物资缺失、报废、失效管理及库房管理员责任追究制度.doc

物资缺失、报废、失效治理及库房治理员责任追查制度

为了保障医院卫生材料、低值易耗品的临床供给需求和质量标准达标，按照《医疗器械治理条例》规定，加强库房（二级库房）治理人员的工作责任心和严谨的标准流程认识，制定物资缺失、报废、失效治理及库房治理员责任追查制度：

一、物资缺失追查制度

（一）、严格按照治理规定执行入库（领用）验收，杜绝物资缺失。严禁物资不齐的入库（领用签字），以及未办理撤借手续的院外擅自借用。一经查证核实，除及时追补齐全物资外，责令库房治理责任人无条件的接受按照原质、数量的再赔付处分。

（二）、保持经常性的随手关好库房门、窗的适应，防止盗窃行为。非破坏性盗窃行为发生后，一切损失责任由库房治理责任人承担。

（三）、严格按照治理规定执行出库发货（使用登记验货），防止物资缺失。不同意物资不齐的出库，经临床反映并核实的，责令库房治理及时调整库存计划量，并及时通知采购人员协调物资供给配送到位。二级库房治理人员负有监视记帐责任。

凡发生上述情况，除按缺失的本值赔付外，关于数额不大、次数不多的（不超过二次/年），纳入科内年度考核指标；数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。

二、物资报废、失效治理与追查制度：

（一）、由于自然灾祸缘故导致的不可抗力的可控损失，依法执行报废销账。但由于治理责任人未尽到可控责任的，扩大部分的损失由

治理责任人全部赔付，并按照医院相关规定追加处分责任。

（二）、医院定制产品的报废，属于国家明文规定淘汰产品，依法执行报废销账；属于临床计划申报失误的（超时效），按照实有数值（价格）拨付申报科室销账，同时，上报医院扣减科室同值数量的奖金支付。库管人员有保持随时通报的责任，假设责任发生分歧，库房治理员不能证明自已已经履行通报责任的，将承担连带赔付责任。

（三）、非定制产品的报废：

1、普遍使用的常规材料备库存品效期应不低于三月，低于三月的，应当执行换新处理。

2、专科限量材料备库存品效期应不低于六月，低于六月的，应当通知使用科室和经销商，实行告知与操纵性退或换新备库。

3、特别产品执行有需采购、一事一购的原那么。由于治疗条件的缘故无法应用的，应当立即退货。

4、新材料采购入库后，库存时间满三个月仍未出库的，库房治理人员应当提示申请使用的科室领用；到达六个月仍未领用的，应当报请科室负责人作退库处理。

5、凡在用卫生材料需要更换产品的，除产品本身质量异常发生外，库房治理人员在接到正式通知后不再拟订其采购计划，但必须依约发放完合理的备库存品。

6、由于库房五防“（防火、防潮、防尘、防鼠、防盗）工作渎职，导致医疗物资失效和报废的。

凡发生上述产品的报废，均应由库房治理责任人承担全部经济责

任，同时，纳入科内年度考核指标；假设数额大或次数多的（二次以上/年），报医院行政处分，科内年度考核为不合格。

三、库房治理人员岗位责任其他渎职追查制度

（一）、按照《医疗器械治理条例》、政府阳光采购制度规定等，履行标准的登记工作，规定了专项登记的（主要包括高值材料的入、出库专项登记、追踪登记等）必须按时、逐项填写明晰。

（二）、设备科库房功能区域分布的合理性、所有库房的物资存放符合标准化要求。

（三）、严把产质量量关，及时收取相关产品证件并装订存档。 （四）、加强入、出库物资的的流水登记，做到账目（手记账目）明晰，账物相符。

上述各项考核标准已有明文的法规、规定、条例等，直截了当纳入年度考核标准考核。

（五）、医疗物资发放（申领）的及时性、发放（验证）产质量量标准的合格性、效劳程度的满意性等。

（六）、产品异常事件发生后，处理的及时性，应急配送医疗物资的协调才能和工作态度。

上述各项考核标准，医院已制定《医疗设备治理》的系列制度，借鉴纳入年度考核标准考核。