公司年度经营计划书.doc
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1、公司年度经营计划书(2023) 深圳市xx实业发展有限公司公司年度经营计划书 (2023)编制人力资源中心 审定国际贸易中心 中国区营销中心 生产中心 财务中心 批准日期一、2023年的经营方针 在认真审阅公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上,公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将2023年的经营方针拟定为:灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项经营、管理活动,涉及政策制订、制度设计、平常管理,都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2023年的经营目的(一)核心经营目的
2、2023年,公司的核心经营目的是: 年度销售收入6500万元,增长率93%,保底销售收入5000万元;年度税后利润780万元,增长率338%,税后利润率12%,资产回报率20%,保底利润360万元。在核心经营目的中,利润是可以反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。(二)销售目的细分销售目的细分表 (计算单位:万元,人民币)分类项目年度目的第一季度第二季度第三季度第四季度按责任中心分解国际贸易中心2500350550750850中国区营销中心400062584010911444合计6500975139018412294进度比100%15.0%21.3%28.3%35.
3、4%累计进度比100%15.0%36.3%64.6%100%按责任部门分解国际贸易部2500350550750850渠道发展部28703905808201080直营发展部930185220224301广州专卖店20050404763按市场类型分解美国市场1375-欧/新市场375-澳洲市场375-其他国际市场375-国内渠道市场28703905808201080国内直营市场1130235260271364 上述销售目的的分解,按2023年度销售目的分解表执行(附件)。三、重要经营策略(一)市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、扩大实质客户群,进而大幅提高订单量,是必然选择。因此
4、,公司将2023年拟定为“市场拓展年”,投入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。对此,应采用下列措施:1全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。2国际贸易中心和中国区营销中心必须整合各项资源,在2023年上半年,采用一切措施,集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。3海外市场的主攻方向是北美洲和俄罗斯市场,并以“发展中东客户,继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目的市场策略。4国内市场应以“强势推动、快速占领”的策略,集中力量发展渠道经销商(计划66家,力争120家),应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。(二)产品策略市
5、场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2023年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在保证品质的基础上,在设计、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则,减少单套产品利润,提高总体销量,实现利润总量最大化。为此,应采用下列措施:1国际贸易中心应调整主打产品,从实木产品向现代产品过渡,以做辅助材料为主(如柜身及门板)。2中国区市场的产品策略按产品系列推动:1)针对橱柜产品,应“加强研发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三级市场,适度扩充2、2、3系列,必要调整4、5、6系列,少量改善7、8、9系列,增长低价位烤漆系列、中价位实木系列,新上石英石项目
6、。2)针对衣柜产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推动”的策略,以行业中档价位推广产品。3)针对浴柜产品,以“依据需求、适当投入,力推国贸、淡对国内”为策略,以出订单为主,以适度利润为目的。国内市场除非承接大量工程订单,否则,以较少精力投入。3生产中心应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划,采用必要的行政措施,保证产品开发结构和生产结构的调整到位。(三)品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 通过近十五年的经营,“xx”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;同样,通过数年的运作,“xxx”也已成为“xx”旗下的优质品牌,在市场上和消费群中具
7、有良好的美誉度。因此,2023年,公司必须集合品牌资源,区分目的客户群,综合运用平面、电波、网络等通路,集中力量向海外市场和中国区市场推广“xx”和“xx”两大品牌。为此,相应措施如下:1国际贸易中心应以“xxx”为主打品牌,以展会、网络等通路为手段,以海外建材商、采购商和经销商为目的大力开展招商活动。2中国区营销中心应在中国区市场主推“xxx”品牌,采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段,面向橱柜业、家电业、建材业、卫浴业和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目的的保障措施(一)生产资源保障1公司新增投资400万元,增长生产设备,扩大生产场地,保证产品生产6500万元和
8、各项营销策略的实现。2生产中心作为二线部门,理应成为国际贸易中心和中国区营销中心的坚强后盾,必须始终围绕客户规定而非生产规定运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求,组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。3准时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订立适宜的品质目的,采用适宜的控制措施,以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。4生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产中心各级干部的关键所在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因素,以减少材料采购成本为突破口,以提高生产速度、提高单位时间产量、采用计件计
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