物资采购管理制度11.doc
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1、精选资料物资采购管理制度第一章 目的和范围一、目的为了加强 公司采购业务工作管理,做到有章可循,规范采购工作流程,进一步提高公司采购工作效率,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益,使之更好的为公司各部门提高物资采购保障,根据公司发展的实际需要,特制定本制度. 各部门负责人需认真理解本制度内容并在部门内部贯彻落实。二、适用范围物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、审批、采购、验收、入库登记等全过程的登记。如车间辅助料、办公室用品、大宗物资等第二章 采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、诚信、客户群等因素的基
2、础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。(3)严格按采
3、购制度和程序办事,自觉接受监督。(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。作。5、审计监督原则:采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司规章制度等进行处罚直至追究其法律责任。6、采购遵守原则1、未经审批的物资一律不得采购。2、仓库内的库存物资应优先使用;3、建立合格供应商的名录,采购远近搭配的原则;4、采购物资时,应尽量采用银行结算,减少现金结算;6、对于先试用的物资,必须由试用部门出具试验报告,厂领导审批后,
4、方可采购。第三章 采购管理制度 1、为节约采购成本,公司实行每天下午下班前上报采购计划,当天上报计划的当天不采购,各部门编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,由于上报物资采购计划失误,造成物资积压损失,由申报负责人承担经济责任。各部如不按规定时间上报计划,造成物资缺口及发生的经济损失,由迟报单位承担经济责任。2、采购主管在编制采购计划时,以节约成本为原则,避免重复采购、造成物资积压,合理安排时间,避免一个地方在同一天内重复采购。 3、各部、车间提供所采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由申报人承担50%的经济责任,所在部门承担30%的经济责任,同时,采购主管有
5、权拒绝采购规格型号不完整的物资。4、物资采购时必须严格按照采购计划进行采购,做到不错定、不漏定,及时准确的做好物资货源的落实工作。5、采购时间制定在1-3天内完成,如有特殊情况未能及时完成的采购任务,应及与申报部门协商,拟定补救措施。第四章申报流程1、采购申请市场部应根据客户订货的需求,填写“生产通知单”送至生产部门,以便生产部安排采购。 物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要,由各部门负责人填写申购单,申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。2、申请人持填写好的“申购单”由生产部部长签字审批。3、经生产部部长审批好的“申购单”转采购人
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