Hasbro IP安全审核.doc

Hasbro IP安全审核
1.0.1
是否有一名经理贯彻公司的安全法规？
请提供安全经理的姓名和联系信息。（强制性的）
姓名： 办公室电话/手机 相关文件
1.0.2
当前本公司是否与孩之宝签署保密协议？审查文件（强制性的）
1.0.3
是否所有的员工签署了保密协议？（强制性的）
书面政策
保密协议记录
培训文件记录
1.0.4
是否所有的承包人签署了保密协议？（强制性的）
书面政策
包含以下要求；
孩之宝产品的生产没有分包?
是否对分包的员工传递了具体要求与管控？
保密协议记录
培训文件记录
1.0.5
是否有书面政策和程序来保障知识产权，包含人身安全，进程控制，侵入探测，中央监控系统以及知识产权资产的教育和监控意识？（强制性的）
现场安全手册？
书面政策和标准操作程序？
手册是否维护并且当前的？
通用人身安全和知识产权安全（参考文件的编号？）
1.0.6 知识产权安全规范是否至少每年有内部审核？（强制性的）
程序文件是否明确审核过程和标准？
是否有证据表明每年有审核？（参考文件）
审核标准是否全部包含孩之宝IP安全要求？
最近一次审核的日期
1.0.7 是否在内审和孩之宝审核的基础上形成成文的知识产权安全纠正措施？（推荐）
安全纠正措施是否形成文件？（参考文件）
安全安全纠正措施是否全部来自于内审和孩之宝审核？
1.0.8 是否有成文的程序文件要求即时报告符合HFE的安全和知识产权条款？（强制性的）
归档的事故报告程序？（参考文件）
包含HFE的即时报告？
1.0.9当涉及知识产权安全泄露的情况下，是否有提供或告知公司管理和HFE IP安全人员电话联系表？
联系表是完整的并且可用的？（参考文件）
2.0.1 工厂的围墙，墙面，正门以及建筑物外墙是否配备合适的安全警告标志？（强制性的）
工厂配备安全警告标志？包含但不限于以下标志:
(1) 未经许可，不得入内
(2) 禁止拍照
(3) 中央监控录像系统
(4) 警报监控
2.0.2是否所有的外门有安装警报，紧闭，除非要在正常运作情况下打开？（强制性的）
外门或窗户是否有限制通行标志
窗户以及其他仓库的入口是否有电子入侵探测系统的保护？
门是否锁上？
2.0.3 是否由管理人员和安保人员负责所有的锁和钥匙的发放？（强制性的）
负责所有的锁和钥匙的发放的管理人员和安保人员是否指派的？
2.0.4 机械锁是否是高安全性的死螺栓，以及钥匙开启的外部锁芯以及内部拇指转出的类型？（强制性的）
锁是否是死螺栓型？照片
2.0.5 加锁或解锁条件下螺栓离门边距至少2.45cm？（强制性的）
锁是否符合要求？
2.0.6 保险柜是否安装高安全性旋转针凸轮锁？（强制性的）
保险柜是否配备高安全性旋转针凸轮锁？照片
2.0.7成品和零件仓储四周是否有围墙围着？
成品不是储存在仓库外面的临时货架上？
成品在转运的过程中不是无人看管？
2.0.8 是否有书面政策规定所有访客进入工厂的高敏感区域应当有陪同？（强制性的）
是否有陪同访客记录？
是否执行？
2.0.9 如有需求，插入问题
3.0.0 电子访入控制
3.0.1 在工厂的处理和存储IP资产的高敏感区域，是否有访入控制系统？（强制性的）
工厂是否实施物理访入控制系统？
感应卡？
条码？
生物识别？
磁条？
PIN码？
其他？
3.0.2 是否有书面政策和程序文件管理和控制电子访入控制系统？（强制性的）
书面政策和程序文件管理和控制电子访入控制系统？（参考文件）
3.0.3 是否有管理书面政策和程序文件管理和控制电子访入控制系统的管理员？（强制性的）
3.0.4 是否每周提供异常报告作为审核的依据？（推荐）
是否有异常报告？
每周审核？
异常报告包含：
1） 门撬开？
2） 高安全区域的门一直开着？
3） 试图闯入？
4） 拒绝记录的清除？
文件升级程序包含区分上述问题的行动计划？
3.0.5 目前的访问记录保存至少12个月以上？（强制性的）
3.0.6
3.0.7头端访问控制面板的硬件是否保持在一个安全的位置？（强制性的）
3.0.8门禁系统控制面板贴有防拆开关，如果被篡改，将产生报警？（强制性的）
3.0.9是否有成文的预防性维护计划放置到常规测试和业务接入控制系统组件的硬件和软件？（强制性的）
3.0.10请问门禁系统有后备电源的情况下不间断运行至少8个小时？（推荐）
3.0.11是否所有的访问控制门配有自动闭门器与自锁，以确保门已关闭和锁定？（强制性的）
4.0.0 入侵检测系统
4.0.1 工厂是否有入侵检测系统，在那里知识产权资产高度敏感的地点，处理和存储在哪里？（强制性的）
4.0.2是否有分配接受有保安人员，7*24小时核实和实时回应警报？（强制性的）
4.0.3如果没有保安人员7*24小时现场监控警报，是否有远程或集中监控的报警系统？
4.0.4入侵检测系统是否授权进行员工出入？（强制性的）
4.0.5是否入口的入侵检测系统安装在门完全的侧面。（强制性的）
4.0.6主要的入侵侦测面板硬件是否在安全的位置？（强制性的）
4.0.7是否系统管理客户端计算机的保护，从通过密码保护未经授权的使用安全，并保证在物理上安全的位置？（强制性的）
4. 0.8是否入侵检测报警事件/记录维持了至少12个月？（推荐）
4.0.9是否在所有高度敏感的领域有安装在所有非接入本地报警发声器受控门户（紧急出口，高架门等）所有高度敏感的领域？（强制性的）
4.0.10是否双技术（红外和微波技术）的装置安装在工厂的敏感区域，以覆盖探测器广泛的移动检测？（推荐）
4.0.11是否在敏感的知识产权资产限制区域的门，窗户安装电磁装置防止从通过门窗的移动？（强制性的）
4.0.12请问报警系统有后备电源不间断操作最少八（8）小时？（推荐）
5.0.0 闭路电视系统
5.0.1工厂是否有安装在高度闭路电视系统其中IP资产的处理和存储敏感地点？
5.0.2是否头端设备（DVR服务器，现场摄像头，电源供应器）的保护，防止未经授权的使用安全并且它是在一个物理上安全的位置？
5.0.3 闭路电视系统记录的事件保存至少12个月？
5.0.4 是否24小时*7天将摄相机有效地适应环境光线条件自动调整？
5.0.5 摄相机是否有DSP模式在完全曝光的情况下来补充背光？
5.0.6 摄相机解决方案是否最低420电视线路或640 x 480像素？
5.0.7 摄像记录系统是否安装？
5.0.8 摄像记录是否至少保存31天？
5.0.9 摄像画质是否最低满足640 x 480像素或2CIF格式？
5.0.10 录像刷新/速率是否至少5帧每秒？
5.0.11 摄像机在断电之后是否有自动复位或恢复录音的功能？
5.0.12 是否摄像机有备用电源由UPS的至少4小时或连接到必要的供电？
5.0.13 摄录失败的情况下是否有报警信号通知相关人员？
5.0.14 被访问各种的记录由密码操作，不允许删除视频文件除非有操作员的指令？
5.0.15 通过在案件的侦查需要授权的用户时，视频记录是否可以导出到DVD或USB介质？
5.0.16 摄录机对于事务和活动是否有登入功能？
5.0.17 摄录机是否可以同时摄像和视频播放功能？
5.0.18 摄录机是否具备动能感应功能？
6.0 IT安全——独立的PC或主机系统服务器
6.0.1 服务器机房是否具备访入控制系统？
6.0.2 是否有签字的访问记录，访入控制或闭路电视系统？
6.0.3 计算机服务器机房入口是否有安装闭路电视摄像头监控？
6.0.4 服务器机房是否安装入侵检测系统？
6.0.5 是否对于密码管理有具体要求:
(1) 最小长度八个字符
(2) 大小写字母混合
(3) 限制使用旧密码
(4) 最小次数的锁定尝试
(5) 每90天更换密码
(6) 没有共享账户或密码
6.0.6 敏感数据是否存储在有防火墙的地方？
6.0.7 包含敏感信息的计算机是否限制接入互联网？
7.0 报废
7.0.1 是否有文件规定制定政策和程序，管理销毁过程的板，彩色样张，缺陷或损坏的打印文件？
7.0.2是否销毁程序包括定义时间表,所有光盘的破坏，彩色样张，板，缺陷或损坏的打印和文件？
7.0.3 是否销毁程序包括一个具体的时间表及时销毁所有光盘，彩色样张，中板，缺陷或损坏的打印和文件有已收到的用于销毁？
7.0.4 进入报废区域是否由访入控制系统控制？
7.0.5 报废过程是否由闭路电视系统监控？
7.0.6 是否有日志记录关于所有损坏的印稿收到报废指令？
7.0.7 缺陷或者毁坏的打印品销毁是否两人制度？
7.0.8 工厂现场是否配备报废机器？
7.0.9 碎纸区是否由访入控制系统控制？
7.0.10 碎纸过程是否由闭路电视系统监控？
7.0.11 是否有日志记录需要报废的文件？
7.0.12 两人制度是否适用于文件粉碎过程？
7.0.13 报废纸质文件是否存在交叉粉碎？
8.0.0 安全培训
8.0.1 在新员工培训时，是否所有员工接收IP安全意识培训？
8.0.2 培训程序文件盒记录是否存档？
8.0.3 在高度敏感区，是否提供额外的安全培训？
8.0.4 员工是否培训认知可疑的活动并如何进行报告？
8.0.5 是否有员工热线，鼓励员工匿名举报不道德行为？
9.0.0 客户服务部
9.1.0 电子安全系统
9.1.1 是否所有入口进入客户服务部通过访问控制系统来控制？
9.1.2 是否有进入的客户服务部有记录系统，如签字日志，访问控制记录或闭路电视系统？
9.1.3 是否有政策文件和标志限制在客服部内拥有或使用相机，以及带有相机的手机？
9.1.4 是否有成文的政策规定访客（如清洁工、承包商）在客服部应当有陪同？
9.1.5 是否限制个人携带个人物品（如包，腰包，背包，手机）到客服部？
9.1.6 在客服部外是否提供储物箱为员工储存个人物品？
9.1.7 客服部是否使用入侵检测系统，包括动感检测？
9.1.8 如果没有安保人员7*24小时现场监控，是否有远程报警和中央监视系统？
9.1.9 在客服部出入口是否安装闭路电视系统监控？
9.1.10 在客服部是否安装监控覆盖至工作台？
9.2.0 物理安全
9.2.1 客服部四周是否是硬质墙面？
9.2.2 通往客服部的入口是否符合最小数量的需要？
9.2.3 通往客服部的外墙是否安全？
9.2.4 在客服部外墙或窗户是否磨砂或遮挡，防止敏感物质被发现？
9.2.5 所有的门是否有自锁装置，以保证人员进入客服部之后是安全的？
9.2.6 如果电子门禁系统不到位，普通的门锁能否达到最低要求？
9.2..7 是否在客服部的入口和出口处有足够的安全警告标志？
9.3.0 资料保管
9.3.1 是否有政策要求客服部员工只能在工作区域使用可读光盘？
9.3.2 是否有规定员工在离开位置清除桌面和工作台上的所有东西，以至于早餐，午餐，下班的时候保证光盘的安全不可泄露？
9.3.3 是否所有客服部的员工有提供储物柜保存光盘？
9.3.4 是否有成文文件规定处置，转移，报废光盘？

9.4.0 接收/发送/存储/报废
9.4.1 是否有记录的政策和程序，由客户服务部处理，接收/发送，库存和报废过程的所有IP资产，包括光盘，彩色样张，平板和打印等。
9.4.2 是否有指派一名经理管理客服部的日常运作？
9.4.3 是否在客户服务部指定接收员，以查看和接收IP资产包括可读光盘？
9.4.4 是否有文件程序规定，进入客服部的所有物品必须有接收员和发送人签字？
9.4.5 进入客服部的物品记录包含以下要求：
1） 包裹打开前是密封的，未拆封
2） 核对发货单上的数量
3） 数量必须一致
4） 如果有任何数量不符或者拆封，请通知发货人。
9.4.6 是否在客户服务部指定发送员，以发送文件和外部条款如HFE以及其他核准的供应商？
9.4.7 是否有程序文件规定发送客服部的文件，需要发送员和主管同时签字？
9.4.8 是否有程序文件和记录如CD和彩稿包含以下要求：
1） 数量与送货单一致
2） 物品由彩色和半透明塑料袋包装
3） 袋子由胶带密封
4） 管控仓库的胶带库存
5） CD在盒子里包装，大小合适，密封
6） CD和彩稿在收件时要放在安全的位置
9.4.9 是否有程序文件规定移动敏感的IP资产，需要登记？
9.4.10 客服部是否每月清点存放的CD？
9.4.11 是否有程序文件规定处置和报废客服部以下的物品：
1） CD
2） 版
3） 菲林
4） 彩稿
9.4.12 是否有日志记录关于客服部所有报废的物品？
9.4.13 是否存在双人制来见证报废的整个过程？
9.4.14 对于处理和报废IP资产和文件，程序是否规定了时间表？
9.4.15 收到报废通知，关于IP资产和文件销毁是否有时间表?
9.5.0 存储——如果存储在一个独立的房间那么存储记录就为安全存储阶段。
9.5.1 是否有一个单独的房间存储客服部的敏感IP资产如CD？
9.5.2 安全存储是否由专人看管？
9.5.3 进入存储室是否有门禁系统或者锁？
9.5.4 是否安装闭路电视系统记录员工进出存储室？
9.5.5 是否配备入侵检测系统？
9.5.6 存储室是否四周密闭，由围墙围着，限制人员进入？
9.5.7 是否由专人来管理存储柜的打开和钥匙？
9.6.0 文档控制
9.6.1 是否有关于客服部的文档控制程序文件？
9.6.2 客服部的计算机是否限制接入网络？
9.6.3 客服部敏感的电子文件是否存储在网络服务器，受限制电脑或者媒体上？
9.6.4 客服部存储敏感数据的电脑，是否封锁以下的接口防止数据转移？
1） USB
2） 1394端口/防火墙
3） SCSI端口
9.6.5 客服部存储敏感数据的电脑，是否有密码保护，屏幕保护程序和电脑被锁定的安全保护？
9.6.6 是否为客服部负责敏感项目的工程师配备了锁柜保存拷贝的硬盘文件？
9.6.7 在客服部，打印出来的资料是否控制得当？放置打印机的区域是否是访入控制区域？
9.6.8 复印机是否在访入控制区域，并有独立密码？
9.6.9 是否有使用粉碎机粉碎需要报废的客服部纸质文件？
10.0.0 印前车间
10.1.0 电子安全系统
10.1.1 CMP/CTP办公室是否配备访入控制系统？
10.1.2 进入印前办公室，是否有签字记录本，以及闭路电视系统？
10.1.3 是否限制照相机，带照相机的手机，在印前办公室使用？
10.1.4 是否有成文的政策规定访客（如清洁工、承包商）在印前办公室应当有陪同？
10.1.5 是否限制个人携带个人物品（如包，腰包，背包，手机）到印前办公室？
10.1.6 在印前办公室内是否提供储物箱为员工储存个人物品？
10.1.7 在上班时间印前办公室是否使用入侵检测系统，包括动感检测？
10.1.8 在印前办公室出入口是否安装闭路电视系统监控？
10.1.9 在印前办公室是否安装监控覆盖至工作台？
10.2.0 物理安全
10.2.1 印前办公室四周是否是硬质墙面？
10.2.2 通往印前办公室的入口是否符合最小数量的需要？
10.2.3 通往印前办公室的外墙是否安全？
10.2.4 在印前办公室外墙或窗户是否遮挡，防止资料被发现？
10.2.5 所有的门是否有自锁装置，以保证人员进入印前办公室之后是安全的？
10.2.6 如果电子门禁系统不到位，普通的门锁能否达到最低要求？
10.2..7 是否在印前办公室的入口和出口处有足够的安全警告标志？
10.3.0 资料保管
10.3.1 是否有政策要求印前办公室员工只能在工作区域使用可读光盘？
10.3.2 是否所有印前办公室的员工有提供储物柜保存光盘？
10.3.3 是否有规定员工在离开位置清除桌面和工作台上的所有东西，以至于早餐，午餐，下班的时候保证光盘的安全不可泄露？
10.3.4 是否有成文文件规定印前办公室处置，转移，报废光盘？
10.4.0 接收/发送/存储/报废
10.4.1 是否有记录的政策和程序，由印前办公室处理，接收/发送，库存和报废过程。
10.4.2 是否有记录的政策和程序，由印前办公室处理，转移和存放，包括CD，彩稿，制版的登记。
10.4.3 是否有文件程序规定，印前办公室收到的所有物品必须包含以下要求：
1）进入印前办公室的所有物品必须有接收员和发送人签字
2）核对发货单上的数量
3）同一天收货的要核对数量
10.4.4 是否有文件程序规定，印前办公室发出的所有物品必须包含以下要求：
1）进入印前办公室的所有物品必须有接收员和发送人签字
2）核对发货单上的数量
3）同一天收货的要核对数量
10.4.5 印前办公室是否每周清点存放的CD，色稿以及制版？
10.4.6 是否有程序文件规定处置和报废印前办公室以下的物品：
1）印版
2）图像载体或表格
3）样稿复印件
4）有缺陷的测试样品
10.4.7 是否有日志记录关于印前办公室所有报废的物品？
10.4.8 是否存在双人制来见证报废的整个过程？
10.4.9 对于处理和报废文件，程序是否规定了时间表？
10.4.10 是否有制版库存控制登记表？
10.4.11 是否有指定专人管理制版库存控制登记？
10.4.12 制版库存登记是否记录制版的变动情况？
10.4.13 所有的制版库存是否每月盘点？
10.5.0 存储——如果存储在一个独立的房间那么存储记录就为安全存储阶段。
10.5.1 是否有一个单独的房间存储印前办公室的敏感IP资产如CD，色稿和制版？
10.5.2 安全存储是否由专人看管？
10.5.3 进入存储室是否有门禁系统或者锁？
10.5.4 是否安装闭路电视系统记录员工进出存储室？
10.5.5 是否配备入侵检测系统？
10.5.6 是否为员工配备独立的储物柜储存敏感物品？
10.5.7 存储室是否四周密闭，由围墙围着，限制人员进入？
10.5.8 是否由专人来管理存储柜的打开和钥匙？
10.6.0 文档控制
10.6.1 是否有关于印前办公室的文档控制程序文件？
10.6.2 客服部敏感的电子文件是否存放在存储柜，来保障敏感项目硬盘的安全？
11.0.0 印刷区域
11.1.0 电子安全系统
11.1.1 印刷区是否配备访入控制系统？
11.1.2 进入印刷区，是否有签字记录本，以及闭路电视系统？
11.1.3 是否限制照相机，带照相机的手机，在印刷区使用？
11.1.4 是否有成文的政策规定访客（如清洁工、承包商）在印刷区应当有陪同？
11.1.5 是否限制个人携带个人物品（如包，腰包，背包，手机）到印刷区？
11.1.6 在印刷区内是否提供储物箱为员工储存个人物品？
11.1.7 在印刷区出入口是否安装闭路电视系统监控？
11.1.8 在印刷区是否安装监控印刷过程？
11.2.0 物理安全
11.2.1 印刷区四周是否是硬质墙面？
11.2.2 通往印刷区的入口是否符合最小数量的需要？
11.2.3 通往印刷区的外墙是否安全？
11.2.4 在印刷区外墙或窗户是否遮挡，防止资料被发现？
11.2.5 所有的门是否有自锁装置，以保证人员进入印刷区之后是安全的？
11.2.6 如果电子门禁系统不到位，普通的门锁能否达到最低要求？
11.2..7 是否在印刷区的入口和出口处有足够的安全警告标志？
11.3.0 资料保管
11.3.3 是否有规定员工区域清扫程序，以至于早餐，午餐，下班的时候保证保密资产的安全不可泄露？
11.3.4 是否有成文文件规定印刷区处置，转移，报废敏感项目？
11.4.0 接收/发送/存储/报废
11.4.1 是否有记录的政策和程序，由印刷区处理，接收/发送，库存和报废过程。
11.4.2 是否有记录的政策和程序，由印刷区处理，转移和存放，包括敏感项目。
11.4.3 是否有日志记录关于印刷区所有报废的物品？
11.4.4 是否存在双人制来见证报废的整个过程？
11.4.5 对于处理和报废敏感项目，程序是否规定了时间表？
11.4.6 是否有库存控制登记表？
11.4.7 是否有指定专人管理库存控制登记？
11.4.8 制版库存登记是否记录制版的变动情况？
11.4.9 所有的制版库存是否每月盘点？
11.4.10 所有的旧版库存是否每半年盘点？
11.5.0 存储——如果存储在一个独立的房间那么存储记录就为安全存储阶段。
11.5.1 是否有一个单独的房间存储印刷区的敏感IP资产如CD，色稿和制版？
11.5.2 安全存储是否由专人看管？
11.5.3 进入存储室是否有门禁系统或者锁？
11.5.4 是否安装闭路电视系统记录员工进出存储室？
11.5.5 是否配备入侵检测系统？
11.5.6 是否为员工配备独立的储物柜储存敏感物品以及钥匙？
11.6.0 文档控制
12.0.0 品管实验室
12.1.0 电子安全系统
12.1.1 品管实验室入口是否配备访入控制系统？
12.1.2 进入品管实验室，是否有签字记录本，以及闭路电视系统？
12.1.3 是否限制照相机，带照相机的手机，在品管实验室使用？
12.1.4 是否有成文的政策规定访客（如清洁工、承包商）在品管实验室应当有陪同？
12.1.5 是否限制个人携带个人物品（如包，腰包，背包，手机）到品管实验室？
12.1.6 在品管实验室内是否提供储物箱为员工储存个人物品？
12.1.7 在上班时间品管实验室是否使用入侵检测系统，包括动感检测？
12.1.8在品管实验室出入口是否安装闭路电视系统监控？
12.1.9 在品管实验室工作台是否覆盖监控？
12.2.0 物理安全
12.2.1 品管实验室四周是否是硬质墙面？
12.2.2 通往品管实验室的入口是否符合最小数量的需要？
12.2.3 通往品管实验室的外墙是否安全？
12.2.4 在品管实验室外墙或窗户是否遮挡，防止资料被发现？
12.2.5 所有的门是否有自锁装置，以保证人员进入品管实验室之后是安全的？
12.2.6 如果电子门禁系统不到位，普通的门锁能否达到最低要求？
12.2.7 是否在品管实验室的入口和出口处有足够的安全警告标志？
12.3.0 资料保管
12.3.1 是否有政策要求品管实验室只能在工作区域使用可读光盘？
12.3.2 是否所有印前办公室的员工有提供储物柜保存光盘？
12.3.3 是否有规定员工在离开位置清除桌面和工作台上的所有东西，以至于早餐，午餐，下班的时候保证光盘的安全不可泄露？
12.3.4 是否有成文文件规定印前办公室处置，转移，报废光盘？
12.4.0 接收/发送/存储/报废
12.4.1 是否有记录的政策和程序，由品管实验室处理，接收/发送，库存和报废过程。
12.4.2 是否有记录的政策和程序，由品管实验室处理，转移和存放，包括敏感项目。
12.4.3 是否有日志记录关于印刷区所有报废的物品？
12.4.4 是否存在双人制来见证报废的整个过程？
12.4.5 对于处理和报废敏感项目，程序是否规定了时间表？
12.4.6 是否有库存控制登记表？
12.4.7 是否有指定专人管理库存控制登记？
12.4.8 制版库存登记是否记录制版的变动情况？
12.4.9 所有的制版库存是否每月盘点？
12.4.10 所有的旧版库存是否每半年盘点？
12.5.0 存储——如果存储在一个独立的房间那么存储记录就为安全存储阶段。
12.5.1 是否有一个单独的房间存储品管实验室的敏感IP资产如CD，色稿和制版？
12.5.2 安全存储是否由专人看管？
12.6.0 文档控制
13.0.0 成品仓
13.1.0 电子安全系统
13.1.1 成品仓入口是否配备访入控制系统？
13.1.2 进入成品仓，是否有签字记录本，以及闭路电视系统？
13.1.3 是否限制照相机，带照相机的手机，在成品仓使用？
13.1.4 是否有成文的政策规定访客（如清洁工、承包商）在成品仓应当有陪同？
13.1.5 是否限制个人携带个人物品（如包，腰包，背包，手机）到成品仓？
13.1.6 在成品仓内是否提供储物箱为员工储存个人物品？
13.1.7 在上班时间品管实验室是否使用入侵检测系统，包括动感检测？
13.1.8在成品仓出入口是否安装闭路电视系统监控？
13.1.9 在成品仓工作台是否覆盖监控
13.2.0 物理安全
13.2.1 成品仓四周是否是硬质墙面？
13.2.2 通往成品仓的入口是否符合最小数量的需要？
13.2.3 通往成品仓的外墙是否安全？
13.2.4 在成品仓外墙或窗户是否遮挡，防止资料被发现？
13.2.5 所有的门是否有自锁装置，以保证人员进入成品仓之后是安全的？
13.2.6 如果电子门禁系统不到位，普通的门锁能否达到最低要求？
13.2.7 成品仓是否有专人看管？
13.2.8 是否有程序文件规定成品仓钥匙禁止带出厂区？
13.2.9 在成品仓内是否提供储物箱锁住钥匙？
13.2.10 是否在成品仓的入口和出口处有足够的安全警告标志？
13.3.0 资料保管
13.4.0 接收/发送/存储/报废
13.4.1 成品仓是否每月盘点？
13.5.0 存储——如果存储在一个独立的房间那么存储记录就为安全存储阶段。
13.6.0 文档控制
十三部分：
总体安全
人员访入控制
电子访入控制
入侵探测系统
闭路电视系统
IT安全
报废
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