生产管理危害识别与风险评价管理规章制度.docx

生产管理危害识别与风险评价管理制度
1目的为识别活动、产品和服务过程中的危险、有害因素，通过评价分析，确定最大危害程度和可能影响范围，采取必要的控制措施，消除或减弱危险、有害因素，把风险降到最低或控制在可以承受的程度，特制定本制度。2适用范围本规定适用于全公司活动、产品和服务过程的危险、有害因素的识别、评价和控制。3职责与分工主管部门：安环技术部。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。相关部门、人员：专职安全员；负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险控制的策划。部门、车间：负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。4术语4.1危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
4.2风险。特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。
4.3危险因素。对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。
4.4危害识别。认知危害的存在并确定其特征的过程。
4.5风险评价。依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。
4.6事故。造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
4.7事件。导致或可能导致事故的事情。5内容与要求5.1危害识别与风险评价的范围5.1.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
5.1.2常规和异常活动；
5.1.3事故及潜在的紧急情况；
5.1.4所有进入作业场所人员的活动；
5.1.5原材料、产品的运输和使用过程；
5.1.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
5.1.7丢弃、废弃、拆除与处置；
5.1.8企业周围环境5.1.9气候、地震及其他自然灾害。
5.2危害识别的方法根据评价对象的特点和复杂程度，选择一种或多种评价方法。如安全检查表（scl）法、工作危害分析（jha）法、危险与可操作性分析（hazop）法以及直接经验判断法等。
5.3危害识别应考虑过去、现在和将来三种时态，同时也应考虑正常、异常和紧急三种状态。
5.4危险、有害因素的分类综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等分为14类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落、灼烫、火灾、坍塌、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害；同时也要考虑生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温与低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）及其它有害因素7类。
5.5风险评价的判别准则5.5.1
国家有关安全法律、法规、标准；
5.5.2
企业的管理制度和技术标准；
5.5.3
本公司管理体系文件；
5.5.4
合同书、任务书、协议书、公司目标中规定的内容；
5.5.5
本公司以往发生事故统计资料等。
5.6风险评价的实施5.6.1
部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评价。通过现场调查，收集数据资料，识别危险、有害因素，进行评价分析。
5.6.2
评估风险。结合所识别的危险、有害因素，评价其发生的可能性及后果的严重性，判别风险大小，并判定是否可容忍。风险评估的结果可分为以下几种：a）轻微的（l*s=1~3）b）可容许的（l*s=4~8）c）中等的（l*s=9~12）d）重大的（l*s=15~16）e）不可容忍的（l*s=20~25）5.6.3安环技术部主管汇总各部门、单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大风险清单。安环技术部、车间还应编制风险评价报告，并报主管领导审批。
5.6.4风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。
5.6.5
实施过程中如遇有异常或紧急情况，按应急预案执行。
5.7风险控制5.7.1公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。
5.7.2对辨识、评价出的风险，由安环技术部组织进行控制策划，制定风险控制计划。所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。
5.7.3部门、单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。
5.8危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理5.8.1公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。
5.8.2对新增项目，如新增设备、库房、公司房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。
5.8.3对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。
5.8.4将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。
5.8.5公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。表1事件后果严重性（s）判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元）停工环境影响5违反法律法规和标准死亡＞15部分装置（＞2套）或设备停工厂区及周边造成污染4潜在违反法规丧失劳动能力＞102套装置或设备停工厂区造成污染3不符合上级公司或行业安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧事、慢性病＞31套装置或设备停工生产区造成污染2不符合本公司安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服＜3受影响不大、几乎不停工几乎无污染1完全符合无死亡无损失无停工无污染表2事件发生的可能性（l）判断准则等级标
准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置，没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事件，或在异常情况下发生过类似事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或有功安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3风险等级（r）判断准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20～25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15～16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9～12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4～8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理＜4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施、胆需保存记录
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