中国电信增值业务考核方案及KPI指标.doc

2009年电信增值业务考核方案KPI指标
围绕产品与运营两条主线，以增值业务运营质量为保障，实现收入与规模并举，具体考核3项指标，分值12分。
一、总体方案
1、数据业务收入比重（2分）
指标口径：09年数据业务收入占公司总收入的比重。
2、粘性数据业务活跃用户总规模（5分）
指标口径：不考核单个业务，考核飞信、12580、全曲下载、139邮箱、号簿管家、手机电视（流媒体）粘性型业务活跃用户数之和。
3、新推数据业务收入占数据业务收入比重（5分）
指标口径：近三年新推出的成长型数据业务收入（手机报、中央音乐及无线音乐俱乐部、飞信、12580、手机游戏等业务）占数据业务收入的比例。
二、考核方式
1、数据业务收入比重：
为各省公司全年累计收入比重设定考核目标。
2、粘性数据业务活跃用户总规模
分月统计各省公司6项粘性业务活跃用户总规模（算术和），考核各省公司12个月总规模的月均值。
3、新推数据业务收入占数据业务收入比重
分月统计各省公司5项新推业务收入总和，考核各省公司全年12个月的累计收入占数据业务累计收入比重。
三、指标口径
1、数据业务收入比重（2分）
指标口径：09年数据业务收入占公司总收入的比重。
数据业务收入口径与08年保持一致，为“短信业务收入＋非短信数据业务收入＋CMNET网内网间结算收入－CMNET网内网间结算支出＋数据业务网内网间结算收入－数据业务网内网间结算支出＋12530语音通话费收入”。取数来源：财务收入报表。
2、粘性数据业务活跃用户总规模（5分）
指标口径：不考核单个业务，考核飞信、12580、全曲下载、139邮箱、号簿管家、手机电视（流媒体）粘性型业务活跃用户数之和。
（1）飞信
指标口径：考核当月客户端活跃用户，即为PC方式与手机客户端方式的活跃用户之和，但手机客户端方式的活跃用户需占一定比例。取数来源：飞信业务平台。
（2）12580
指标口径：考核当月拨打12580且进行信息查询或预订商旅的用户（用户按照属地进行统计）。取数来源：12580平台。
（3）全曲下载
指标口径：考核当月使用中央音乐平台收费全曲内容（资费>0）的用户。取数来源：中央音乐平台。
（4）139邮箱
指标口径：考核当月通过WEB、WAP、客户端（pop、IMAP4、SMTP、PushEmail）、短信等方式收发邮件的用户，以及使用邮箱增值服务功能的用户。取数来源：139邮箱中央节点。
（5）号簿管家
指标口径：考核当月累计活跃用户，指截止月末，开通了号簿管家业务功能，且本年度在系统曾有同步数据的用户数。注：同步数据不一定要求是当月的，也可以是曾经同步的数据。取数来源：号簿管家平台。
（6）手机电视（流媒体）
考核口径：当月成功访问手机电视平台且为适配终端（登陆方式包括wap方式及客户端方式），且实际播放过节目的用户，收看方式包括直播、点播、下载，计费方式包括收费及免费节目（登陆方式包括wap方式及客户端方式）。取数来源：业务平台。
3、新推数据业务收入占数据业务收入比重（5分）
指标口径：近三年新推出的成长型数据业务收入（手机报、中央音乐及无线音乐俱乐部、飞信、12580、手机游戏等业务）占数据业务收入的比例。
（1）手机报
指标口径：考核10658000全网手机报的收入，其中新闻早晚报收入需占一定比例。取数来源：一级BOSS。
（2）中央音乐及无线音乐俱乐部
指标口径：考核无线音乐俱乐部高级会员所产生的功能费、中央音乐平台信息费分成收入、随身听包月费之和。取数来源：一级BOSS。
（3）飞信
指标口径：考核飞信业务功能费（飞信交友、飞信QQ、飞信泡泡）、12520上行短信通信费、12520语聊通信费、飞信增值服务费之和。取数来源：财务收入报表。
（4）12580
指标口径：考核12580语音通信费、商旅收入之和。取数来源：财务收入报表，12580中央平台。
（5）手机游戏
指标口径：考核网游及游戏业务包收入之和。取数来源：游戏业务平台。
三茅人力资源网： HR找资料上三茅资料：