技质部工作模块.docx

技质部工作模块
技质部工作模块
月份技术质量部工作模块
序号1工作职责1.食品生产许可证申证2.食品生产许可证扩项3.食品生产许可证三年到期换证工作模块明细1.按照食品生产许可证审查细则要求建立质量管理体系，起草系列食品安全管理制度、工艺技术文件、作业指导书，填写食品生产许可证申请书、设计厂区布局图、功能间布局图、设备布局图、厂区周边环境布局图。2.按照食品生产许可证审查细则要求规范、改造生产设备、设施布局，满足细则规定（设备部配合）。3.填写、收集检验、验证、生产过程控制各类质量记录；收集化验员证、健康证（质检部、生产部、技术部、配料室、物管部、采购部、市场部、人事部配合）。4.将食品生产许可证申请书及相关材料上报济宁市质量技术监督局食品监管科。5.配合审核组现场审核，8天内上报整改报告，4天内送检发证检验样品。所需时间（工时/月）工时计价（元/月）完成情况考核办法1.材料组织不充分、现场指导不及时扣2分。2.申证资料上报不及时扣2分。3.未在规定时间内上报整改报告和送样每拖延一天扣2分，拖延2天扣5分；每提工作量占比%标准分实得分奖惩备注80800前一天加1分。25252食品生产许可证年审1.填写年审相关表格材料、提供年度质检所检验报告、对比试验报告、公司产品出厂检验报告、主要包装物样袋、生产许可证副本原件、营业执照复印件1.材料组织不规范扣2分。2.年审资料上报不及时扣2分。3.未在规定时间内上报整改报告每拖延一天扣2分，拖延2天扣5分；每提前一天加1分。2.报济宁市质量技术监督局食品监管科进行年审3.年审中如有不合格项，8天内上报整改报告。20201*31.ISO9001质量管理体系认证2.ISO9001质量管理体系认证年度监督审核3.ISO9001质量管理体系认证三年到期复评1.按照ISO9001标准要求建立质量管理体系，起草《质量管理手册》、程序文件。1.体系建立和文件起草不规范扣2分。2.标准宣贯及内审、管理评审不到位，体系运行不稳定，整纠正和预防措施不力和扣2分。3.认证资料上报不及时扣2分。4.未在规定时间内上报整改报告每拖延一天扣2分，拖延2天扣5分；每提前一天加1分。2.在公司内部宣贯ISO9001标准、《质量管理手册》、程序文件，运行质量管理体系。3.按照《质量管理手册》规定制定年度《内审计划》、《管理评审计划》。4.按照《内审计划》《管理评审计划》、组织实施内审和管理评审，写出内审、管理评审报告5.整改内审中开出的不合格项和管理评审中开出的纠正措施，制定纠正措施，验证整改结果，制定预防措施。6.选定认证机构，填写认证申请书，签订认证合同，申请书、质量手册、程序文件报认证机构审查7..配合认证机构审核组现场审核，8天内上报整改报告。40400202041.包装物图案、商标设计稿审查、修改、定稿2.包装物文字内容（食品标签）设计、修改定稿1.按照GB7718标准、《食品标签监督管理规定》、《商标法》制定公司食品标签标注作业指导书。2.设计公司每类产品的食品标签标注内容反馈给采购部、市场部（需要时），作为公司产品包装物食品标签上的文字标注依据。3.对采购部、市场部提供的包装物初稿进行审查修改，修改结果反馈采购部、市场部。4.审查修改二稿，确认无误，打印彩稿，签字备案后交付采购部印刷。606001.标签审查不及时，影响生产时，每次扣1分。2.标签审查疏忽造成标注内容与标准、法律法规相抵触，每次扣2分。3.出现重大失误，造成经济损失时此项不得分。1551.企业标准起草及准备案2.企业组织机构代码年审3.商品条形码续展1.公司生产的产品如果没有国家标准、行业标准、地方标准可执行时，根据产品特性和工艺技术要求制定企业标准；标准制定后或三年到期复审的企业标准，及时到省卫生局实施备案。2.每年5月底前到技术监督局年审组织机构代码。3.商品条形码续展20201*.企业标准文本起草不及时、标准备案不及时或标准复审备案不及时扣1分2.这种机构代码、商品条码脱审时扣1分5561.外来文件收集2.文件起草3.文件发放4.文件归档部门间配合1.国家、行业、地方标准及相关法律法规等外来文件收集。2.公司质量技术安全文件制定。3.对文件使用部门的文件发放管理。4.文件归档管理。1.部门间日常工作配合。2.提供技术支持性服务。3.提供培训服务。30300505001.文件收集、起草、发放不及时每次扣1分。2.文件未及时归档每次扣1分。101071.配合不力扣1分。2.技术服务不及时每次扣1分。558与政府部门协调配合1.与政府监督部门日常工作协调、沟通，完成现场接待、配合监督检查。2.协调收费项目，将费用降到最低点。505001.协调、配合不力每次扣1分。2.费用每降低2个百分点加1分。559公司监察委员会日常工作1.与管委会全体人员密切协作，监督公司各部门标准化作业及持续改进过程。2.在管委会主任主持下，审议、批准公司、部门决议、议案。303001.监督、配合不力扣2分。332.缺席一次扣1分（因公出差、请假除外）。1.缺席一次扣1分（因公出差、请假除外）。2.完成不及时扣1分。10公司临时性任务1.参加公司例会、临时性会议或集中培训等活动。2.公司领导安排的临时性任务。8080077合计4404600100100备注
月工时数是按每项工作完成所需总工时分摊到每年每个月计算
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工作绩效模块填写指引
工作绩效模块分为关键业务指标，基本业务指标以及临时业务指标，根据岗位性质工作内容的不同各占一定权重。各指标从不同角度描述各种岗位的工作内容和绩效。
工作绩效模块的考核内容是根据公司年度经营目标分解的部门计划和个人计划的完成情况或是部门内认为重要的指标性质目标或其他重要临时交办事宜。被考核人在各季度工作开展之前分别制订并提交个人、部门季度工作目标，由考核人、被考核人共同确定目标及衡量标准后提交部门经理或分管领导审核、存档。
关键业务指标：
根据岗位性质以及承担的部门当季度工作业务中较重要的工作目标。原则上是公司年度经营目标或保证公司年度经营计划目标得以实现的分解目标(步骤)，也可以是该季度需要重点保证的重要项目（计划），重要的需改进项目（指标）或落实到个人的部门“客观指标”。一般该指标中不要超过四个项目（部门考核可不限数量），权重占本模块的60～80%。该部分有较突出表现的考核等级评定可超过1.0。
不同岗位的关键业务指标会有所不同，该部分的填写方法由人力资源部做进一步的工作指引。
基本业务指标：
为岗位上每季度都要重复完成的基础业务工作，该类工作是公司良好运作保证。该部分的权重较少，但是为保证公司的正常运转，该部分不能打到70分（合格）的被考核人本季度的等级评分不能超过1.0。部分重要的事务性岗位（财务，人事运营等等）的该部分权重可调整为60%以上，或直接将部分指标填入关键业务指标。
临时业务指标：
考核员工对紧急交办的重要事务的完成情况。指标的内容是季度计划没有包括（遗漏）的或领导临时分配的重要任务，该部分的权重占20%以下，季度末从关键、基本业务指标的权重中调配。临时业务成绩突出者也可考虑提升考核等级。考核标准的确定：
确定员工或部门下季度各项目标时考核双方应充分沟通，就具体目标以及完成标准（在时间、进度、质量、成本或效果等具体要求）达成共识，并以书面形式固定提交至系统存档备案供季度末考核时参照执行。