CX13项目施工质量控制程序.doc
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1、1 目的通过施工质量控制,确保公司承建的每一个工程项目均为合格产品,力争达到“每建必优”。2适用范围 适用于本公司项目施工质量控制。3职责3.1公司项目质量管理在公司总工程师领导下,实行公司(分公司)、项目部、班组三级管理分层负责制。3.2 公司工程管理部为全公司范围内项目施工质量管理的责任部门,负责指导并检查分公司及直属施工项目部的施工质量管理工作,负责组织公司重点项目施工质量检查。3.4 分公司工程管理部为分公司范围内项目施工质量管理的责任部门,负责指导并检查所属项目部的施工质量管理工作,负责组织分公司级别的项目施工质量检查。3.5班组为施工质量的具体实施者,应确保施工质量达到规范标准要求
2、,并负责施工质量的自检、原始数据记录等工作。3.6 公司(分公司)工程管理部负责内部生产质量信息及外部相关工程建设施工过程信息的收集、整理、分析、处理;负责工程项目全过程持续改进、创新和纠正、预防措施的控制及实施;负责组织对质量改进、创新课题效果实施验证。3.7 公司(分公司)市场经营部负责内部经营质量信息及外部相关顾客反馈信息的收集、整理、分析、处理;3.8项目部为其施工项目的施工质量管理责任单位,负责施工全过程中的质量策划、实施及管理控制,负责组织项目施工质量的检查、验收;负责工程项目全过程持续改进、创新、纠正和预防措施的制定和实施。4控制流程公司、分公司质量管理流程公司工程管理部组建项目
3、部分公司工程管理部策划直属及创杯、重点项目施组、质量计划审批分公司所属项目施工过程关键停滞点竣工验收阶段图纸会审直属及创杯重点项目报批报批派员参加派员参加审批审批季度检查月度检查派员参加派员参加派员协助及参加派员协助及参加公司组织季度检查及临时抽查报监理检查,必要时公司工程管理部派员参加必要时公司工程管理部协助竣工资料整理,参与联动调试及竣工验收必要时公司工程管理部派员参加可与施组同时报批所属项目施组、质量计划审批分公司组织月度检查及临时抽查报监理检查,必要时分公司工程部派员参加必要时分公司工程部协助竣工资料整理,参与联动调试及竣工验收必要时分公司工程管理部派员参加可与施组同时报批特种设备安装
4、按直属项目管理重点管控公司对分公司的质量管理督导特种设备安装告知、施组(方案)统一由公司工程部审批特种设备安装工程均按重点工程的要求管控,审核告知、施组(方案)指导分公司质量管控工作,并对其进行季度检查及考核质量回访及保修公司组织重点及直属项目的质量回访及保修分公司组织所属项目的质量回访及保修派员参加派员参加拟订项目质量保证体系选定专职或兼职质检员施工组织设计报公司核定批准质量职责项目经理项目部工或技术负责人项目副经理专职或兼职质检员专业施工员施工班组全面协助项目经理工作1.组织落实质量计划,负责项目部的质量管理工作2.监督指导质检员的工作,对实施规范、标准的准确性负责3.组织编制施工方案,负
5、责对操作人员技能的测定提出培训计划4.负责对工程部提出的整改意见及项目质量事故进行调查处理并提出纠正预防措施5主持召开质量工作会议及活动,具有质量否决权1.执行图纸、规范、标准及公司质量管理制度,编制项目质量计划2.做好项目部日常检查工作并做好检查台帐,整理上报交工技术资料3.组织整改提出的纠正预防措施,做好与监理、业主及质检站的沟通1.对分管专业的质量负责,参与设备、材料的验收工作2.做好技术交底工作,参与不合格项的原因分析,制订纠正预防措施3.及时填写交工技术资料,对其准确性负责,参与各项质量管理活动按图施工,遵守本工种的操作规程,认真做好自检工作1.建立项目质保体系,制定项目质量目标和计
6、划2.将质量目标分解并层层落实3.组织项目质量检查,召开质量工作会议及质量管理活动4.对成品保护负责,对施工记录的准确性负责5.对施工质量负全责并对交付及交付后的服务负全责项目部质量管理职责创杯或优良工程质量计划 公司检查项目自查项目检查交付质量回访项目检查方法:1. 根据施工图纸及相应规范标准2. 根据质量计划及施工方案3. 施工记录审查及现场实测项目检查内容:1.原材料或设备质量:规格、质保资料及保管是否妥当2.施工内容与施工图纸及相应规范标准的符合性,设计更改是否及时传递到班组3.施工装备是否能满足要求4.操作人员的技能是否能满足要求(包括特种作业的各种证件)5.各种施工记录的填写是否符
7、合要求,与施工是否同步整改通知单(不合格项报告)不合格品不合格项纠正措施预防措施确定不合格原因确定潜在不合格原因确定和实施所需的措施确定验证方式工艺技术环境不合格的原因分析操作者设备管理材料让步放行返修报废处理合格放行让步记录返修记录确定和实施所需的措施报废记录对防止不合格发生的措施要求进行评价(项目总工)对确保不合格不再发生的措施要求进行评审项目质量管理所需表格质量(安全)检查整改通知书(GL-10)、技术记录及质量验评记录(Q3JS13)工程质量评定表(国标或行标)、安装工程保修书(Q3GC12)工程质量意见征询表(Q3GC13)不合格品通知单(Q3GC41)不合格品报告(Q3GC42)让
8、步接受申请单(Q3GC43)紧急放行(例外放行)记录(Q3GC46)项目部质量管理流程验收验收5质量控制要求5.1施工机具设备的控制 施工机具设备的管理控制按施工机械设备管理办法(Q2SC37)要求实施。5.2施工材料的控制 施工材料的管理控制按采购控制程序(CX11)要求实施。5.3施工测量设备及测量过程的控制 施工测量设备及测量过程的管理控制按测量管理体系管理手册(MIBG05)及测量管理体系程序文件(MIBG06)要求实施。 5.4项目分包工程质量控制 项目分包工程质量管理控制按工程分包及项目责任承包管理办法(Q2SC03)中的要求实施。5.5施工技术资料的控制 施工技术资料的收集、填写
9、、编制、审批、组卷等管理控制,按施工技术文件管理办法(Q2JS22)要求实施。5.6项目施工准备阶段的质量控制5.6.1项目部组织机构应根据项目特性组成,并报公司(分公司)工程管理部审批或在施工组织设计中明确,主要管理人员应持证上岗。5.6.2项目部在图纸会审前应组织技术人员进行自审,并形成书面自审记录;主要技术人员应参加图纸会审,必要时可要求公司(分公司)工程管理部派员参加;图纸会审应形成书面纪要并妥善保存。5.6.3重点工程、创杯工程、特种设备安装工程及合同额3000万以上工程的施工组织设计、创杯质量计划、开工报告、告知书需经分公司工程管理部审核后报公司工程管理部审批,其余由分公司工程管理
10、部审批,详按施工技术文件管理办法(Q2JS22)要求实施。5.6.4公司(分公司)工程管理部在项目开工前应组织对项目部进行施工组织设计交底(可直接利用技术交底表式进行),也可与安全、文明标化、环境管理共同进行项目综合管理交底。5.7项目施工阶段的质量控制5.7.1项目部自行采购的材料应选择合格分承包商;材料进场(含甲供)应由材料员组织监理、专业施工员进行验收;设备进场应由业主、监理、施工三方人员共同在场进行验收;材料、设备进场验收应有记录,参与各方应签字确认。5.7.2项目部施工技术人员在分部、分项工程施工作业前,应对施工班组人员进行书面施工技术交底,双方应在技术交底记录表上签字确认。5.7.
11、3施工过程工序检查应实行自检、互检(下道工序前对上道工序检查)、专检。5.7.4项目部应每星期组织一次质量检查;分公司工程管理部应每月对所属项目组织一次质量检查;公司工程部应每季度组织一次在建重点项目质量大检查。质量检查可与安全、文明标化、环境检查同时进行。项目部、公司(分公司)工程管理部均应建立质量检查台帐。5.7.5质量检查应有记录,对检查出的问题应开具整改通知书,并应落实整改及纠正预防措施,对整改后的结果进行验证;无特殊原因不进行整改的,质量检查人员可开具处罚通知书,具体按质量、技术、安全、文明标化管理奖罚制度(Q2BG38)处罚条款执行。5.7.6关键测量过程(试压、接地电阻、绝缘电阻
12、的测试)的操作人员应经培训合格,并经公司审核并发文确认。5.7.7施工过程中的关键停滞点,应告知现场监理旁站确认,其施工记录应及时由现场监人员签字确认;必要时,应通知公司(分公司)工程管理部派员参加。5.7.8特种设备安装(维修)工程施工过程中的关键停滞点应提前告知项目当地技监局监检人员,经旁站确认后方可进行下道工序。5.7.9施工过程中应依据施工具体内容,及时编制各专项方案;涉及到危险性较大的分部分项工程,其专项方案需经专家论证通过后方可实施,具体要求参见危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质200987号)。5.8项目竣工阶段的质量控制5.8.1项目部应组织技术人员进行竣工前的全面自查
13、,重点及创杯工程由公司(分公司)工程管理部组织进行竣工前的自查。5.8.2工程竣工资料的组卷应按项目所在地工程质量监督部门及城建档案馆的要求编制。5.8.3工程竣工资料应由公司(分公司)工程管理部审核通过后再装订成册或装入档案盒内。5.8.4工程竣工后,公司(分公司)工程管理部应组织对使用单位(业主)进行质量回访,回访可采用电话、书面、上门咨询等形式,并应形成书面记录。5.8.5工程竣工后质量保修期内,如出现施工质量问题,公司(分公司)工程管理部、项目部接到使用单位的投诉后,应在24小时内组织施工人员进行维修;维修记录应经使用单位责任人签字确认。6质量管理自查及评价规定6.1公司质量管理实行分
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