广铁(集团)公司铁路建设工程标准化管理验收办法.doc
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1、赣韶铁路有限公司文件赣韶综发20112号转发广铁(集团)公司铁路建设工程标准化管理验收办法的通知各参建单位,公司各部门:为进一步加强铁路建设工程标准化管理工作,广铁集团公司制定并发布了广铁(集团)公司铁路建设工程标准化管理验收办法,现予以转发,并结合赣韶铁路项目实际,提出如下要求,请一并认真遵照执行。一、加强组织领导公司成立赣韶铁路项目标准化验收领导小组,由公司总经理任组长,公司副总经理兼总经济师任常务副组长,公司其他副总经理任副组长,各部部长任组员。验收领导小组负责领导、监督本项目标准化验收工作,审核验收结果,指导公司标准化验收小组工作。领导小组下设办公室,办公室设在公司综合部,具体负责标准
2、化验收的组织和日常工作。公司标准化验收小组,由公司副总经理兼总经济师任组长,公司综合部副部长任副组长,公司各部门有关人员组成验收小组,负责赣韶铁路项目各监理站、设计配合组、项目部、工地的标准化验收工作。各参建单位要相应成立标准化自验的组织机构,切实加强对本单位标准化自验工作的组织领导。二、抓好对标自查自验工作各参建单位、公司各部门要组织有关人员认真学习广铁(集团)公司标准化验收参考标准(以下简称标准),逐条对照相应标准进行自查,未能达到验收标准要求的须组织整改,使各项工作达到验收标准要求。各参建单位要根据标准组织做好标准化机构和标准化工地自查工作。在集团公司、公司进行验收前,公司各部门、各参建
3、单位要提前开展自验工作,并形成自验报告。各参建单位自验报告按要求报公司邮箱gstl。三、迎接公司的标准化验收公司标准化验收小组将对照标准开展对监理站、设计配合组、项目部、工地的验收工作,根据广铁(集团)公司铁路建设工程标准化管理验收办法实施奖惩:设计单位现场配合施工组标准化工作及验收结果纳入施工图考核;监理站标准化工作及验收结果纳入监理单位信用评价,验收“不达标”的原则上不能评为甲级;项目部、工地标准化工作及验收结果纳入施工企业信用评价;对验收考评结果为“不达标”的监理站、项目部、工地分别纳入对监理单位和施工单位的半年度和年度考核。标准化验收时间另行通知。 二一一年一月六日广州铁路(集团)公司
4、文件广建发20114号关于发布广铁(集团)公司铁路建设工程标准化管理验收办法的通知海南东环公司,厦深铁路公司,赣韶铁路公司,茂湛铁路公司,广珠铁路公司,广珠城际轨道交通公司,珠三角城际轨道交通公司,沪昆客专湖南公司,广州大功率电机筹备组,广州新站指,广州动车基地指,客专维修基地指,洛湛茂岑指,贵广广州枢纽指,京九电化指,洛张电化指,湘桂扩能指,长沙南北站指挥部,石长复线指,广东西部沿海筹备组,工程管理所,华南监理公司:为进一步加强集团公司铁路建设工程标准化管理工作,促进集团公司管内各建设项目管理机构和参建单位积极主动推行标准化管理、落实“六位一体”建设目标要求,切实提高铁路建设管理水平,又好又
5、快地完成集团公司大规模铁路建设任务,集团公司针对当前大规模铁路建设特点和铁道部标准化管理的要求,制定了广铁(集团)公司铁路建设工程标准化管理验收办法,请遵照执行。附件:1广铁(集团)公司标准化验收参考标准 2广铁(集团)公司标准化验收检查记录 二一一年一月四日广铁(集团)公司铁路建设工程标准化管理验收办法第一章 总 则第一条 为进一步加强集团公司铁路建设工程标准化管理工作,促进集团公司管内各建设项目管理机构和参建单位积极主动推行标准化管理、落实好“六位一体”建设目标要求,特制定本办法。第二条 本办法适用于集团公司作为建设单位的大中型铁路建设项目和集团公司作为出资人代表的其它合资大中型铁路建设项
6、目。第三条 本办法所称铁路建设工程标准化验收(以下简称标准化验收)是指集团公司以及各建设项目管理机构(含集团公司建设指挥部、筹备组和由集团公司作为出资人代表的其它合资铁路项目公司,以下同)根据建设项目的管理制度、现场管理、过程控制、人员配备等对参建单位标准化建设情况进行的综合评价。第四条 标准化验收分为标准化建设项目管理机构、标准化设计配合组、标准化监理站、标准化项目部、标准化工地等五项验收工作。第二章 组织机构第四条 集团公司标准化验收领导小组:由集团公司主要领导任组长,主管建设的常务副总经理任副组长,集团公司建管处、各建设项目管理机构主要领导为成员,负责领导、监督集团公司标准化验收工作,审
7、核验收结果,指导集团公司标准化验收检查小组工作。领导小组下设办公室,办公室设在集团公司建管处,具体负责标准化验收的组织和日常工作。第五条 集团公司标准化验收小组(以下简称集团验收小组)由集团公司建管处处长任组长,建管处有关人员及特邀专家组成验收小组,负责集团公司标准化验收工作。第六条 各建设项目管理机构组建本单位的标准化验收小组,负责项目标准化验收工作。第三章 验收标准第七条 验收检查的依据为国家的相关法律、法规和铁道部、集团公司的相关规章、制度、各参建单位制定的标准化管理体系文件,以及广铁(集团)公司标准化验收参考标准(见附件1)。第八条 评分由验收小组成员根据验收依据对标抽查。每项验收要点
8、检查内容按完全满足要求(很好)为3分、满足要求(较好)为2分、基本满足要求(一般)为1分、不满足要求(较差)为0分分别打分。第九条 验收检查时按广铁(集团)公司标准化验收检查记录(见附件2)记录检查情况,并统计得分,检查结果由验收小组成员与受检单位负责人交换意见后,进行签认。第十条 验收检查按标准化验收标准所检查的考评内容结果的总得分除以所检查问题的满分值再乘以100,即为检查得分。第十一条 建设项目管理机构、设计配合组、监理站、项目部等四项标准化验收结果分为达标和不达标二个等级。75分(含)以上为“达标”;75分(不含)以下为“不达标”。第十二条 工地的标准化验收结果分为样板、达标和不达标三
9、个等级。验收检查得分考评90分(含)以上为“样板”;75分(含)至90分(不含)为“达标”;75分(不含)以下为“不达标”。第四章 验收组织第十三条 集团公司和建设项目管理机构分别组成验收小组进行标准化验收。集团公司验收小组负责建设项目管理机构的标准化达标验收和标准化样板工地的评选;建设项目管理机构验收小组负责监理站、设计配合组、项目部、工地的标准化验收。集团公司验收小组对建设项目管理机构验收小组的工作进行抽查。第十四条 标准化验收分为进场验收和年度验收。进场验收在单位进场3个月内完成验收;年度验收在每年的四季度开展并完成对所有项目的验收(年内进场并完成验收的在四季度可以不另行验收)。第五章
10、奖 惩第十五条 建设项目管理机构标准化工作及验收结果纳入建设项目管理机构考核。验收“不达标”的原则上不能评为级及以上。第十六条 设计单位现场配合施工组标准化工作及验收结果纳入施工图考核。第十七条 监理站标准化工作及验收结果纳入监理单位信用评价。验收“不达标”的原则上不能评为甲级。第十八条 项目部、工地标准化工作及验收结果纳入施工企业信用评价。第十九条 由建设项目管理机构制定相应办法,对验收考评结果为“不达标”的监理站、项目部、工地分别纳入监理单位和施工单位的激励约束费考核中。第六章 附 则第二十条 本办法由集团公司建管处负责解释。第二十一条 本办法自发布之日起施行。 73 附件1:广铁(集团)
11、公司标准化验收参考标准1-1 广铁(集团)公司标准化建设项目管理机构验收标准项目验收要点备注1.内部机构设置和人员配备1.1未按照综合部、计划财务部、工程管理部、安全质量部、物资设备部5个职能部门设置机构(投资20亿以下普通铁路、投资100亿以下的客运专线,其内设机构可根据项目情况适当合并,具体机构设置按铁道部或铁路局等批准的项目管理机构设置方案进行设置)。铁路建设管理办法(铁道部令第11号)、建设项目管理机构管理办法指南(建建200772号)、关于印发的通知(铁建设2007177号)、关于规范铁路建设项目管理机构的指导意见(铁劳卫2007170号)、关于加快配备安全质量管理人员的通知(建建2
12、00853号)(铁劳卫2007170号),以及集团劳卫处关于人员编制的相关文件1.2部门人员配备未按照定编文件执行,1.3原则上比照铁路建设项目管理机构管理办法(铁建设2007177号)规定配备专业技术人员。1.4编制为25人及以下的,安全质量部人员不得少于4人;编制为26人-35人的,安全质量部人员不得少于5人;编制为36人-45人的,安全质量部人员不得少于6人;编制为46人以上的,安全质量部人员不得少于8人。1.5未建立项目管理机构及人员档案台帐(参照关于印发的通知(铁建设2007177号)的附表)。2.内部机构和人员岗位职责制度2.1管理制度缺项或内容不完善2.2未依据岗位职责定期进行内
13、部考核3.会议制度3.1未按制度要求按时召开会议。3.2未形成会议记录、会议纪要。3.3会议纪要事项未按要求完成。4.安全质量管理制度4.1未成立安全质量管理领导小组,内部安全质量责任、职责不明确、不完善。中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、关于印发铁路建设工程安全生产管理办法的通知(铁建设2006179号)、关于发布的通知(广建发201069号)等。建设项目管理机构应根据关于发布的通知(广建发201069号)的要求量化检查频次,原则上每月对所有标段进行一次全面检查,检查面要覆盖到全部工点,每季组织设计、监理、施工单位开展一次联合检查。(长大铁路项目检查频次根据实际工作情况如需
14、调整,将检查方案报集团建管处审批)。4.2未明确各参建单位安全质量责任、职责,或不完善。4.3未建立施工单位项目负责人、专职安全质量管理人员的管理台帐(资质证件和铁道部安全培训合格证等复印件)并进行动态更新。4.4未定期检查施工单位项目负责人、专职安全质量管理人员资质情况,对不符合要求的人员未及时采取相关措施。4.安全质量管理制度4.5制定的检查频次不符合广建发201069号要求。4.6未按制定的检查频次开展检查。4.7安质部未建立安全质量问题库台帐(含项目监理单位监理工程师通知单安全质量问题)并进行闭环管理。4.8安全质量问题库未在每周五12:00时前进行更新,并在每月5号前将上月的汇总问题
15、库和安全质量月报报送集团公司建管处核备。4.9未制定、实施阶段性或专项安全检查方案并建立台帐,包括:“春运”、“两会”、“国庆”等期间(重点为既有线施工和维稳等);夏季汛期“防洪、防台风”(重点为深基坑、高支模、大型围堰、深水墩、高空作业、大型施工设备、复杂技术桥梁和高风险隧道等);冬季施工(重点为防火消防、火工品、施工机械设备年检、特种作业人员资格年审、安全生产费使用等)。4.10安全质量检查内容不具体、记录不完整,台帐管理不完善。5.突发事件应急管理制度5.1管理制度内容不健全、不完备,专项预案缺项。中华人民共和国安全生产法、铁路交通事故应急救援和调查处理条例、铁路交通事故处理规则、关于印
16、发的通知(铁建设2006179号)等。5.2内部机构和各参建单位的职责不明确、不完善。5.3管理制度的组织机构、预防预警措施、信息报告处理、应急响应程序、保障措施、培训演练等内容缺项或不完善。5.4未组织参建单位进行危险源风险分析。5.5未审查和核备施工单位应急预案。5.6未审查和核备施工单位年度应急演练计划,并结合项目阶段性安全生产重点,组织施工单位开展应急演练。6.物资设备供应管理制度6.1管理制度不完善,或未根据上级有关部门文函电报对相关内容及时进行修正、补充、完善,或与现行最新文件内容相冲突。铁建设【2007】217、219号、铁建设【2008】56号、铁建设【2009】91号等。6.
17、2未按规定进行物资计划管理。6.3招标采购手续不完善或办理不及时(招标计划上报审批、招标公示、标书售卖、开评标过程、结果审批、结果公示、发中(未中)标通知书、签订合同、合同备案)。6.物资设备供应管理制度6.4未建立健全物资设备质量跟踪、追溯制度。6.5未组织相关单位共同对甲供物资设备进场验收,或验收项目不齐全、资料不完善。6.6对验收发现的问题未及时采取措施解决,对不合格产品未督促清退出场。6.7未定期检查甲控和自购物资设备进场验收管理情况。6.8未定期检查物资设备现场存放保管和使用情况。6.9对供应商执行合同情况未进行检查控制。6.10未按规定对供应商进行评价并上报结果。6.11甲供物资设
18、备应急采购理由不足、手续不完善。6.12管理台帐不齐全、不完善。7.原材料进场验收管理制度7.1管理制度内容不健全、不完备。7.2未组织相关单位共同对甲供原材料(站房钢结构型材等)进场验收,或验收项目不齐全、资料不完善。7.3未定期检查甲控和自购原材料进场验收管理情况。7.4未定期现场检查原材料标识清楚、分类存放情况和使用情况。7.5未定期检查施工单位和监理单位是否按规定进行检验/试验。7.6对验收和检查发现的问题未建立原材料检查台帐,未下发检查通报或整改通知书。7.7对验收和检查发现的问题未督促整改、复检和闭环管理。7.8对重复出现的原材料质量问题,未组织料源检查和分析会,并制定针对性解决措
19、施。8.施工组织设计管理制度8.1管理制度内容不健全、不完备,缺少动态管理内容。集团公司关于加强施工组织设计动态管理工作的通知(建电201028号)和铁道部铁路工程施工组织设计指南(铁建设2009226号)广铁(集团)公司铁路建设工程指导性施工组织设计管理暂行办法(广建发2009248号)等。8.2指导性施组未按指南编制,内容不规范或缺项,指导性、针对性不强。8.3指导性施组未按规定程序审批。8.4未按规定程序审查批准实施性施组。8.施工组织设计管理制度8.5未督促施工单位每月检查报告实施性施组执行情况。8.6未督促监理单位每月检查报告实施性施组执行情况。8.7未做到每季度召开施工组织设计实施
20、情况检查分析会,纠正实施性施组的偏差,及时修订、调整指导性施组。8.8每年6月15日和12月15日前未向广铁建管处报告指导性施组实施情况。9.建设资金管理制度9.1财务管理制度不健全、不完备。基本建设财务管理规定(财建2002394号)9.2会计主管和会计人员的配备不符合规定。铁路建设资金管理办法(铁财200530号),广州铁路(集团)公司建设单位会计基础工作规范补充规定(广财发2009113号)9.3原始记录填写不正确,保存不完整广州铁路(集团)公司建设单位会计基础工作规范补充规定(广财发2009113号)9.4未明确项目管理机构对建设资金管理与使用的主要职责。广州铁路(集团)公司铁路建设资
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