海螺新材料公司投产作业计划书.doc

山东海螺型材有限责任公司

项目投产准备计划书

二〇一二年六月八日

山东海螺型材项目投产准备计划书

山东海螺型材公司年产12万吨（首期4万吨）PVC优质节能复合门窗型材项目工程已进入土建施工关键期及设备安装阶段，为保障项目工程建设的顺利推进，特制定项目投产准备计划书，具体如下：
一、项目名称
山东海螺型材公司年产12万吨（首期4万吨）塑料型材项目
二、项目投产目标计划
混料楼工程：计划2012年8月28日竣工投产。
型材挤出生产线工程：计划2012年8月28日竣工投产。
辅助设备工程：计划于8月20投入运行。
三、成立项目领导组
组 长：王杨林
副组长：王希勇 段天祥 陈 军
组 员：刘正江、朱立军、柏 磊、汪周进、张 瑞、
孟庆栋、刘其星、孟 铭、李道杰、梁 振、
江 坤
下设七个专业工作小组：
⑴ 土建工程管理小组负责：刘正江、孟 铭
⑵ 装备管理小组负责：陈 军、朱立军
机械专业设备安装：刘其星、江 坤
电气专业设备安装：马俊伟、梁 振、
自动化专业设备安装：李道杰
⑶ 物资供应管理: 张 瑞
⑷ 资金管理小组负责：孟庆栋
⑸ 生产工艺管理小组负责：汪周进
生产组织管理:孙小伟、岳崇标
工艺配方管理:芮 晨、邓培然
⑹ 人力资源及后勤保障小组负责：柏  磊
⑺ 调试试生产安全管理小组负责：汪周进
各小组要明确职责，责任到人，统筹处理好调试试生产与工程施工之间的衔接，理清具体的工作步骤和落实时间。
各部门要以工程建设为契机，强化责任落实，组织安排新进人员积极参与项目建设。通过项目建设，锻炼队伍、培养人才，迅速搭建保障生产经营的组织体系和技术保障体系。
四、项目投产前主要工作
1、项目完成保障
1.1 基建工程主要工期节点和控制指标
⑴ 投产前主要工期节点：公司将围绕8月28日投入试生产的目标，严格按照《项目管理流程书》和工程总进度实施计划及年度综合经营计划，切实落实业主负责制，把握关键节点，在确保工程质量、安全的前提下，倒排关键节点工期。确保工程建设期间安全、质量、投资、进度各项指标受控。
序号
子项名称
主要工程内容
工期目标
1
主厂房工程
室内地坪、屋面彩板面瓦安装、窗户安装、消防、水电安装、墙体粉刷等内容
土建交安时间：一期挤出地坪6月10日交付安装；
土建交付使用：7月20日
2
混料楼
室内地坪、窗户安装、栏杆安装、墙体粉刷等内容
土建交安时间：地坪6月1日交付安装；
土建交付使用：7月20日
3
动力车间
室内地坪、窗户安装、栏杆安装、墙体粉刷等内容
土建交安时间：辅房6月20日交付安装；配电房6月30日交电气安装；
土建交付使用： 7月30日
4
原料库厂房工程
室内地坪、窗户安装、消防、水电安装、墙体粉刷等内容
土建交安时间：倒料坑、风机房7月1日；
土建交付使用：7月30日
5
成品库房工程
钢结构、彩板安装、墙体砌筑、室内地坪、窗户安装、消防、水电安装、墙体粉刷等内容
土建交付使用：8月25日
6
综合楼工程
土建工程：墙体砌筑、屋面防水、屋面钢结构、外墙装饰、水电安装等内容；食堂和宿舍区域内装饰
装饰工程：办公区域室内装修工程
1、6月30日前交付综合楼生活区域一层食堂、二层宿舍；7月20日前交付三层宿舍。
2、办公区域交付6月20日，分层交装饰单位施工；
3、装饰工程工期：70天，8月30日办公区交付使用。
7
维修车间
框架结构、室内地坪、墙体砌筑、窗户安装、墙体粉刷等内容
土建交付使用：7月25日
8
门窗分厂工程
钢结构、彩板安装、墙体砌筑、室内地坪、窗户安装、消防、水电安装、墙体粉刷等内容
土建交付使用：8月30日
9
总图工程
厂区道路、门卫室、人工湖护砌、防洪渠、给、排水、供暖管道铺设等工程
厂区道路贯通：7月10日；
工程收尾结束：9月20日
1.2 设备安装工作计划
为确保工程项目各项工作顺利有序的推进，同时结合工程项目整体计划进度，设备安装、调试总体按照：“土建交一块，设备装一块，单机调一块、联动试整套”的原则，分步分批完成设备的安装、调试工作。
⑴ 设备到货计划及到货后验收
主机设备到货计划：挤出主机设备到货于2012年7月10日开始陆续交货，8月10日完成交货。负责人：陈军；
主机下游设备到货计划：2012年7月15日开始陆续交货，7月30日完成交货。负责人：朱立军；
混料主机设备到货计划：2012年8月10日到货。负责人：陈军；
混料系统配套设备到货计划：2012年7月5日陆续到货，7月15日完成交货。责任人：朱立军；
国产配套设备到货计划：全部设备于2012年6月30日-7月10日完成到货。责任人：朱立军。
设备开箱验收由马俊伟负责，负责登记造册、资料收集、与安装单位交接。
⑵ 主机设备安装调试
① 混料系统安装、调试计划
混料配套系统安装自2012年7月6日开始安装，主机系统8月10日开始第一套系统安装，8月18日开始单机调试，8月22日完成系统调试；第二套系统8月19日开始安装，8月25日单机调试，8月27日完成系统调试，8月28日联动带料运行；责任人：陈军、朱立军。
② 挤出主机安装、调试计划
7月15日开始第一批8台挤出机安装，7月23日完成， 7月24日开始第二批8台挤出机安装，7月31日完成， 8月10日开始第三批8台挤出机安装，8月15日完成，并于8月16日完成单机带料调试。责任人：陈军、朱立军。
③ 挤出钢平台制作及设备安装、调试计划
挤出钢平台土建现场6月8日完成交安，6月9日开始钢平台支架制作，于7月2日完成制作，钢平台设备于7月25日完成成套设备安装、调试工作；责任人：刘其星。
④ 混料输送系统安装、调试计划
混料输送系统根据整体设备及支架系统的制作计划，8月20日前完成输送系统的安装调试；责任人：刘其星。
⑤ PVC、混合料、辅料仓的制作、安装计划
PVC、混合料、辅料仓甲供材料于6月12日到货，7月12日完成PVC、混合料仓的制作，7月14日运至安装现场，7月30日完成料仓的安装就位；辅料仓于7月13日开始制作，8月14日运至安装现场，8月18日完成安装,8月20日完成于输送系统连接并调试结束。具体责任人：张瑞、刘其星。
⑥ 供配电设备安装计划
供配电设备于6 月30日-7月10日完成交货，设备于7月25日完成安装调试，7月31日前完成厂区整体受电。具体责任人：朱立军、马俊伟。
⑦ 国产辅助设备安装计划
6月8日至8月10日，完成第一批国产设备（冷水机组、冷却塔、水泵、罗茨风机、空压机）辅房水路、空气管路系统安装。
第二批国产设备中电梯计划于6月15日到货， 7月中旬安装结束；破碎机、磨粉机6月中旬到货，3日内安装完成。
第三批国产设备（干燥机、共挤机、喷码机）结合挤出线安装情况，在挤出机安装完成后，做好配套安装。
⑧ 管道系统清洗方案
辅房水、气管路系统自8月10日开始系统清洗；8月26日完成混料称量、输送系统管路系统清洗，为减少相关费用，清洗采用相应原料清洗。
㈢ 辅助配套设施配置计划
6月中旬，开始办公家具、生活设施方案的报批，6月底完成相关设备的配置到位。7月初，销发存管理系统、物资管理系统、财务管理系统等办公设施的软硬件规划，并进行硬件购置；7月下旬报请股份公司信息管理部门帮助进行软件安装调试及人员培训。
采暖和食堂燃气6月初进入设计阶段，争取6月份中旬进入施工阶段，6月28日前，完成燃气开通，满足食堂投入使用要求。燃气加热机组安装6月20日到货，进行安装，6月30日进行调试，责任人：刘正江、刘其星。
1.3 项目建设的专业保证措施
1.3.1、生产组织工作计划
⑴ 生产组织人员安排
为确保设备安装调试进度可控，做到调试生产的连续性，要尽快培养选拔人才，统筹安排生产，尽快建立分厂管理架构。试生产前需要配备以下人员：
① 第一批次人员（根据设备安装时间部分岗位人员提前返回公司参加设备安装和调试）
序号
设备名称
设备安装时间
岗位负责人
完成时间
备注
1
输送系统设备及管道
6月15日
维修机械人员
6月20日前
机械3人
2
动力车间辅房设备
6月20日
维修电气、机械人员
6月20日前
电气3人
备注：以上六人目前均在芜湖公司培训
②第二批次人员（ 8月1日岗位员工到岗，后期作好安装调试安排和前期培训工作）。8月1日前分厂挤出、模具、发运、混料、叉车等人员到位后，立即召开会议，结合设备安装、调试，一方面做好配合，另一方面做好内部各项基础管理的实施工作（制度培训、岗位职责分工、宣传等）。目前有山东公司自主招聘的62人在芜湖公司培训。另由芜湖公司调剂的27人可根据项目进度陆续到厂。责任人：柏磊、朱立军。
⑵ 模具准备工作
为做好项目设备模具调试工作，7月15日前做好内部品种计划的排定工作，要提前对调拨模具进行确定，做好模具的及时到货和生产前的各项准备工作。8月15日，山东公司配置模具陆续到厂调试生产。责任人：朱立军。
根据项目设备安装进度和人员配备情况，结合9月份销售市场品种预测，计划逐步开机运行到满负荷运行，对照模具调拨计划和生产模具调试安排，计划先以白色型材60、80系列为主，统筹进行生产，具体模具配置情况如下：
序号
系列
品种
腔体数量
模具套数
序号
系列
品种
腔体数量
模具套数
1
60、80、88系列
HF80
2
1
1
60、80、88系列
BR58
2
1
2
FB44-1
2
1
2
FR71
1
1
3
SP60-1
1
1
3
SE72
1
1
4
SF55
2
1
4
CP90
1
1
5
MF41
1
1
5
CP33
1
1
6
GB10
4
1
6
MF52
2
1
7
GB20
4
1
7
FR104
1
1
8
GB8
4
1
8
PP150
1
1
9
60、80、88系列
CP80
1
1
9
60、80、88系列
SF104
1
1
10
CP38
1
1
10
GB19
4
1
11
CP2
4
1
11
GB34
2
1
12
CP2-L
2
1
12
SF78
1
1
13
IL31
2
1
13
HF88-L
1
1
14
HF60
1
1
14
SF57
1
1
15
SF66
1
1
15
IL32
2
1
16
IL36
2
1
16
FB51
1
1
17
GB25
4
1
17
SP67
1
1
18
CI42
1
1
18
CP88-L
1
1
19
CP48
1
1
19

⑶ 生产组织材料、器具、印刷品等申报计划
序号
名称
申报时间
负责人
备注
1
生产原材料
6月20日
张瑞

2
各岗位记录台账
6月23日
孙小伟

3
工器具
7月5日
孙小伟

4
包装物
7月10日
孙小伟

5
劳保
7月14日
孙小伟

注：1） 原材料申报前需要求股份公司质控处确定配方；确定配方后，确定各原料品种、品牌、申报采购量。
2） 包装物申报前需经股份公司质控处确定包装方式、规格包装数量。
3） 各岗位表格优化后在6月25日前报总经办进行制作，确保投产后的各项数据记录工作。
⑷ 现场环境保洁维护
型材厂各岗位按照“属地划分”原则，设备安装完成一块，现场清洁结束一块，清理包括现场杂物、地面、门窗等卫生。由各工段自行组织安排，于8月26日前全面结束。
1.3.2、工艺质量工作计划
⑴ 工艺质量人员安排
项目试生产前成立质检工段，定编工段长为1人。质检人员定员定编为16人，本着在岗培训的原则，分4个班次，每班4人，人员于8月15日前到岗。实验人员2人，需1人提前到岗做好原料进厂的检验把关，计划在8月15日前到岗。
⑵ 工艺技术文件的准备
项目投产前要参照芜湖公司现有的各项工艺记录、工艺卡片及各项工艺、质量文件等，在股份公司质控处指导下拟订进行补充完善，将各种制度、受控文件发放到位，以便于指导生产及班组、工段管理。
⑶ 各类工器具的准备
质检岗位的各类工器具、物理性能检测设备和设施已拟订清单，由质控处申报、供应处、保全处根据工程进度组织采购， 8月15日前全部到位。
1.3.3、装备工作计划
结合设备安装实际、现场用工需求，计划将16名维修人员分类培养，电修人员8名（4人参与倒班作业），机修4名、焊工2名、润滑工2名。6月10日前结合现场焊接加工件情况，安排自招焊工回山东公司，做好公司内部制作件制作，做好投产前型材车、货架、工具柜等物品准备；6月中下旬抽调三名在芜培训的优秀机械和电气人员回公司参与辅房设备安装调试；7月底组织维修人员全部返回山东公司，进行设备安装、调试、清理设备卫生、结合公司设备技术档案，做好开机前集中培训。
1.3.4、财务工作计划
⑴ 资金管理方面
① 为保证项目建设顺利完成及投产所需原材料采购资金需求，财务处将积极寻求外部项目融资，在6月30日前完成与地方农行1亿元贷款额度授信。
② 做好与股份公司沟通，在确保融资费用最低的情况下，择机选择公司间内部资金调剂，以满足项目投产资金需求。
⑵ 财务核算方面
① 按照公司销售总体工作计划，财务处做好销售结算审核制度的制定，此项工作计划于8月1日前完成，并做好财务人员培训，在8月1日前将一名销售结算人员配备到位。
② 根据型材公司成本核算模式，建立山东公司成本核算体系，此项工作于8月15前完成。
⑶财务制度建设方面
① 按照年度预算管理要求，与生产部门与总经办研讨制定成本及费用控制标准及制度，确保年度指标受控，此项工作计划8月30日前完成。
② 根据股份公司内控体系推广建设要求，财务处做好部门及财务岗位职责的制定，并将内控建设的要求贯彻落实到公司其他部门。此项工作计划8月30日前完成。
⑷公司各项财产投保工作
为保证公司机械设备等资产的安全，财务处提前做好财产投保工作的调研，降低综合保费的情况下，选择优质的保险公司，此项工作计划8月30日前完成。
1.3.5、人力资源工作计划
⑴ 人员准备情况
截止目前，公司在册职员135人（含外部销售人员31人），其中，在芜湖培训学员62人；公司项目现场22人。另芜湖计划调剂生产岗位人员27人，后续跟进项目建设进度，6-8月份，完成食堂、安保等人员的招聘，并陆续安排在芜培训人员返回山东公司参与设备安装调试，责任人：柏磊。
⑵ 行政后勤
① 单身宿舍起用。6月25日前完成宿舍家具配置到位，同时做好宿舍分配方案及单身宿舍企业文化建设。责任人：柏磊。
② 员工食堂起用。6月20日前完成食堂人员配置，6月25日前完成食堂厨具设备的按章就位，6月30日，完成员工食堂起用。责任人：柏磊、马俊伟。
③ 办公家具配置。5月底已完成宿舍家具询比价，报批后，签合同交付厂家制作，6月20日宿舍家具到货。办公家具方面， 6月20前要确定办公家具配置方案，招标方案报批，7月上旬确定家具供应厂家，现场实地测量后，开始家具制作，8月20日前家具到货。
④ 厂区绿化。6月20日，完成绿化工程初步方案，开展招标比价，确定方案和预算，6月30日满足厂区绿化工程施工条件。责任人：柏磊。
⑤ 其他方面。6月份，对印刷、办公家具、广告公司、车辆维修、花卉市场进行调研，建立渠道，为后期工作做好准备。
⑥ 7月份开始，按照内控体系建设要求，完成对定岗定编、岗位设置、岗位职责的梳理，研讨制定符合公司实际的工资考核标准、薪酬管理制度，建立员工工资体系、工资序列。牵头开展公司制度建设。
1.3.6 原料准备工作
⑴ 配方和渠道确定
7月份上旬配合上海化工和股份公司供应处对原材料渠道进行初选。7月中旬向股份公司质控处确定原料配方，并根据配方做好原料储备。
序号
物资名称
单位
数量
到货时间
采购部门
所占比例
备注
1
PVC
吨
800
8月15日
上海化工
75.00%

2
TiO2
吨
60
8月15日
4.00%

3
CaCo3
吨
80
11.00%

4
CPE
吨
80
6.00%

5
群青
吨
2
8月15日
型材股份
0.03%

6
ACR
吨
30
1.20%

7
稳定剂
吨
40
3.00%

8
混合料
吨
200
8月10日
型材股份

模具调试
⑵ 主材包装物材料计划
序号
物资名称
单位
单耗
数量
到货时间
采购部门
备注
1
保护膜
万m2
80.00
10.00
8月20日
型材股份

2
工膜
T
8
15.00
8月20日

3
封箱带
万m2
7.00
2.00
8月20日

4
塑编工膜
T
8.00
15.00
8月15日
自购

⑶ 辅助材料计划
① 工器具购置：包括公用工具、个人工具、调试工具和专用工具；参照芜湖型材股份公司2012年年度招标合同，进行逐步采购。
② 油品购置：车辆燃油、设备润滑油、煤油；采取市场比质比价方式，签订供货协议。
③ 二三类机电购置：包括电线电缆、化工、轴承、五金、劳保、杂品、叉汽配件等，参照芜湖型材股份公司2012年年度招标合同，与当地供应商签订供货协议。
④ 金属购置：公司制作车辆、工具柜、改造等用料，采取市场比质比价方式，签订供货协议。
辅助材料计划中物资，参照芜湖型材股份公司合同签订，于7月30日前完成；市场比质比价方式签订合同的，根据公司生产建设时间需求而定。
1.4 劳务准备工作
劳务准备工作由山东公司总经办负责，于6月中旬开始对周边劳务市场进行调研，于7月31日前完成劳务合同的签订工作。责任人：柏磊、朱立军。
1.5 销售运输物流招标工作
山东区域型材销售工作自8月份开始逐步划归山东公司管理，销售运输物流单位招标工作于7月30日完成，并签订运输合同。责任人：王希勇。
1.6 相关工器具准备工作
相关工器具（模具保养、维修设备、工具、维修人员工具、型材堆放小车、质检台等）采购、制作于8月初前完成。责任人：朱立军、张瑞、刘其星。
1.8 岗位职责、作业指导书等制度流程
序号
名称
编订时间
责任人
完成时间
备注
1
部门职责
6月15日
各部门领导
7月15日

2
岗位职责
6月15日
各部门领导
7月15日

3
现场操作规程
6月20日
生产品质处
7月15日

4
各项基础管理流程
6月20日
各部门领导
7月15日

5
专业管理流程
6月20日
各专业管理部门领导
7月15日

7月中旬各部门负责梳理型材股份公司相关制度，分专业完善山东公司相关制度，并下发文件，各岗位岗位职责、作业指导书各部门组织分批次进行学习培训，同时计划部分岗位人员提前介入参加设备安装与调试，加强其业务技能。
五、建筑工程节点进度计划表（附表1）
六、项目投产总体进度计划一览表（附表2）