DB37_T 4699—2024塑料助剂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.docx
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1、ICS71.010CCSG 0037 山东省地方标准DB37/T 46992024塑料助剂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南Implementation guidelines for investigation and treatment system of productionsafety accident potential hazards in enterprises about plastic additive industry2024 - 01 - 29 发布2024 - 02 - 29 实施山东省市场监督管理局发 布目次前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义
2、14 基本内容14.1 组织机构14.2 制度建设24.3 组织培训24.4 全员参与35 隐患分级与分类35.1 隐患分级35.2 隐患分类36 工作程序和内容56.1 编制排查项目清单56.2 隐患排查56.3 隐患治理87 成果与应用97.1 文件管理97.2 效果108 持续改进109 信息化管理10附录 A(资料性) 隐患排查清单11附录 B(资料性) 隐患排查表13附录 C(资料性) 隐患排查记录44附录 D(资料性) 隐患排查治理台账45参考文献46前言本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉
3、及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。 本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。 塑料助剂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南1 范围本文件提供了塑料助剂行业企业实施生产安全事故隐患排查治理体系建设和运行的基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、成果与应用、信息化管理和持续改进的指南。 本文件适用于塑料助剂行业企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设和运行。 2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有
4、的修改单)适用于本文件。 DB37/T 28832016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 30102017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义DB37/T 28832016、DB37/T 30102017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本内容4.1 组织机构4.1.1 成立小组企业宜结合实际情况,明确隐患分级与隐患排查治理的主管部门,成立以主要负责人为组长、分管负责人为副组长、各部门/车间负责人为成员的生产安全事故隐患排查治理体系领导小组,小组成员包括安全、生产、设备、工艺、电气、仪表、工程等各类专业技术人员及岗位人员,根据规模和运行方式建立部门/车
5、间级或班组/岗位级隐患排查治理小组,必要时外聘相关专业的专家或机构参与、指导企业开展生产安全事故隐患排查治理体系的建设工作。 4.1.2 主要职责4.1.2.1 主要负责人职责: 是本单位生产安全事故隐患排查治理体系的第一责任人,全面负责隐患排查治理的管理工作; 组织建立生产安全事故隐患排查治理体系,保证体系正常运行,落实隐患排查治理措施; 组织制定并督促落实生产安全事故隐患排查治理体系管理制度; 组织开展生产安全事故隐患排查治理体系培训工作; 定期召开生产安全事故隐患排查治理体系工作会议,推进体系持续运行; 保证隐患排查治理资金投入。 4.1.2.2 分管负责人职责: 全程参与和组织协调生产
6、安全事故隐患排查治理体系的建设工作; 负责组织分管范围内隐患分级、隐患排查治理及验收的管理工作; 负责分管范围内隐患排查治理体系建设指导、监督、检查; 组织分管范围内生产安全事故隐患排查治理体系的培训教育工作,督促落实风险管控措施。 4.1.2.3 主管部门职责: 负责编制生产安全事故隐患排查治理体系管理制度,制定作业指导书,明确企业生产安全事故隐患排查治理体系适用范围、隐患分类标准、隐患排查方式与内容、隐患排查治理与验收和考核标准等内容; 负责制定和实施企业生产安全事故隐患排查治理体系培训计划; 建立企业生产安全事故隐患排查治理体系数据库并定期更新; 对各部门/车间生产安全事故隐患排查治理体
7、系工作开展情况进行监督检查和考核。 4.1.2.4 职能部门职责: 生产、工艺、设备、电气、仪表、工程等职能部门,负责职能范围内生产安全事故隐患排查治理体系工作的组织协调、业务指导、专业培训和检查督导; 监督检查职能范围内隐患排查治理情况。 4.1.2.5 部门/车间职责: 根据企业制度编制本部门/车间隐患排查治理计划; 开展隐患分级分类,完善并落实隐患治理任务; 制定本部门/车间生产安全事故隐患排查治理体系考核标准,监督检查班组、岗位隐患排查治理工作有效落实; 定期对隐患排查治理情况进行分析总结,不断改进提高。 4.1.2.6 班组/岗位职责: 参加班组/岗位生产安全事故隐患排查治理体系建设
8、和运行工作; 负责班组/岗位日常隐患排查、治理、验收等具体工作; 负责班组/岗位特殊作业、系统开停车、检维修等非常规活动期间的隐患排查和治理,及时汇总并上报隐患排查情况,形成隐患排查治理台账。 4.2 制度建设按照DB37/T 30102017中4.2的规定执行。 4.3 组织培训4.3.1 培训计划企业宜将生产安全事故隐患排查治理体系知识培训纳入安全培训教育计划,分层次、分阶段培训学习,组织员工学习并掌握本单位的隐患排查治理体系管理制度、岗位隐患排查内容、隐患排查频次等, 并保留培训记录。 隐患排查治理培训计划可明确培训目的、时间、地点、内容、培训单位和培训讲师,培训实施过程符合体系化管理控
9、制要求。 4.3.2 培训内容培训内容至少包括: 生产安全事故隐患排查治理体系相关法律法规、标准、规范、制度; 塑料助剂各生产操作规程和生产过程中已采取的工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等风险管控措施; 塑料助剂行业工艺特点; 其他关于生产安全事故隐患排查治理体系相关资料。 4.3.3 培训记录企业培训过程保留培训记录,培训记录包括: 培训计划; 培训教材或课件、影像资料等; 培训签到表; 培训考核、效果评价记录; 其他相关资料。 4.4 全员参与4.4.1 公司级隐患排查(主要负责人)由企业主要负责人组织,各分管负责人、职能部门负责人及专业技术人员参加,重点排查全员安全生产责
10、任制落实情况、重大风险安全措施落实情况、重大生产安全事故隐患、基础管理类隐患和安全生产标准化实施情况。 4.4.2 公司级隐患排查(分管负责人)由分管负责人组织,相关职能部门负责人及专业技术人员参加,重点排查分管范围岗位安全生产责任制落实情况、较大及以上风险安全措施落实情况、重大事故隐患、基础管理类隐患和安全生产标准化实施情况。 4.4.3 部门/车间级隐患排查由部门/车间主要负责人组织,管理人员参加,重点排查本部门/车间岗位安全生产责任制、一般及以上风险安全措施落实情况,安全生产培训教育、变更管理、特殊作业管理等。 4.4.4 班组/岗位级隐患排查在交接班和当班岗位巡查过程中,由班组长组织,
11、班组岗位人员参加,重点排查本岗位低风险及以上风险安全措施落实情况、操作规程及工艺指标执行情况、设备设施完整性、劳动防护用品执行情况等。 5 隐患分级与分类5.1 隐患分级5.1.1 一般隐患危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。 5.1.2 重大隐患DB37/T 28832016中6.1.3和DB37/T 30102017中第5章内容适用于本条款。 对于重大隐患的判定见化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)(安监总管三2017121号)的相关要求。 5.2 隐患分类5.2.1 生产现场类隐患5.2.1.1 设备设施类隐患设备设施类隐患包括: 往复真空泵、输
12、送泵等机泵设备带病运行; 精馏装置、物料储罐等设备设施安全防护设施缺陷; 物料储罐、反应釜、蒸汽管道等保温防护措施缺陷等。 5.2.1.2 场所环境类隐患场所环境类隐患包括: 作业场所狭窄; 作业场所通风不良; 外部安全防护距离和防火间距不足等。 5.2.1.3 电气仪表类隐患电气仪表类隐患包括: 加成、酯交换、精馏等工艺操作过程中超温超压监测失效; 爆炸危险场所的仪表、仪表线路不防爆或防爆等级不满足区域防爆要求等。 5.2.1.4 消防及应急类隐患消防及应急类隐患包括: 消防通道不通畅; 消防栓供水压力不满足应急要求等。 5.2.1.5 人员操作行为类隐患人员操作行为类隐患包括: 违章指挥;
13、 违章作业; 违反劳动纪律。 5.2.2 基础管理类隐患基础管理类隐患包括: a) 单位资质类隐患: 无危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学品使用许可证、危险化学品登记证等; 过期、超范围生产(经营、使用)危险化学品; 未按照法规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续; 重大危险源未备案或备案内容与实际不符。 b) 机构人员类隐患: 未按照要求设置安全生产管理机构及配置人员; 企业负责人、安全管理人员未经过安全培训。 c) 管理制度类隐患: 安全生产管理制度不健全或内容不符合实际; 企业未建立全员安全生产责任制或内容不健全; 应急救援器材配备不齐全或失效; 未按照特
14、殊作业管理制度或进行作业; 未建立事故档案和按照事故“四不放过”进行管理; 未制定变更管理的相关要求; 未建立承包商管理制度或承包商档案。 d) 教育培训类隐患: 企业未按照法规要求对相应人员开展安全培训教育; 特种作业人员未取得特种作业人员资格证。 e) 安全投入类隐患: 未结合本单位实际情况,建立安全生产资金保障制度; 未按照要求进行提取和使用安全投入。 f) 应急管理类隐患: 未制定企业应急预案或应急预案不全; 未进行应急预案备案; 未配备相应的应急器材。 g) 职业卫生管理类隐患: 未按法规要求建立职业卫生档案; 未按法规要求组织从业人员查体; 未及时全面对职业病危害因素进行监测。 h
15、) 基础管理其他方面。 6 工作程序和内容6.1 编制排查项目清单6.1.1 基本要求依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求,编制包含全部应排查项目的清单(见附录A)。隐患排查项目清单包括基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单,专业性、季节性和节假日前的安全检查清单和检查记录可单独制定。 6.1.2 基础管理类隐患排查清单依据相关法律法规、技术标准、规程等要求,编制基础管理类隐患排查清单(参见表A.1),至少包括:排查项目、排查内容、排查标准和排查频次等信息。 6.1.3 生产现场类隐患排查清单以各类风险点为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求
16、,组织编制该排查单元的生产现场类隐患排查清单(参见表A.2)。至少包括:与风险点对应的设备设施和作业活动、排查内容、排查标准、排查频次等信息。 排查内容包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。 6.2 隐患排查6.2.1 排查方式6.2.1.1 基本内容排查方式主要包括基础管理类隐患排查、综合性隐患排查、日常性隐患排查、专业性隐患排查、重点时段及节假日前隐患排查、季节性隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性隐患排查和企业各级负责人履职隐患排查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。 根据自身组织机构设置情况确定不同的排
17、查组织级别和频次,各级别排查频次见危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则(应急201978号)相关要求。排查组织级别一般包括公司级(主要负责人)、公司级(分管负责人)、部门/车间级、班组/岗位级。 各级、各类隐患排查内容可用隐患排查表的形式体现(见附录B)。 6.2.1.2 基础管理类隐患排查基础管理类隐患排查是针对企业资质证照、安全生产管理机构及人员配备、安全生产管理制度及操作规程建立落实情况、教育培训、安全投入、应急救援等方面进行排查,具体排查内容可在基础管理类隐患排查表(参见表B.1)体现。 6.2.1.3 综合性隐患排查综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,以基础管理类内容、现场管理
18、、设备管理、工艺管理、电气管理、危险化学品管理、应急管理、消防管理等为重点,由公司主要负责人牵头、主管部门组织、各职能部门、车间管理人员共同参与、全面排查的综合性隐患排查,具体排查内容可在综合性隐患排查表(参见表B.2)体现。 6.2.1.4 日常性隐患排查日常性隐患排查主要对风险点根据等级进行管控措施落实情况的排查,分为公司级(主要负责人) 日常隐患排查、公司级(分管负责人)日常隐患排查、部门/车间级日常隐患排查、班组/岗位级日常隐患排查。 日常性隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。 日常性隐患排查具体排查内容可在日常性(主要负责人)隐患排查表(参见表B.3
19、)、日常性(分管负责人)隐患排查表(参见表B.4)、日常性(部门/车间)隐患排查表(参见表B.5)、日常性(班组/岗位)隐患排查表(参见表B.6)体现。 6.2.1.5 专业性隐患排查专业性隐患排查主要是指对生产、工艺、设备、电气、仪表、工程等系统,分专业、分系统进行排查,主要包括电气设备专业性隐患排查、防火防爆防尘防毒专业性隐患排查、特种设备专业性隐患排查、危险化学品专业性隐患排查、安全设施专业性隐患排查、机械设备专业性隐患排查、仪器仪表专业性隐患排查、厂房建构筑物专业性隐患排查、仓储场所专业性隐患排查、危废暂存库专业性隐患排查等形式。 专业性隐患排查内容可在电气设备专业性隐患排查表(参见表
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