《管理体系》之《HSE作业计划书》的编制举例说明.docx

《HSE作业计划书》的编制举例说明
例1某单位的HSE培训计划
1、内容及时间要求
1）国家有关健康、安全与环境法令、法规和标准的培训时间不少于6小时； 2）企业性质、生产特点和HSE程序文件、作业文件的培训时间不少于8小时； 3）本单位概况和生产特点的培训时间不少于8小时； 4）HSE基础知识，包括消防知识和气防知识的培训时间不少于4小时； 5）典型事故教训的培训时间不少于8小时； 6）本单位HSE作业计划书的培训时间不少于8小时； 7）本岗位生产流程的培训时间不少于30小时； 8）引进新工艺技术和工艺发行的培训时间不少于16小时； 9）工人转岗培训时间不少于20小时，技能和素质不满足要求的培训时间不少于24小时； 10）HSE设施工具、个人防护、急救器材的性能和使用方法的培训时间不少于8小时； 11）岗位HSE工作指导卡的培训时间不少于8小时； 12）本岗位事故教训及风险因素和措施的培训时间不少于20小时。
2、培训要求
1）新职工报到后，由公司、劳资处和教育中心负责组织，安全技术部门、环保部门和工业卫生部门进行一级HSE教育； 2）新工人到车间后，由车间主任、HSE工程师和HSE技术员负责进行二级HSE教育； 3）新工人到岗位后，由班长和班组HSE管理员进行教育； 4）各级培训完后，要组织考试，考试满分为100分，低于60分为不及格，禁止上岗。
一、主要施工设备，HSE设施及用品
应包括主要施工设备、HSE设施、医疗用品。 主要设备一览表应列出本作业主要设备的型号，主要技术性能指标、出厂日期、检修日期、能力评估等内容，主要设施一览表应列出本项目主要HSE设施的规格，主要技术指标，出厂日期、检修日期、损坏情况、能力评估等内容，主要医疗器具及药品一览表应列出医疗器具及医药规格、型号、性能及使用范围、出厂日期、有效期等内容。 [例2]××钻井队主要设备状况
序号
名称
型号
额定工作负荷kN
功率kW
出厂日期
检修日期
损坏情况
备
注
1
井架及底座
2
天车
3
游车大钩
4
绞车
5
水龙头
6
转盘
7
发动机
8
柴油机
9
发电机
10
传动箱
11
钻井液泵
12
空压机
13
液压钻杆钳
[例3] ××钻井队主要HSE设施
序号
名称
型 号
规 格
技术指标
工况
1
防碰天车
2
二层台逃生器
3
硫化氢报警器
4
污水处理装置
5
二、危害识别与控制
应包括危害识别、风险评价和风险控制。应明确本作业危害识别的方式、范围、参加人员，并对识别出的危害填写危险和影响清单，见表19。 表19 HSE危害和影响清单
序号
危害类型
部位
危害
影响
[例4]加氢裂化装置危险识别及影响
序号
风险及危害
危害程度
人
财产
环境
声誉
P
A
E
R
1
高压分离器串压
①分馏系统进料中断
②严重时低压分离器爆炸
③有可能造成人员中毒或伤亡
3C
5C
0C
3C
2
高压注水泵故障
①系统压力倒窜，易引起入口罐炸事故②注水中断
③严重时会引起人员伤亡
④重大财产损失
5A
3A
0A
1A
3
裂化催化剂飞温
①降低了催化剂的活性，从而影响了催化剂寿命
②造成装置泄压停车
③易发生次生事故
0D
1D
0D
1D
4
高压分离器玻璃界位板破碎
①中毒者可能死亡
②烧伤人
③财产损失
3D
1D
0D
0D
5
循环氢采样处中毒、着火
①人员中毒，严重者死亡
②着火烧伤人员
3B
0B
3B
0B
6
新氢压缩曲轴磨损
新氢压缩曲轴损坏，轴瓦严重磨损，辅助泵磨损
0A
4A
0A
0A
7
循环氢加热炉爆燃
①烧坏炉体
②造成人员受伤
③有爆炸的可能
④引起出口温度波动，严重时会引起催化剂超温
⑤损坏炉体及保温墙
⑥爆炸造成人员受伤
⑦装置停工
⑧发生次生事故
0E
3E
0E
0E
8
脱丁烷塔顶冷却系统外泄
中毒灼伤，严重者死亡
0C
0C
0C
0C
9
放空罐排污
①首先因排放的时间长，容易引起人员中毒
②污水排到下水井中污染环境
3B
0B
3B
0B
10
干气、酸性系统腐蚀外泄
①H2S泄漏，浓度超标引起人员中毒
②液化漏入装置遇明火会着火、爆炸
3B
0B
3B
0B
11
原料带水严重
①高压进料泵损坏
②装置有可能停工
③催化剂失活
④损坏催化剂支撑架
0D
0D
0D
0D
12
高压放空系统失灵
①超温、着火
②循环氢压缩机停运等事故
③后果扩大，有爆炸危险
④引发次生事故
0B
0B
0B
0B
13
低压分离器向脱丁烷塔串压
①低压分离器中的水带入脱丁烷塔
②脱丁烷塔压力、温度大幅度波动
③低压分离器压力低
0C
0C
0C
0C
14
分馏热油泵泄漏着火
①着火烧坏设备，使财产受到损失
②人员烧伤
3C
3C
0C
0C
15
分馏炉鼓风机热轴
①鼓风机叶片震碎
②轴承箱震裂
③润滑油漏干后，形成抱闸
0B
3B
0B
3B
16
第二分馏塔大气水封罐冒油
①罐位较高向装置喷油，容易引起火灾
②着火有可能烧伤人员
③装置生产平衡被破坏
1C
4C
3C
0C
17
高压进料泵润滑油系统波动
①生产波动
②严重时会损坏高压进料泵变速箱
0D
0D
0D
0D
18
脱丁烷塔回流水
①严重影响脱丁烷塔的正常操作
②塔安全阀有可能起跳
③有可能影响到第一分馏塔
0E
0E
0E
0E
风险评价小组可由项目经理、副经理、现场HSE监督、工程师、技术员、专家、顾问、有经验的员工等组成。小组成员依据经验和各种相应资料进行分析，对危害和影响列出清单并进行评价。评价可利用风险矩阵图，分析危害发生的频率和后果，按顶端事件进行排列，找出主要的危害。 风险评价小组应对可能构成风险的危害制定详细风险削减和控制措施，措施从人、机、物、环境等方面进行考虑。 基层企业风险削减和控制措施作为相关人员的HSE关键任务进行分配，形成关键岗位HSE任务清单（表20），清单至少应包括危害、危害地点或环节、潜在后果、发生频率、削减和控制措施、责任人、监督人等。 对作业重大危害建议采用领结式关联图描述，形象表明设置的屏障（削减或控制措施）。 HSE关键任务应经项目经理审核，并将各自的任务单发至员工。指定有HSE关键任务的员工必须负责检查任务的关联性和准确性，并认真执行这些任务，确保潜在的主要事故危害得到控制。 表20 HSE关键任务清单
岗位
姓名
危害
类型
危害级别
发生
频率
后果
影响
部位或环节
削减控制危
害关键任务
监督人
[例5]加氢裂化装置HSE关键任务清单
序号
危害
阶段
风险及危害
频率
风险影响
削减措施
HSE关键任务分配
监督人
1
①开工②正常生产
高压分离器串压
0.05
①分馏系统进料中断
②严重时低压分离器爆炸
③有可能造成人员中毒或伤亡
①加强仪表定期维护（包括试验）
②加强操作人员事故处理培训
③加强管理，要害部位由专人管理
④加强巡逻
班长、反应内操、反应外操
反应内操、反应外操
2
①开工②正常生产
高压注水泵故障
0.1
①系统压力倒窜，易引起入口罐爆炸事故
②注水中断
③严重时会引起人员伤亡
④重大财产损失
①对高压注水泵进行系统的技术改造
②改操作法，增加监测板井系统
班长、反应内操、反应外操、司泵
司泵、反应外操
3
①开工②正常生产
裂化催化剂飞温
0.2
①降低了催化剂的活性，从而影响了催化剂寿命
②造成装置泄压停车
③易发生次生事故
①加强管理
②加强对操作人员的培训
①②③加强对原料的监测
④加强仪表维修
⑤加强对公用工程的监测
班长、反应内操、反应外操
反应内操
4
①开工②正常生产
高压分离器玻璃界位板破碎
0.5
①中毒者可能死亡
②烧伤人
③财产损失
①开发新的分离玻璃板液位计，并做试验
②对玻璃板前角阀进行质检
③加强对操作人员的培训及事故处理演练
④对伴热线进行改造
班长、反应内操、反应外操
反应外操
5
①开工②正常生产
循环氢采样处中毒、着火
0.2
①人员中毒，严重者死亡
②着火烧伤人员
①加强安全教育
②严格按操作规程执行
班长、反应内操、反应外操
反应外操
6
正常生产
新氢压缩机曲轴磨损
0.1
①新氢压缩曲轴损坏
②轴瓦严重磨损
③辅助油泵磨损
①提高管理者的技术技能
②严格按操作规程执行
③加强巡检
④增改监控系统
班长、反应内操、压缩机岗位
压缩机岗位
7
开工
循环氢加热炉爆燃
0.25
①烧坏炉体
②造成人员受伤
③有爆炸的可能
④引起出口温度波动，严重时会引起催化剂超温
⑤损坏炉体及保温墙
⑥爆炸造成人员受伤
⑦装置停工
⑧发生次生事故
①加强巡检
②严格按操作规程执行
③加强燃料气脱液
班长、反应内操、反应外操
反应内操、反应外操
8
正常生产
脱丁烷塔冷却系统外泄
0.5
中毒灼伤，严重者伤亡
①加强设备检测
②加强技术改造
③设备材质升级
班长、分馏内操、分馏外操
分馏外操
9
正常生产
放空罐排污
0.5
①首先因排放时间长，容易引起人员中毒
②污水排到下水井中污染环境
①加强技术改造，有毒物仍可能不排到火炬罐
②加强操作管理
③加强脱水
④尽可能保持空罐
班长、反应外操
反应外操
10
正常生产
干气、酸性系统腐蚀外泄
0.25
①H2S泄漏，浓度超标引起人员中毒
②液化漏入装置遇明火会着火，爆炸
①加强设备检测
②加强技术改造
③设备材质升级
班长、分馏外操、反应外操
反应外操、分馏外操
11
正常生产
原料带水严重
2
①高压进料泵损坏
②装置有可能停工
③催化剂失活
④损坏催化剂支撑梁
①加强罐区脱水
②加哟装置内脱水罐脱水
③联系仪表检修人员，恢复界位正常
④加强进料泵备泵脱水
⑤加强管理
班长、反应内操、反应外操
反应内操、反应外操
12
正常生产
高压放空系统失灵
0.5
①超温、着火
②循环氢压缩机停运等事故
③后果扩大，有爆炸危险
④引发次生事故
①加强仪表风脱液
②定期维修仪表
③冬季加强伴热
班长、反应内操、反应外操
反应内操、反应外操
13
正常生产
低压分离器向脱丁烷塔串压
0.5
①低压分离器中的水带入脱丁烷塔
②脱丁烷塔压力、温度大幅度波动
③低压分离器压力低
①设备低分液报警
②加强仪表维护
③加强巡检
班长、反应内操、反应外操
反应内操、反应外操
14
正常生产
分馏热油泵泄漏着火
0.25
①着火烧坏设备，使财产受到损失
②人员烧伤
①加强巡检
②加强泄漏维修
③防止泵抽空
班长、分馏外操、司泵
分馏外操、司泵
15
正常生产
分馏炉鼓风机热轴
0.25
①鼓风机叶片震碎
②轴承箱震裂
③润滑油漏干后，形成抱闸
①加强巡检
②定期更换润滑油
③鼓风机除垢
班长、分馏外操
分馏外操
16
①开工②正常生产
第二分馏塔大气水封罐冒油
①罐位置较高向装置喷油，容易引起火灾
②着火，有可能烧伤人员
③装置生产平衡被破坏
①加强液位计的维护
②加强第一分馏塔的操作
③加强V1112的脱液
分馏外操、班长、分馏内操
分馏外操
17
正常生产
高压进料泵润滑油系统波动
①生产波动
②严重时会损坏高压进料泵变速箱
①修改仪表连锁
②系统进行技术改造
③保证系统平衡操作
反应外操、司泵、班长
反应外操、司泵
18
正常生产
脱丁烷塔回流带水
①严重影响脱丁烷塔的正常操作
②塔安全阀有可能起跳
③有可能影响到第一分馏塔
①加强高分脱水
②加强低分脱水
③加强仪表维护
分馏外操、班长、分馏内操
分馏外操
三、应急计划
应包括应急组织、应急预案、应急演习计划。 为有效控制和及时处理作业过程中的各类突发事件，应中类应急组织，明确职责与权限。基层企业应编制并及时修订各类应急预案，编制的应急预案应详细、具体、切合实际、可操作性强、分工明确并有培训和演习计划要求。基层组织庆制订演习计划实施一览表，按规定要求地各类应急预案进行仿真演习，已经进行的演习和评价结果应随时记录。 [例6]井涌、井喷应急抢险队人员和职责
人员姓名
职务
工作岗位及持证培训情况
应急抢险岗位
职责
备注
四、管理制度和文件控制
应包括管理制度和文件控制。 基层组织应结合作业项目要求，收集整理应执行的相关HSE管理的规章制度，并列出清单。对作业有特殊要求或根据风险管理要求，应写明需要制定完善的相关管理制度（包括相关岗位职责和操作规程）。如本项目或作业过程涉及的岗位职责、操作规程和工作许可已注明在《HSE作业指导书》（有效文本）中，那么只提供《HSE作业指导书》中的有关岗位目录即可。 应有本作业项目相关文件以及受控文件保管人清单，并建立控制文件程序或办法。对《HSE作业计划书》的批准、呈报及发放范围，应按《HSE作业计划书批准登记表》的格式登记，见附录4。 五、信息交流
应包括HSE会议报告和记录、野外通讯、变更管理、相关方的交流。 基层组织应建立HSE会议制度，通过会议掌握了和了解HSE的相关信息。会议包括但不限于如下内容：开工前动员会、开工前班组会议、班前HSE会议、现场HSE会议、HSE工作分析会、阶段总结会及作业完成后的评估会等。 明确应填写的报告和记录。内容：作业报告、作业报表、现场与项目的联系、事故报告、百万工时记录、隐患报告、值班记录、完工报告、HSE简讯等等。 应明确现场与营地，营地与母公司、业主，营地与外部依托的联络方式，并确保通讯畅通。 任何对作业内容、设计、人员和设备的变更，对可能产生新的或扩大的危害进行的风险评估，都必须有批准人的签字，形成书面文件交流，并保留变更通知单。
六、监测和整改
应包括监测、整改、事故报告、事故的调查。 应制定监测检查计划，明确监测检的人员和职责，以及检查后应记录的表格。 基层企业应制定整改记录表，记录表中应明确不符合项、整改人、整改时限，监督检查人等。 任何事故（无论大小）都必须上报和调查，制定出事故的报告程序，明确事故报表格式，并制定事故分析的方式和要求。 制定调查程序应针对事故大小由不同的人员组成，找出事故发生的真正原因，制定防范措施。如果是由于体系缺陷而有关文件没有覆盖，应提出修改、完善意见。 [例7]加氢裂化车间有害因素监测检查记录
测定日限
测定地点（或部位或设备）
工种
有害因素名称
浓度
（或强度）
国家卫生标准
超标倍数
建议：
监测者： 保存期：
[例8]加氢裂化车间整改记录
不符合项
整改实施部门
问题原因分析与制定的措施
负责人： 年 月 日
主管部门
审批人：
整改时限
监督检查人：
保存部门： 保存期限：
七、审核和总结回顾
应包括审核、总结回顾及改进。 制定本次作业的内审计划，以及根据审核计划实施后应完成的内审报告、总结报告的交流方式。 应确定本次作业完成后总结回顾的方式方法，包括：完成日期、负责人、总结报告编写人、提出的对《HSE作业计划书》的改进要求。