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项目实施方案

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2020年4月19日
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1.1 项目实施方案
1.1.1 项目建设管理
1.1.1.1 组织结构
由于项目的复杂性，涉及到的单位和企业较多，项目的实施需要有一个好的实施团队，团队由不同的组织和单位组成，各自负责自己熟悉的领域，相互之间互相配合协同工作。项目组的组织结构如下图所示：

领导：负责重大事情的决策、项目里程碑的检查、资源的协调；
专家组：由相关技术领域的专家组成，负责关键技术问题和难点的咨询，项目关键节点的评审等工作；
业务组：由熟悉产品追溯业务的项目方成员、承担方成员和最终用户的相关人员组成，负责项目实施过程中业务需求的确定、相关企业的组织、参与系统上线后的运营工作等；
技术组：由项目方成员、承担方成员组成，负责项目过程中技术咨询、技术规划、制定技术方案等相关工作；
标准组：由项目方成员、承担方成员负责项目实施过程中标准规范等的制定工作；
运营组：由项目方成员、承担方成员共同组成，负责项目实施过程中的组织和协调，系统上线后的运营工作；
示范企业组：由不同类型重要产品的示范企业组成，负责前期调研配合、需求收集反馈、系统上线运行采集上传数据。
1.1.1.2 项目成员与安排
根据具体工作内容和工作计划分配项目成员的工作任务，项目组长负责整个项目团队的管理工作。
1.1.1.3 项目质量保证
经过遵循软件工程和信息系统项目建设的流程、标准、规范以及质量管理活动，确保项目所有交付成果和工作绩效能够达到项目的质量需求。
项目启动时，制定质量保证计划，规范项目的整个开发过程。制定技术文档编写规范和模板、开发活动应遵循信息系统开发规范、编码规范等。
在项目的每个关键阶段进行专家评审，经过评审检查阶段过程的成果，以保证高质量完成项目的规划工作。
1.1.1.4 项目管理方法
在项目实施过程中，严格遵照信息系统项目的管理流程和规范以及软件工程实施的规范，并根据具体的需求，制定相关的项目管理方法，对不同阶段的项目活动进行规范。
1.1.1.5 项目实施机制
科学合理的项目运行机制是管理规范化、运作程序化的制度保障。针对该项目，建立和完善该项目运行机制。项目机制梳理如下：
l 建立行业专家项目调研机制，明确项目背景和项目目标，对业务和技术进行充分调研预研，设计平台建设内容、清晰业务流程等。
l 建立专家项目评审机制，对设计的内容进行相关评审。
l 增强项目运行监督机制，建立工作例会、定期通报、督查问责等工作制度，对项目的每个环节进行监督。
l 规范项目管理的程序，建立项目的保障措施。对项目规划建设、资金申报、资金管理、项目验收等事宜作出明确规定，健全保障设施。
l 资金使用管理
制定严格的资金使用管理办法，细化资金使用范围和要求，严格按照中央财政资金支持的方向，用于茅台食品与质量安全平台体系建设中的薄弱环节和重点领域，用于茅台食品与质量安全平台管理平台的建设。
1.1.2 项目运行维护
1.1.2.1 项目维护建议
为保证项目持续性运营，需要从实际角度考虑各环节各个主体的需求，建议如下：
面向监管机构，监管机构积极把控重要产品的各个环节的正常有效进行，并实时根据职责对相关主体进行监督检查，例如对主体备案信息的监管，监管主体信息的相关资质证书是否有效、合规等。
利用软件监控，有效管理追溯设备，将平台系统使用情况与企业信用挂钩，与奖惩挂钩，重点实现“轻资产”。
明细考核指标，建立指标体系，使追溯体系更加流程化、规范化。项目实行过程中的项目运行问题是整个项目得以顺利实施的关键之一。在项目的计划中对项目的工作的内容和时间进度、工期等问题都进行了规定，需在项目实施过程中对项目的维护应该进行合理的管理和控制。为增进和保证项目计划的顺利执行，在项目的执行运行过程中要加大对项目执行力和执行进度的监督和考核，将考核结果项目总体评定的指标，督促各级部门的项目执行力度。各级部门的统一协作，共同努力，真正做到保证和促进项目的进度，促进项目计划目标的按时实现。
明确和制定相关法律法规，遵循项目执行规范，项目运行过程中需要建立一定的风险预警和应对机制，面对项目运行过程中可能出现的偏差或其它问题的时候，进行及时有效的应对和解决，及时确保项目的持续性正常运行，真正做好项目控制工作。
对合格供应商、生产主体、流通主体等相关企业建立以奖代惩；给积极参加使用平台的合格供应商、生产主体、流通主体，予以税收方面优惠。作为数据分析，决策分析的重要来源，要求相关企业或主体，正确使用平台，及时上传合法准确有效数据。
面向大众，让平台操作流程简单化、便利化。查询结果准确化，高效化。
系统正式上线后，后期长期维护阶段，可托管给第三方，负责整个平台的技术支持和维护工作。
持续系统优化，实现版本升级。
1.1.2.2 运行维护管理制度
需结茅台食品与质量安全平台体系建设和运行的要求，制定运行维护管理规范，并在运行维护过程中逐步加以完善。运行维护管理制度应包含以下几个方面：
设备管理：对网络设备、服务器设备、操作系统运行状况进行监控。
应用/服务管理：对各种应用支持软件，例如数据库、中间件、应用服务器、以及管理和监控软件。
数据/存储/容灾管理：对系统和业务数据进行统一存储、备份和恢复。
信息安全管理：包括安全访问控制、资产管理、网络安全、通信安全等。
提供业务需求整理、需求变更、以及需求追踪，优化用户体验，维护、配置、补丁等方面服务。
提供各类业务的操作指导，数据应用和参数配置等。
提供客户端安装、配置和升级等技术支持。
提供针对各业务系统的运行状况监控、问题定位和故障排除等方面的运维服务。
日常维护与排除故障并重。
在保证各系统无故障运行的同时优化系统性能。
为应用系统操作人员提供全面的技术支持。
定期检查各系统的运行状况、及时发现问题并解决，优化日常维护工作程序。
对运行维护工作进行详细记录，对出现的问题及其有效解决方案进行详细记录。
1.1.2.3 技术支持流程
技术支持和运行维护是工作人员日常办公、应用系统正常运营的重要保障。技术支持工作就是做好服务，为业务部门提供技术服务保障，应当建立专门的技术支持团队，同时，技术支持团队应当形成一套技术支持和应用系统运行维护的流程和操作规范，特别是应付各类紧急情况的时候，操作的流程和规范会起到很大作用。
一般技术支持处理的流程如下图所示，

从技术支持和系统运行维护的角度考虑，主要包括问题的录入、问题的分配、处理问题、暂停处理、重新分配任务、解决问题等一些环节。可根据实际的工作需要制定流程和规范，例如技术支持申请和处理的流程、员工注册和注销流程、系统定期检查流程和规范、机房管理规范、机房巡检流程、应用系统数据备份和恢复流程等。这里提供以下几个流程作为参考，其它流程可根据实际工作的需要逐步完善。
l 技术支持中心管理办法
l 技术支持中心工作流程
l 技术支持投诉处理流程
在技术支持的过程中需要加强运行维护团队的建设和运维管理平台的建设，使之能够更好的做好技术支持工作。
1.1.2.3.1 技术支持团队建设
建立一个专业的技术支持团队，引入对软硬件、网络、安全等一系列都比较熟练的技术人员，是提供高质量技术服务的保障。
团队建设：技术运维团队包括技术支持人员、技术专家、各类供应商。
针对信息系统机运行维护的特点，引进相应的技术支持人才组建技术维护团队。
从相关的研究机构、公司、企业等聘请专业的技术专家，为持续运行提供指导。
同时，提供服务的应用系统开发商和基础设施提供商也是作为技术运行维护团队的一部分。
提高技术运行维护团队的技术能力，技术团队定期参加各种专业培训提高专业技能。
1.1.2.3.2 运维管理平台建设
建设运维管理平台而且配备常见的专业运维管理软件，提高对技术系统的监控和技术问题解决的能力。运维管理平台一般包括网络管理、安全管理、监控管理、资产管理等。
配备专业的网络管理软件，快速实现对网络配置的管理，而且对整个网络能够进行有效的监控。
系统的安全管理包括对网络通信、访问控制、信息安全事件管理以及风险评估和等级保护等。
监控管理包括对IT基础设施和应用系统的监控管理，一般需要监测应用系统是否正常运行正常提供服务，可经过对服务和端口的扫描实现；监控所有的IT基础设施是否正常运行，包括服务器、网络和安全设备等，可经过专用的监控软件实现。
资产管理功能应实现对服务器、网络设备、桌面办公电脑、打印机、各种配件、系统软件等IT资产信息的维护和管理。

1.1.3 实施方法与策略
1．需求调研
1）乙方可采取：问卷调查、部门访谈、会议沟通等方式灵活展开具体的需求调研工作。为确保整个调研过程的顺利与高效，甲方在资料的准备、访谈人员的安排以及会议的组织等方面应给予乙方积极地支持与配合；
2）乙方取得必要的需求信息后，依据本项目的功能范围以及乙方规范的需求文档格式，在双方约定的进度周期内完成《详细需求分析报告》并提交甲方项目负责人审核确认。如果内容双方存在异议，可尽快相互协商解决，尽量不造成项目进度的延误。
3）系统《详细需求分析报告》是整个项目的核心，是项目验收的主要基准、是履行合同的根本，且花费的时间和精力也最多，因此双方都需要对该报告进行认真对待，这也将有助于项目的顺利进行、以减少变更。
2．实施计划
在项目进行前制定实施计划，作为总体的策划，指导整个项目有序的进行。实施计划要求包括以下方面：
项目定义；
项目资源组织管理；
开发阶段；
开发进度；
确定质量保证计划、测试计划、集成计划等；
随着项目的进展，实施计划要不断更新，在生命周期模型每一阶段开始之前，都要有该阶段的工作计划，并经过评审后实施。
3.质量计划
质量计划作为开发计划的一部分。质量计划随项目进展而更新，质量计划经正式评审，并得到所有与计划执行有关的组织的统一。质量计划应包含或引用以下内容：
质量目标，尽可能以定量方式给出；
定义每一阶段的输入、输出准则；
确定要进行的测试、验证和确认活动的类型和详细计划，包括时间、进度等；
确定具体质量活动的职责：比如，评审和测试、更改控制、对缺陷的控制和纠正措施。
4.设计和实现
设计和实现活动是将需求规格说明转化为软件产品的过程。为保证软件产品的质量，这些活动必须在严格规定的方法下进行，不能依赖于事后的审查监督。
（1）设计
设计阶段要满足各阶段的共同要求，另外，设计阶段还应考虑：
选用适合所开发产品类型的设计方法；
设计应考虑软件以后的测试、维护和使用。
（2）实现
规定编程规则、编程语言、命名约定、编码和注释规则等；
要求在实现过程中严格遵守既定开发规则；
选用合适的方法和工具实现产品；
本公司内部制定《开发规范》，各项目组可参照制定适合特定项目的规范。
5．测试和确认
要具有完整的测试计划，测试计划要经过评审，并以此为依据进行测试活动。
（1）测试计划
包括单元测试计划、集成测试计划、系统测试计划、验收测试计划；
制定测试用例、测试数据和预期结果；
考虑要进行的测试类型，如：功能测试、边界测试、性能测试、可用性测试等；
描述测试环境、工具以及测试软件；
软件产品是否完成的判断准则；
测试所需人员及其要求。
（2）测试活动
记录发现的问题，指出可能的受影响的其它部分的软件，通知相关负责人员， 确定受影响的其它部分软件，并对其进行重新测试，评价测试是否适度和适当， 在验收和交付产品前，必须尽可能在类似使用环境中进行确认测试。
1.1.4 交付与验收
1、乙方将按双方约定时间，负责将软件系统（模块）安装交付至甲方指定的位置。
2、乙方在进行安装交付前，将交付安排及有关协作事项以书面形式通知甲方，由甲方予以提前安排。
3、交付内容：
系统软件安装程序。
相关技术文档，主要包括：详细需求分析报告、程序源代码、二次开发的接口程序、数据库各表及各字段的说明书、用户使用手册、系统管理员手册、系统测试报告。
4、完成交付后，乙方应对交付过程进行书面记录，并由甲方进行确认。自此时起，系统进入试运行阶段。
5、在试运行阶段，乙方负责及时排除软件系统方面的故障和缺陷，甲方负责及时排除硬件、网络环境等非软件系统自身方面的故障和缺陷。
6、试运行结束后，乙方以书面形式向甲方递交书面验收通知，双方将协商具体验收日期、验收方式及参与验收的人员等事项，并将以《详细需求分析报告》、项目变更书面记录、函件为验收依据。
7、甲方负责组织验收，乙方项目组主要成员对系统成果（软件系统、系统文件），按实施阶段成果进行说明，甲方项目验收人员对系统成果出具书面验收报告。
8、验收期间，乙方负责及时排除软件系统方面的故障和缺陷，甲方负责及时排除硬件、网络环境等非软件系统自身方面的故障和缺陷。如果双方存在争议，应尽快协商解决，尽量不造成项目进度的延误。期间应保留双方往来的书面记录、函件备查。
1.1.5 项目变更
1）项目验收前，双方均可主动对项目提出项目变更建议，例如甲方可提出功能的变更需求、乙方可提出系统优化改进的新方案等。变更的主动提出方须以书面形式由项目负责人提交给对方项目负责人。
2）双方须针对变更对项目带来的各种影响进行分析与协商，以寻求合适的解决方案并达成共识。如果双方存在异议，应尽快协商解决，尽量不造成项目进度的延误。期间应保留双方往来的书面记录、函件备查。
3）鉴于合同标的总量与合同总价相关，如项目变更导致合同总价变化，甲乙双方能够签订相应的补充协议，该协议要包含变更后的价格、内容、项目交付日期等。