003-施工质量检查制度.doc

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1. 目的
使施工过程质量得到控制，保证其能依据所策划的安排实施，达到预期效果。
2. 适用范围
适用于公司承建的工程项目施工生产过程中产品质量的管理。
3. 职责
3.1 工程部负责制定本程序并组织实施；
3.2 工程部等相关职能部门负责监督、检查、指导工程质量检查工作；
3.3 项目经理部负责具体实施工程质量检查工作。
4. 工作程序
4.1 总则
4.1.1 工程采用的主要原材料、半成品、成品、工器具和设备应进行现场验收，执行相关管理制度。项目经理部必须按照国家施工验收规范、质量检验评定标准、技术资料管理规定、设计文件、合同要求的实施工程质量检验和试验工作。
4.1.2 各工序应按工程质量验收标准进行质量控制，每道工序完成后进行自检，各施工班组填好《工程质量自检表》。
4.1.3 各专业工种之间应进行交接检验，在自检记录中填写交接检查意见并签字确认。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。
4.2 工程检验
4.2.1 根据施工进度和质量检验评定标准要求及相关管理文件要求，项目负责人组织施工过程中的检验，主要包括各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检（隐检、预检、质量评定）、交接检等内容。检验项目和要求按《建筑工程资料管理规程》和《建筑工程施工质量验收统一标准》要求执行。
4.2.2 工程部不定期对公司在施工过程进行监督检查。
4.2.3 施工过程中工长负责组织执行“三检制”，班组长在本工序完工后及时进行自检并填写自检单，签字后交工长；再由工长组织质检、技术人员进行专检和下道工序的班组长进行交接检并做好记录。检验合格后，报监理工程师（建设单位技术负责人）进行复验并做好复验记录。
4.2.4 检验批及分项工程质量由监理工程师（建设单位技术负责人）组织，项目经理部技术负责人、质量检查员、技术员参加进行评定；分部工程由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织，项目经理、技术负责人、质检员参加评定。
4.3 不合格品处置
不合格品分为不合格检验批、分项工程、分部工程等。
4.3.1 施工生产中发生的质量问题及不合格品处置
4.3.1.1 项目经理部质量检查、技术、生产人员在施工过程中发现质量问题及不合格品均应及时报告，并按照职责权限组织纠正，施工现场不合格部位应立即做不合格标识。
4.3.1.2 质量问题由项目负责人负责纠正，填写并下发《质量问题通知、整改记录》，项目部工长组织处置，质量检查员负责验证。
4.3.1.3 一般不合格品由项目负责人负责纠正，填写《不合格分项记录表》，项目部工长组织处置，待质量检查员验证合格后，方可进行下道工序施工。
4.3.1.4 严重不合格品由项目经理部技术负责人组织评审，填写《不合格分项评审处置记录》和《不合格分项记录表》，由项目经理组织实施纠正，待质量检查人员或技术负责人验证合格后方可进行下道工序施工。
4.3.1.5 事故级不合格品出现后，项目部经理立即报总工程师、工程部，由总工程师组织工程部等有关部门调查不合格情况，工程部组织编制纠正方案，报总工程师批准后，由项目部经理组织实施。对于质量等级事故，由工程部按照建设部有关规定及时上报上级公司和政府主管部门。
4.3.2 在工程施工过程中，不按施工程序、操作规程或不按《质量问题通知、整改记录》和《不合格分项评审处置记录》中处置意见施工，公司各级质量检查人员应立即行使停工权，并签发停工通知单,质量问题及不合格品纠正完毕后方可复工。
4.4 验证
当不合格品得到纠正后，应按规定权限进行验证，合格后方可进行下道工序。
4.5 相关数据处理
工程部等有关部门收集与产品有关的数据（包括产品检验和试验结果方面的数据）并进行分析，以便于制定纠正和预防措施，改进工程质量。
5. 相关文件
5.1 《质量手册》
5.2 《记录管理制度》
5.3 《产品防护措施》
5.4 《试验、检测管理制度》
5.5 《不合格品控制程序》

工程质量自检表
工程名称： 时间：

检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一、工程材料

二、施工过程

结果统计
符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
签 名
施工员; 质检员：

样板申报鉴定表
申报日期： 年 月 日 编号：
工程名称

施工单位

样板部位

申
报
内
容

申报人：
鉴

定

意

见
技术部门：

签字：
质检部门：

签字：
备 注

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