策划部年度工作参考计划范文.doc

策划部年度工作参考计划范文
　　前言筹划部直截了当对总经理负责，是企业的灵魂，其工作职能在消费、销售、效劳中的作用十分重要，是销售环节核心的组成部分，作为筹划部，重要的工作是协助总经理搜集、制订、执行。衡量筹划部工作的标准是：销售政策、推行计划是否科学、执行力度是否严谨。　　计划目的：1、明确筹划部门工作任务；2、明确筹划部门XX年度工作方向及重心；3、明确筹划部岗位职责及分工；4、筹划部工作完善与改良　　一、　　XX年度工作总结：XX年在黄总和张特助的带着下，筹划部有了质的飞跃，各项工作稳步开展，较XX年有了长足进步，并在各项工作顺利完成的前提下，开展了省著名商标及科技进步奖的申报。以下将筹划部XX年运营情况及重要事项作一简单汇报：　　XX年筹划部通路建立及与08比照情况：
　　年度品种XX年XX年同比增长费用占销售额比例费用占销售额比例广告宣传品制造39.82万0.35%36万0.32%-10%经销商广告补贴69.83万0.58%.86万1.12%77%专卖店补贴及样品补贴78.17万0.58%32.96万0.3%-52.8%展会费用9.45万0.08%42.11万0.38%346%总部直截了当投放的广告费用展会和平面广告18.05万0.65%42万1.7%146%央视广告60.12万0万形象代言人0万150万合计整体广告费266万2.2%3853.5%49%全年销售额统计1XX万11000万　备注：1、XX年由于投入形象代言的作用，带动了经销商投放广告的积极性，因此XX年广告费用大幅增加；2、其他除展会费用按照公司战略需要外，都有不同幅度的降低，为公司整体运营节约了本钱；　　XX年筹划部大事记：1、　　广东省著名商标的申报并通过评审；2、　　广东省科技进步奖申报；3、　　形象代言人陈道明的签订及形象宣传；4、　　6次展会，为公司渠道拓展及品牌提升增添助力；5、　　初次产品推介会和招商洽谈会活动的组织、施行和执行，促进了招商进程与后续教育训练的推展；6、　　终端渠道的维护与整合，新vi的执行，顺利推进终端形象的提升与统一；7、　　终端政策的执行与优化，操纵费用支出与营销效果；8、　　完善的数据分析系统，为公司战略决策做数据支撑，做到决策有理有据；9、　　广告新vi的执行，顺利推进品牌形象的提升与统一；10、　　五金部的整体推行包装系统（外包装盒、宣传册、产品摄影、产品整合）；11、　　窗帘销售部的整体推行包装系统（包装箱、画册、宣传单张、窗帘售卖机内外装饰、产品色卡、窗帘网站主体构建支持）；12、　　公司免漆产品和实木门产品的整体内外包装系统设计、制造和治理；13、　　公司知识产权治理、市场侵权打假工作（合室家、装修王等多种多类的商标注册、域名商标注册、各种专利治理）；14、　　公司内部企业文化建立治理（大型楼体广告牌、iso宣传画、宣传标语牌、展区展厅的形象建立、公司厂车的车体广告宣传；15、　　公司荣誉室的建立（产品检验报告定时更新、荣誉证书治理和发放、宣传等）；16、　　越南办事处的整体宣传和市场推行支持（办事处专卖店整体装修设计、越南版整套宣传材料等）；17、　　公司展厅建立与整体装饰风格的改良；　　二、　　XX年筹划部的主要任务：（一）作为公司的情报机构（信息搜集）1、跟踪行业开展趋势，建立和完善营销信息搜集、处理、交流及保密系统。2、搜集行业信息，特别是竞争品牌产品的功能、价格、竞争手段等情报的搜集、整理和分析；3、进展市场调研，掌握消费者购置心理和行为，为公司市场活动提供决策按照；4、参与公司网站建立。（二）企业筹划1、制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略；2、制订公司业务短、中、长期目的；3、做出销售预测，提出今后市场的分析、开展方向和规划；4、新产品上市规划；5、参与制定产品价格；6、为严峻投标活动和工程征询出谋划策；7、整理分析公司各业务部门的业务材料信息。（三）营销治理1、业务系统廉政稽查；2、业务合作伙伴的店面装修和市场行为是否符合公司要求；3、理解、掌握业务员心态并进展心态建立；4、负责对新入职业务人员、专卖店和经销商的业务人员进展培训和监管；5、负责产销的协调工作。（四）营销推行1、施行品牌规划和品牌的形象建立；2、制定及施行市场广告、推行活动和公关活动；3、完善、标准业务系统对外的各类文书；4、负责公司荣誉室的建立及各种材料的搜集整理（如客户感谢函、锦旗、新闻报道等）；5、合理进展广告媒体和代理上的选择及治理；6、作好公司的售前、售中、售后效劳工作；7、代表公司对外发布需发布的信息。（五）渠道治理1、做好渠道拓展（拓展方式、战略道路、区域划分等）执行计划并监视执行；2、协助指导销售部进展渠道建立（遴选调查、签约加盟、店面建立、人员培训等）事宜，3、做好渠道评估、合理更新、淘汰、促进等工作。4、渠道治理、维护、统筹规划、分析、改善；　　三、　　XX年筹划部工作目的：（一）、年度营销政策（纲领）1、返利改为折扣：
　　免漆产品销售回款折扣政策
　　第一季度
　　第二季度
　　第三季度
　　第四季度
　　全年
　　1%折扣目的（县、区级）
　　3万
　　6万
　　4万
　　7万
　　20万
　　2%折扣目的（县、区级）
　　5万
　　9万
　　6万
　　10万
　　30万
　　特别奖励（县、区级）1%
　　1、全年免漆产品销售回款额在100万以上；2、09销量成长30%以上（根底销量大于50万）；
　　1%折扣目的（地、市级）
　　8万
　　15万
　　10万
　　17万
　　50万
　　2%折扣目的（地、市级）
　　15万
　　22万
　　18万
　　25万
　　80万
　　特别奖励（地、市级）1%
　　1、全年免漆产品销售回款额在150万以上；2、09销量成长30%以上（根底销量大于100万）；
　　1%折扣目的（省、直辖市级）
　　10万
　　18万
　　12万
　　20万
　　60万
　　2%折扣目的（省、直辖市级）
　　16万
　　30万
　　20万
　　34万
　　100万
　　特别奖励（省、直辖市级）1%
　　1、全年免漆产品销售回款额在200万以上；2、09销量成长30%以上（根底销量大于130万）；
　　实木复合产品销售回款折扣政策
　　第一季度
　　第二季度
　　第三季度
　　第四季度
　　全年
　　2%折扣目的（县、区级）
　　1.5万
　　3万
　　2万
　　3.5万
　　10万
　　5%折扣目的（县、区级）
　　3万
　　6万
　　4万
　　7万
　　20万
　　特别奖励（县、区级）1%
　　1、全年实木复合产品销售回款额在40万以上；
　　2%折扣目的（地、市级）
　　4万
　　5万
　　4万
　　7万
　　20万
　　5%折扣目的（地、市级）
　　8万
　　11万
　　8万
　　13万
　　40万
　　特别奖励（地、市级）1%
　　1、全年实木复合产品销售回款额在80万以上；
　　2%折扣目的（省、直辖市级）
　　5万
　　7万
　　5万
　　8万
　　25万
　　5%折扣目的（省、直辖市级）
　　9万
　　15万
　　10万
　　16万
　　50万
　　特别奖励（省、直辖市级）1%
　　1、全年实木复合产品销售回款额在100万以上；
　　2、专卖店扶持改为开业广告扶持：省会城市地级城市县级城市展示面积（sm?）补助金额展示面积（sm?）补助金额展示面积（sm?）补助金额≥150㎡18000元≥150㎡15000元≥150㎡1XX元100m?≤s＜150m?11000元100m?≤s＜150m?10000元100m?≤s＜150m?8000元60m?≤s＜100m?7000元60m?≤s＜100m?6000元60m?≤s＜100m?5000元　　以上广告补助金额为补助上限，如广告投放金额的超过此上限，超过部分由经销商自行支付；如广告投放金额未到达此上限，我司将只补助实际投放金额。此项补助所做的广告及推行属于专卖店开张支持的范畴，为区别我司现有的广告扶持政策，特补充1、此项补助不能重复计算，即经销商如已将此项补助向公司申请并获批后，年底的广告补助将不能加上此项补助；2、此项补助不与经销商年度总回款额挂勾；3、此项补助额度不计入《合室家产品广告扶持政策》中规定的相关广告补助总额；4、申请时间：为新开张专卖店所做的终端广告及活动推行完毕日起30天内申请；5、门头店、专卖区不享受此项补助。
　　3、样品补助维持XX年补助不变，实木门样品按八折支持。
　　4、广告补助占销售回款额1.5%，经销商承担60%，公司承担40%
　　专营地脚线产品的经销商不纳入本年度广告政策。
　　5、宣传促销品维持XX年政策不变。
　　（二）、XX年筹划部重要工作纪要
　　1、年度工作计划　　筹划部XX年度工作纪要
　　序号
　　时间
　工作工程
　所属类别
　备注
1
　年度
　营销规划治理
　企业筹划
　市场的分析、治理和规划
2
　年度
　销售培训
　营销治理
　执行、监视、完善
3
　年度
　终端培训
　营销治理
　执行、监视、完善
4
　年度
　广告宣传计划
　营销推行
　包括广宣品的规划
5
　年度
　终端推行计划
　企业筹划
　包括促销品的规划
6
　年度
　产品推行规划
　企业筹划
　新产品上市推行规划、常规产品的推行、滞销产品淘汰
7
　年度
　营销信息治理
　信息搜集
　销信息搜集、分析处理、交流及保密
8
　年度
　产销协调工作
　营销治理
　共同协调各部门
9
　年度
　渠道推行与治理
　渠道治理
　渠道规划、建立、治理、
　　2、季度工作计划　　筹划部XX年季度工作纪要
序号
　时间
　工作工程
　所属类别
　备注
1
　1季度
　上年度营销总结
　信息搜集
　包括销售分析、策略分析、调整方案
2
　1季度
　年度工作启动
　营销治理
　指导销售部对XX年度市场策略营销目的、渠道开展方向、终端治理等进展沟通灌输
3
　1季度
　广东省著名商标
　　评定工作
　品牌治理
　跟踪落实著名商标评定事项
4
　1季度
　套装门规划
　企业筹划
　产品规划
5
　1季度
　XX年销售目的与网点规划
　营销治理
　确定XX年销售目的网点规划与渠道开展目的
6
　1季度
　建立培训体系
　渠道治理
　设立教育训练模块及会员互动平台
7
　1季度
　XX年营销会议
　营销治理
　XX年工作总结、XX年工作计划
8
　1季度
　XX年营销政策
　企业筹划
　确立年度营销政策
9
　1季度
　深圳展会筹备工作
　营销推行
　展位选择、搭建
10
　2季度
　产品整合淘汰
　企业筹划
　产品淘汰规划
11
　2季度
　形象代言广告片
　营销推行
　建立新的广告片标准
12
　2季度
　第一次经销商整体培训
　渠道治理
　执行培训体系，完善培训系统
13
　2季度
　宣传促销品新版面设计更换
　营销推行
　确立新的终端形象更换
14
　2季度
　广东省各项审计工作申报
　营销推行
　为打开国际市场奠定根底
15
　2季度
　广州展会筹备工作
　营销推行
　展位选择、搭建
16
　2季度
　组织统一活动
　企业筹划
　协助经销商进展实战培训
17
　2季度
　整体套装门推行
　企业筹划
　新产品上市推行跟进
18
　2季度
　招商会议
　渠道治理
　渠道招商会议、培训、签约
19
　2季度
　窗帘产品推行宣传品
　营销推行
　配合窗帘部门进展推行预备促进工作
20
　2季度
　广州展会参展工作
　营销推行
　展位选择、搭建、现场维护、成果追踪
21
　2季度
　网络渠道推行工作
　渠道治理
　网站及网络推行
22
　3季度
　企业证书、检测报告更新维护
　营销推行
　年检、更新
23
　3季度
　下年度展会工作规划
　营销推行
　确立XX年展会工作工程
24
　3季度
　10月黄金周促销规划
　企业筹划
　促进销售，配合代言
25
　3季度
　形象代言人平面及媒体推行工作
　营销推行
　配合代言进展终端推行
26
　3季度
　新开发颜色推行
　企业筹划
　推行、调查、完善、淘汰不畅销颜色
27
　3季度
　新款免漆门产品推行
　企业筹划
　推行、调查、完善、淘汰不畅销款式
28
　3季度
　实木复合门推行
　企业筹划
　推行、调查、完善
29
　3季度
　招商会议
　渠道治理
　渠道招商会议、培训、签约
30
　3季度
　下年度工作计划
　信息搜集
　包括销售分析、策略分析、调整方案
31
　4季度
　商标注册工作
　营销推行
　我公司商标注册及知识产权维护工作
32
　4季度
　招商会议
　渠道治理
　渠道招商会议、培训、签约
33
　4季度
　下年度营销策略
　企业筹划
　渠道、网络、推行、教育训练
34
　4季度
　下年度营销政策
　企业筹划
　确立下年度营销政策
　　（三）、营销预算
　　XX年度营销费用预算
　年度品种
　09费用
　09费用比例
　计划比例
　计划金额
　可能实际支出金额
　支出比例
　备注
宣传促销品
　36万
　0.32%
　0.50%
　90万
　50
　0.28%
　按照09金额操纵
广告支持
　.86万
　1.12%
　1.50%
　270万
　216
　1.20%
　按照09金额操纵
专卖店支持
　32.96万
　0.30%
　0.80%
　144万
　80
　0.44%
　按照09金额操纵
样品支持
　0.70%
　126万
　50
　0.28%
　按照09金额操纵
展会费用
　42.11万
　0.38%
　0.14%
　25万
　25
　0.14%
　固定费用
公司投放
　代言费用
　150万
　1.70%
　1.70%
　300万
　300
　1.67%
　已支出
其他广告支出
　42万
　0.30%
　60万
　20
　0.11%
　按照09金额操纵
返点支出
　暂无数据
　暂无数据
　3.00%
　540万
　360
　2.00%
　08返点约占1.92%
合计
　385
　3.50%
　8.64%
　1555万
　1101
　6.12%
备注：以上预算按照XX年营销目的1.8亿计算　
　　　　合室家筹划部