贸易公司库房工作规章制度管理.docx

贸易公司库房工作管理制度
新里程肿瘤库房管理制度
1.目的与范围
1.1为保证临床工作需要，规范我院库房为提高库存物资周转率及减少库存物资积压强化库房管理，提高库房业务能力以相关法规为依据，结合我院实际情况，制定本制度。
我院库房管理工作，由物资部库房负责实施。
一、目标与定义
本制度中所指库存物资是指通用医疗耗材、办公用品、低值易耗品等，非库存物资是指放射科、检验科、手术麻醉用耗材等专业科室或需掌握专业技能操作的消耗性物资。
为维持医院医疗业务展开，设立中心库房对日常办公用品、医疗消耗物资等库存物资进行存储、管理，库房安排专人进行物资管理。
除中心库房外另于手术室及消毒供应室下设二级库房，手术室二级库房对手术麻醉等日常工作所需的医疗耗材进行管理，消毒供应室对全院医疗所需的无菌敷料、无菌棉签等相应物资进行管理。
库房主管对中心库房日常工作负管理责任，二级库房所在科室负责人对二级库房工作负管理责任。
二、库房管理相关岗位职责
1、
库房物资管理（含二级库房）职责
1.1、库房管理人员对在库物资的数量、有效期、进出库管理负有责任，每日应对库存物资数量进行清查，以确保库内常备物资的数量充足。对清查余量不足的物资及时向采购部门申请采购，以免影响医院业务运行；
1.2、库房管理人员对到货物资验收负有责任，对于到货入库的物资，应严格按照采购部门出具的订货单进行物资验收，验收合格后方可将物资收入中心库房，医疗相关物资应按照国家规定项目进行验收，具体验收条件见《医疗器械库房验收管理办法》；
1.3、库房管理人员对库存物资出库负有责任，对于库存出库物资，应严格按照医院使用部门填写的物资申请单请领数量进行配货发放，如有库存不足无法完成配货时，应及时与科室及采购部门沟通以免影响医院医疗质量，具体出库管理方式见《库房出库管理办法》；
1.4、库房管理人员对库存物资管理负有责任，对于库存物资应合理安排仓库存量及对效期进行管理，采用先进先出原则对在库物资的出库进行合理分配，保证库内物资的周转率及存量适中，不造成超期浪费。
1.
5、库房管理人员对库内残损、超期、到期物资负有管理责任，应及时申请、报残、处理到期、超期物资，不使近效期、超效期等无效物资进入临床医疗环节；
1.6、库房管理人员应及时进行物资进出库登记、登账、录入系统，以保障库存物资与账务系统的一致性、可追溯性；
1.7、库房管理人员应维持库房工作环境整洁，定期打扫库房环境并持续记录库房温湿度记录作为库房环境管理记录，做好库内物资的防破损、防虫鼠、防潮、防尘、防火等物防工作，发现问题及时报告、申请；
1.8、库房管理月应协同库房账目管理人员及时进行当月库存物资盘点、上报及下月计划采购物资的申报工作。
2、库房账目管理职责2.1、库房账目管理员负责每日进、出库物资的账务登记、核算工作；
2.2、库房账目管理员应如实、及时登记当日进、出库凭证单上的进出库物资数量不得随意调整、涂改有效凭证；
2.3、库房账目管理员应遵守各项规章制度，做好各种单据的统计、归档工作，做好库存表和汇总表等各种报表，保证账目清楚，单据齐全；
2.4、定期与库房管理员对账、卡、物，做好统计监督，做到账物相符，发现问题及时向主管领导反映汇报；
2.5、每月各种单据、报表要按顺序装订成册，妥善保管，每月末负责上报各种报表；与财务部门对账，做到账、账相符。
3、固定资产管理职责
3.1、按照国家的法律、法规对固定资产进行管理。随时学习并执行上级部门颁布的新规定；
3.2、负责协助完成已购入的固定资产的验收入库工作，按相关规定做好验收记录、入帐、建卡及标牌安装等工作；
3.3、按照相关科室的安装计划协同安排采购到货的固定资产设备的安装工作；
3.
4、与库房账目管理员一同做好固定资产的各种账务工作，使之准确明了，并按上级要求做好各项统计、对帐、检查等工作；
3.5、严格执行固定资产报废制度，按规定流程办理固定资产报残手续，认真做好固定资产的报废工作。
三、库房安全管理制度
1、库房内严禁明火，消防器具要放在明显位置，库房“五防”措施保持良好，库房管理人员要掌握灭火常识；
2、库房分区分类管理，合格品区存放的物资必须做到标识明确、有合格证明、有中文标识，无菌器械外包装破损、污染的物资不能在合格区存放；
3、库房面积与库存量相适应，库房内物品按功能分类摆放，效期产品按批次存，不得存放过期产品，；
4、货架物品堆放不准超高，与屋顶、墙壁、灯光之间不得少于20厘米，货架之间要有距离，保持通风良好，保持进出通畅、收发方便，平稳整齐，防止物品倒塌滑落；
5、精密仪器、工具及贵重特殊物品，要单独妥善保管，要注意防火防盗；
6、库房内外要保持整洁、卫生，下班前要检查并关好水、电、门、窗；
7、库房产品必须帐、物、卡相符，物资出库有完整记录，不合格产品应有记录，以上记录均应妥善保存；
四、库房验收管理办法
1、物资到货应核对采购部门所出具的采购订单，并按照物资数量、规格、外观是否完整、是否受潮、医疗器械是否具有有中文标识等进行验收入库工作；
2、医疗器械到货验收过程中发现：产品受潮、外包装破损、缺少中文标识、产品信息与供应商出库单不一致时应拒绝接受相关物资，并要求供应商更换产品或出库单；
3、医疗器械到货应按照供应商出库单登记信息：产品名称、规格、型号、发货数量、生产批号、生产日期/灭菌日期及有效期等项目进行确认验收并收集相关的质量检验报告；
4、
5、医疗器械验收合格后应及时进行采购入库登记，并进行库存管理系统录入工作；医疗设备到货验收时按照医疗设备验收有关规定进行验收工作，同时对不能当场开箱验收、安装的设备应及时对收货状态进行拍照留档；
6、医疗设备到货验收时须按照采购合同登记的配置进行相关验收，验收时应注意登记相关产品的生产/出厂日期、产品型号、产品序列号、附件等重要信息并填写产品验收登记表；
7、医疗设备到货验收后应及时进行物资台账上帐工作，填写相关资产卡片并打印，在设备安装领用后打印资产标签贴上；
8、如在验收环节发现相关设备/耗材与采购登记订单不一致的现象，暂时停止验收并通知采购部门进行相关产品的沟通确认；
9、在物资验收结束后在相应入库单上签字并与供应商出库单进行装订收档保存。
10、高植耗材类产品验收工作应与临床使用部门一同进行；
五、库房出库管理办法
每周
二、五开库发货，早9：30前，临床科室提交填写完整的物资申请单，并于
1、
当天持物资申请单（填写/打印）前往库房领取消耗材料；
2、库房管理员核实需出库科室请领单，核实信息包括。请领科室名称、请领人/科室负责人签字、请领物资名称、规格、数量等。审核信息无误后，库房进行出库备货；
3、如在备货期间发现库存量不足完成当日备货计划，及时与采购部门沟通进行物资采购，并对现有资源进行合理分配；
4、备齐当日发放物资后通知相关科室凭物资请领单进行物资领出，并打印物资出库单；
5、发放时应与科室核对物资信息，核实信息包括。物资名称、规格、数量等。信息核对无误后，要求科室人员在出库单上进行确认签字，并完成系统确认工作；
6、出库完成后回收科室物资申请单并核对当日配货单据，核实数量无误后装订及时销账确保账实相符；
7、发放中如与需求科室发生分歧（订货争议），应及时联系采购部门核实分歧（订货争议）物资，并与科室人员沟通、商议解决办法；
8、物资发放中如发生需求科室变更数量（增加）时应按照原需求申请单发放或将需求申请单退回科室重新填写并由科室负责人签字确认；
9、每月将当月的出库材料单装订入档，每年年底将当年的出库单装箱封存；
10、当遇到赈灾、调拨、紧急运作等状况发生需要出库时，应仔细记录出库的物资品名、规格、型号、批次、有效期等重要信息留档备案，并及时沟通出账方式；
11、当遇到科室领用物资/设备需求退回时，应仔细检查物资品名、规格、型号、批次、有效期及包装是否完好等信息，合格后方可退回入库。
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