949:2002 检查清单(精元重工版) 上海精元重工机械有限公司目录 页次前言3第一章:汽车业过程方法导向的审核3策划和审查的表格6第二章:ISO/TS16949:2002检查清单.84质量管理体系.84.1.84.2.95管理职责.115.1.115.2.115.3.115.4.125.5.125.6.136资源提供.146.1.146.2.
10、146.3.166.4.167产品实现.177.1.177.2.187.3.197.4.237.5.257.6.288测量、分析和改进.308.1.308.2.318.3.348.4.368.5.36 上海精元重工机械有限公司前言ISO/TS16949:2002质量体系检查定清单是建立在ISO/TS16949:2002内容之上的,它对于这标准的存在是有效的.质量体系评定检查清单的使用是做为ISO/TS16949:2002要求的审核指南.要求栏中内容引用了ISO/TS16949:2002的条款,所有的斜体字是汽车业的要求(如在ISO/TS16949:2002内容的目录):“寻求什么”栏中内容不是
11、强制的,但是一个好的指南,且期待审核员可以根据他们的受教育程度和经验的增加对其进行补充.质量体系评定检查清单ISO/TS16949:2002检查清单第一章:汽车业过程方法导向的审核如在IATF认证机构审核员资格课程中所详述,IATF期望ISO/TS16949:2002提审核员依据顾客向导的过程(Customer Oriented Processes,Cop)为基础来执行审核,这COP是ISO9001:2000倡导,并引用作任何组织为了达到顾客满意,将顾客需求输入以完成顾客特定的和预期的需求(输出)的事实:这经由管理过程和提供资源两方面,使得产品实现过程与适当支持过程增加了价值而更趋完善.本章的
12、意图是澄清对ISO/TS16949:2002汽车业方法的审核,不能以一项“条文”或以一个“章节”的检查清单来驱使审核活动:然而这检查清单必须被视为一个验证审核完整性的工具,这意指审核员必须对一个已被识破的COP实施所有适用要求的审核.ISO/TS16949:2000和ISO/TS16949:2002技术规范要求的过程模式和介绍内容,以及“规则”中具体指出对一个组织所有过程的定议需求,由IATF在本检查清单的第一章,在ISO/TS16949:2002文件中的适当位置确认,以为认证过程扩大详述这项要求.因此,任何ISO/TS16949:2002审核员必须理解IATF汽车业的过程方法,以及审核组织的
13、过程方法和过程安排.见第一版ISO/TS16949:2002认证机构规则的条文第2.9项.因此,审核策划(为审核准备的活动)必须依下列顺序,包含以下的活动:基于顾客-之间的一致要求、由组织所提供的ISO/TS16949:2002质量管理体系文件和任何增加的信息之下,识别组织所定议的过程(参见条款4.1a).根据下列准则求分析过程提供给顾客的产品和/或服务对顾客的风险接口(输入/输出)为经济性的与有效的审核,识别整体过程 上海精元重工机械有限公司考虑下列事项求安排优先的审核活动前一次审核(外部和内部)的后续追踪问题顾客抱怨对受审核组织的增加价值4、审核计划的总结包括了顺序/过程步骤、时间、访谈成
14、员,以及为达到IATF认可规则的应用.为建立审核检查清单,接下来的总图标和参考清单是重要的指南与高度建议使用的文件. 相同文件重要的,参考IATF汽车业过程方法,以及在为第三审核员的IATF培训/考试课程中所使用的“章鱼模式(octopus model)”,此外参考IATF ISO/TS16949:2002指南中的第1章,范围1.1总则及准备评估工作清单. 上海精元重工机械有限公司ISO/TS16949:2002检查清单 上海精元重工机械有限公司ISO/TS16949:2002检查清单的策划与过程导向应用表格审核员: 审核参考编号: 受审核现场: 过程名称:受审核的活动:应用的章节受审核的支持
15、功能/活动受审核的接口检查清单问题编号(NR)需要进一步调查(OI)改进的机会(NC)不符合4质量管理体系4.1总要求4.1.1总要求补充4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件的控制4.2.3.1工程规范4.2.4记录控制4.2.4.1记录保存5管理职责5.1.1过程效率5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标-补充5.4.2质量管理体系策划5.5职责,权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1质量职责5.5.2管理者代表5.5.2.1顾客代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1质量管理体系绩效5.6
16、.2评审输入5.6.2.1评审输入补充5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力,意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2培训6.2.2.3在职培训6.2.2.4员工激励和授权6.3基础设施6.3.1工厂,设施及设备策划6.3.2应急计划6.4工作环境6.4.1确保员工安全以达到产品质量6.4.2生产现场的清洁7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现的策划补充7.1.2接收准则7.1.3机密性7.1.4更改的控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1顾客指定的特殊要求7.2.2与产品有关的要求的评审 7.
17、2.2.1组织制造可行性7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通补充7.3设计开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方面论证方法7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计输入7.3.2.2制造过程设计输入7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出补充7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监测7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认补充7.3.6.2样件计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性7.4.1.2供方质量管理体系
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