西垅养殖场项目建设可行性研究报告.doc

铜陵县西垅农业生态养殖场建设项目

可
行
性
研
究
报
告

编制单位：
编制日期：
铜陵县西垅农业生态养殖场建设项目

可行性研究报告

主管单位：铜陵县农委
项目实施人：王胜保
法定代表人：王胜保
联系电话：
建设地点：铜陵县天门镇西垅村
目 录

一、项目概述
1、项目名称
2、项目实施单位
3、项目主管部门
4、项目实施地点
5、项目建设内容
6、项目总投资
7、项目编制依据
二、项目建设背景及必要性
三、市场需求分析
四、项目建设规模、内容与建设计划
五、项目实施地点与条件
六、投资估算与资金筹措
七、成本估算与效益分析
八、机械设置与管理
九、结论
一、项目概述
1、项目名称：铜陵县西垅农业生态养殖场建设项目
2、项目实施单位：铜陵县西垅农业生态养殖场
法定代表人：王胜保
3、项目主管部门：县农委
负责人：
4、项目实施地点：天门镇西垅村
5、项目建设内容：项目区现有基地630亩，其中：滩地430亩，水面200亩，计划营造生态林（意杨林）430亩；200亩的水产养殖; 第一年在430亩的生态林内，全部套种冬小麦。养殖家禽20000只，即鸡、鸭各10000只; 并为节约能源，修建15-20m3沼气池一个，采取农业生态循环养殖，以后每年逐步扩大养殖规模。
6、项目总投资：项目总投资200万元，其中：自筹资金130万元（已投资112万元），争取国家扶持资金70万元。
7、项目编制依据：
本报告编制依据2008年中央1号文件；十七届三中全会“关于农村改革发展若干重大问题的决定”；铜陵县政府扶持农业产业化等相关文件。
二、项目建设背景及必要性
我个人于2006年10月开始承包了天门镇西垅村家属圩，承包期为20年，圈圩面积达630余亩，其中水面200亩，荒滩面积430余亩，到目前为止，固定资产投入已达112万元。
该圩地处青通河北侧，属白浪湖的东侧圩，每年8月份开始到第二年的5月份均为枯水期，400多亩的荒滩面积没有得到很好的利用。几年来，由于粗放养殖经营，经济效益一直不尽人意，现有的资源没有得到很好的利用和开发，潜力有待于进一步挖掘。随着我国农业产业结构不断的调整，我们必须坚持以工业化理念办农业，一方面在思想观念上实现由传统的养殖方式向现代养殖模式转变，走集约化、规模化之路，另一方面要在经营模式上立足现有的自然资源优势，依靠科技进步，走资源节约，综合利用，适应市场，可持续发展之路。
依据当前国家产业政策和市场行情，我个人以该圩为项目基地，开发以水产、家禽养殖、生态林业、农业种植为一体的综合发展项目，即节约能源，又增加了经济收益，必将为地方农业经济的发展起到积极推动作用。
三、市场需求分析
项目区地处依山傍水，风景秀丽的白浪湖、水桥湖畔，随着我市对周边旅游业的开发力度加大，该项目越来越显得重要，齐全的长江野生鱼会招来更多的垂钓爱好者，尤其是随着人民生活水平的提高，居民的膳食结构也发生了巨大变化，原生态生物链养殖的水产品较为走俏，市场批发价格比普通人工饲料养殖高出数倍，特别是近年来，龙虾、螃蟹消费量巨增，供不应求，价格不断走高，市场前景十分广阔。
禽肉产品的消费呈稳步上升趋势，据调查了解，国内禽肉需求量正以每年2.5%的速度递增，特别是中国独有的饮食文化，对本鸡的消费量更大，同时，国际市场如俄罗斯、日本、中东等地区也是鸡肉的进口国。我国的肉鸡对这些国家的出口在地理位置上占有一定的优势，因此，市场较为走俏。
木材是国民经济中不可缺少的原材料，由于我国人口众多，木材消耗量大，我国每年都要从外国进口数万亿m3的木材，也无法满足国内市场的需求，意杨树是建筑、造纸、人造板、化工等多用途的材料，资源紧缺，国内市场发展潜力巨大。
四、项目建设规模、内容与建设规划
项目区现有基地630亩，其中：滩地430亩，水面200亩，根据现有的条件，现拟建设规划如下：
1、200亩大湖水产生态养殖。加大优质、高效品种鱼的生态养殖，合理增殖青虾、龙虾、螃蟹的养殖池养殖，逐步改变单一品种鱼的养殖结构，加大新品种、多品种的养殖推广力度，计划投资36万元，年产各类商品鱼20万斤-30万斤以上。
2、营造430亩的生态林。利用圩内现有的滩地，栽植意杨树430亩，分两期实施，即第一期实施面积300亩，造林期限在2009年3月12日之前结束，第二期实施面积130亩，造林期限在2010年3月12日之前完成，造林密度按株、行株3.3m×3.3m×3.3m，即每亩60株的速成林。计划投资15万元，成林期约需8年，成林后林木蓄积量可达1万多立方米。
3、林粮间作面积430亩。种植冬小麦，在生态林第一年，利用林地空间，套种小麦，年投资在6万元左右，年收获小麦20万斤以上，可增值18万元。
4、从第二年开始，利用林地空间，在林地内养殖商品鸡、鸭各10000只。年投入25万元左右，年增加收益65万元，以后逐年扩大养殖规模，效益更加可观。
5、为节约能源，计划投资5000元。建设15-20m3的沼气池1个，利用禽粪产生沼气供炊事、照明；沼液养鱼；塘泥作为肥料用于林木、小麦，采取农业生态循环养殖。下附农业生态循环养殖示意图：
鸡、鸭
粪 便
沼气池
炊事、照明
沼 气
优质禽肉、鱼类产品
鱼 塘
沼
液
桔杆
塘 泥
林木、小麦
加
工
市 场
销 售
加
工
饲料

农业生态循环养殖示意图
五、项目实施地点与条件
项目区座落在铜陵县天门镇西垅村境内，地势依山傍水，风景秀丽的白浪湖、水桥湖畔，东径117º44´47",北纬30º48´56",属亚热带湿润季风气候区，全年气候温和湿润，雨量充沛，四季分明，年平均降雨量为1384.7mm，蒸发量为1515mm，年平均气温16.6 ºC，年日照2064.7小时，无霜期为257天/年，年静水结冰期较短，区内滩地肥沃，适应鱼类、各种林木、农作物的生长。
项目区交通便利。合、铜、黄高速和沿江高速距项目区不足1公里，从高速出口到项目区约3公里，合、黄高速、铜九铁路穿湖而过，项目地点距市主城区只有16公里，在未来的铜陵市总体发展规划中，项目区位于南城区约3-4公里，紧邻铜陵大桥、经济开发区二期“大通工贸园”2公里，距铜青公路不到500米，兼有简易公路与之相连接，便利的交通条件为项目区的开发提供了良好的基础。
六、投资估算与资金筹措
（一）投资估算：
1、固定资产投资共计132.5万元
①圩埂（圈圩）投资80万元（已投资到位）
②办公管理用房5万元（已投资到位）
③水、电、路改造10万元（已投资3万元）
④鱼池改造12万元（已投资到位）
⑤鱼具及拦网设施12万元（已投资到位）
⑥饲料加工设备2万元（未投资）
⑦农耕机械及生产工具8万元（未投资）
⑧简易禽舍投资3万元。（2000m2×15元/m2）
⑨沼气池投资5000元。（15-20m3）
2、流动资金投入共需67.5万元
①鱼、虾、蟹种苗：8万元（亩100斤×4元×200亩）
②小麦种子2.6万元（亩30斤×430亩×2元）
③林木种苗10.4万元（亩60株×430亩×4元）
④水产饲料周转金20万元
⑤其他费用10万元
⑥禽种苗4.5万元（其中：鸡种苗10000只×3元/只；鸭种苗10000只×1.50元/只）
⑦养禽饲料周转金10万元（含运费）
⑧养禽材料费1万元
⑨禽疫苗费用1万元
（二）资金筹措
通过上述投资估算：项目总投资共需要资金200万元，其中固定资产投资132.5万元，目前已投资到位资金112万元，流动资金需要67.5万元，缺口资金88万元，本人自筹资金18万元，剩余70万元争取国家扶持资金。
七、成本估算与效益分析
（一）成本估算
1、水产养殖成本
①鱼苗8万元（平均亩投放100斤，种苗价4元/斤×200亩）
②鱼饲料20万元（购买饲料及运费等）
③鱼病防治2万元（购药物等）
④鱼具及设施改造3万元（添制鱼具及维修费）
⑤人员工资3万元（安排3个工人，年工资1万元/人）
小计：36万元
2、造林成本：
①树苗：10.4万元（亩60株×430亩×4元/株，一级苗木价格4元）
②植树工资：2.6万元（按每棵1元包栽包活）
③管理人员工资：3万元（安排3人，年工资1万元/人）
小计：16万元
3、种植小麦成本：
①翻耕及播种：3.5万元（用机械翻耕及播种，按计件工资制每亩80元，含油料等，430亩×80元/亩）
②小麦种子：2.5万元（亩30斤×430亩×2元）
③肥料：3.4万元（亩80元的混合肥料×430亩）
④农药：0.4万元（亩按10元计算×430亩）
⑤管理人员工资：3万元（安排3人，年每人1万元）
小计：12.8万元
4、家禽养殖成本：
①禽种苗4.5万元（其中：鸡苗1万只×3元/只；鸭苗1万只×1.50元/只）
②禽舍：3万元（修建简易禽舍共2000m2×15元/m2）
③禽饲料10万元（含运费）
④养禽材料费1万元
⑤禽疫苗费用1万元
⑥人员工资6万元（4人×1.5万元/年）
小计：25.5万元
（二）效益分析
1、水产养殖收益
200亩水产，每亩产量1000-2000斤，年产量可达20万斤-40万斤，按市场平均价格4元/斤，最少单项产值可在80万元以上，减除成本36万元，当年还可获利50万元。
2、林业收益
意杨林成林大约需要8年时间，一般树高达10米以上，最小胸径可达30cm，就按此标准计算，每亩蓄积量约有28个立方以上，按市场最低价格460元/m3计算，亩产值为12880元，430亩的意杨林可获得经济价值553.8万元，减除单项投资成本16万元，加上8年的管理费24万元和5%的销售成本（约27万元），木材可盈利500万元。如果再延长3-4年砍伐，收益会成倍增加。
3、林粮间作收益
为了增加企业收益，头三年可在林地内全部套种小麦，第一年430亩，平均亩产500斤左右，当年获产小麦21.5万斤，按市场价87元/担，当年产值18.7万元，扣除生产成本，每年可创利7万元。
4、家禽养殖收益
商品鸡1万只，按市场价每只40元，年收益40万元；商品鸭1万只，如果按市价格每只25元计算，年收益25万元。鸡、鸭合计年收益65万元，扣除养殖成本25.5万元，再扣除2-5%的销售费用，年盈利可在35万元以上。
（三）社会效益
1、该项目实施后不仅会产生较大的规模效益，成为当地具有一定特色的支柱产业，而且保证市场供应，稳定市场价格，满足广大消费者的需要，同时提高了产品质量，保障人民的身体健康。
2、可促进乡村产业结构的调整，使其更加优化、合理。
3、促进地方经济的发展，一方面可带动农民增收，另一方面可带动其他产业的发展。
4、林业是国民经济的重要组成部分，即是一项重要的基础产业，又是一项社会公益事业。积极发展造林事业，增加森林资源，不仅可以为国家建设和人民生活提供大量的木材、能源和丰富的林产品，而且美化了环境，保持了生态平衡。
5、采取农业生态循环养殖，年可节约用电5000度，天然气 m3（液化气）；不但节约了能源，又为市场提供了原生态养殖的优质商品，做到增收节支。
八、机构设置与管理
1、该项目实行场长负责制，项目经理承包制，明确分工，责任到人。
2、养殖场下设两个组：一个是水产、家禽养殖组，另一个是林业生产管理组，分块承包，任务到人，工资与效益挂钩。
3、建立健全各项管理规章制度，做到科学管理，规范运作。
4、加强资金的管理，严把财务审批关，确保项目资金，做到专款专用。
5、大力推广优良品种，提高科技含量，科学管理，科学养殖。
九、结论
该项目无论从技术、市场需求、组织管理、投资预算、经济评价等诸方面都切实可行，该项目有特色、有市场，发展前景广阔，投资利用率高，同时发挥了以短养长的特点，投资回收期短，抗风险增强，经济效益和社会效益均十分显著，符合国家产业政策，极大地带动了地方经济的发展和群众致富奔小康，促进城乡一体化发展，是一个理想的好项目。