原辅料管理.doc

贵州安顺三力包装有限公司 SL-ZL-018
文件名称
原辅料管理制度
文件编码
SL-ZL-018
编 写 人

编写日期

审 核 人

审核日期

批 准 人

批准日期

部 门
质检部
执行日期

1 主题内容与适用范围
本制度规定了原辅料的管理内容与要求。
本制度适用于原辅料管理。
2 管理内容与要求
原辅料的验收
原辅料进厂，由仓库专人按货物凭证核对品名、规格、数量、包装材质。检查包装是否完整，有无受潮、发霉、虫蛀、标签与货物是否一致，凡不符合要求的应予以拒收。
进厂物资包装上必须注明品名、产地、日期、单位，并由合格证。
同意收货的原辅料，仓库应统一编号。
原辅料放置指定区域，用黄色待验标志标明待验，并及时填写原辅料请验单，交质管部抽样检验。
原辅料的检验
质检部接到原辅料请验单后，派人按抽样办法取样，并填写取样记录，取样记录内容包括：品名、规格、数量、编号、供货单位、包装情况、取样日期、取样量、取样人等。
按照国家标准、行业标准、企业标准及内控标准所规定的检测项目，对原辅料进行逐项检验，并根据检查结果，出具检验报告单，并按货物件数发放原辅料绿色合格证，或红色不合格证。
原辅料的贮存
仓库保管员根据检验结果，取下黄色待验标志，在货物上逐件贴上合格证或不合格证。
检验合格的原辅料入库后填写库存货位卡，记录收发结存情况。
不合格的原辅料要建立台账汇总，内容包括：日期、品名、编号、数量、来源、不合格项目、采购人和处理情况、经办人等。本公司无法处理，不能使用的不合格原辅料，由供应部门退回原供货单位。
原辅料应按性质、品种分类分库，固体原料、液体原料分开储存。
库房要有防虫、防霉、防鼠设施，要制定仓库定期护养制度及操作规程，建立养护操作记录，并认真实施。
货物堆放，离墙、离地、货行之间都必须保持一定的距离，以能执行先进先出的原则。
每天监测仓库的温湿度，并做好记录。
原辅料的发放
生产车间按计划填写领料单，交仓库保管员领料。
仓库发料时应按先进先出的原则发放，发出的原辅料应包装完好，称量准确，每件附有标签、合格证，标签与物料一致，分次领用的原辅料，分装件应有标签和合格证的抄件。
搬运工与仓库保管员核对无误后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间收货员点收。发料、送料、领料人均应在领料单上签字。
每次发料后，仓库保管员必须立即下帐，在货位卡上做好记录。
生产车间不得存放与生产无关的原辅料，生产剩余的原辅料要及时退回仓库。
不合格的原辅料不得发放使用，并专区存放，由供应部门及时称量，并记录备查。
主要原料必要时按规定留样，留样应保存至产品售出后一年。

一、原辅料的采购：
对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司，经审查后可作为主要供应单位。
供应单位一经选定，尽可能减少变更，需变更时，经本公司有关部门审查批准。
经常了解供应单位的产品质量，发现质量问题应及时采取措施。
二、原辅料的管理：
1.原辅料初检、编号、请检
1.1原辅料进公司，由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损，标签是否完好，与货物是否一致等，凡不符合要求，应予拒收。
1.2进公司原辅料，在仓库先统一编号。按要求放置指定区，并挂置待检标识牌。
1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序，填写进公司原辅料总帐。
2、原辅料检验
2.1工程部接到原辅料请验单后，派专人按抽样方法取样。
2.2根据检验结果，工程部向仓库送交检验报告单，并根据检验结果发放合格证或不合格证。
3.原辅料入库：
3.1仓库保管员根据检验结果，取下待验牌，在货物处逐件贴上合格证或不合格证，按区域放置，以防混用。
3.2不合格原辅料要隔离存放，按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理，并建立台帐记录。
3.3原辅料存放区应保持整洁。
3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离，并执行先进先出的发料顺序。
4.原辅料发放
4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。
4.2仓库送料员按规定要求称量计量，并填写称量记录。
4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后，把原辅料送到车间指定地点，码放整齐，由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。
4.4每次发送料后，仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。
4.5不合格原辅料不得发放使用，易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料，必须抽样复验合格后方可发放
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